【正文】 存相關(guān)記錄。 凡驗(yàn)收不合格的供應(yīng)品，均做退貨處理；根據(jù)產(chǎn)生不合格的原因，決定是否更換供應(yīng)商。 2 范圍 適用于 本單位 所有與檢測(cè)服務(wù)有關(guān)的要求、標(biāo)書(shū)和合同。 由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的技術(shù)或管理人員進(jìn)行此項(xiàng)具體工作，并應(yīng)按本程序在合同書(shū)草案或《 任務(wù)委托單》上形成書(shū)面記載。修改完畢后應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)審修改內(nèi)容，對(duì)超出原評(píng)審范圍的要求，作為一個(gè)新的檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。 b)評(píng)審批準(zhǔn)部門(mén)、技術(shù)服務(wù)執(zhí)行部門(mén)保管相關(guān)記錄的復(fù)印件。 6 申訴和投訴 處理 a、 申訴和投訴 內(nèi)容關(guān)系到 檢測(cè)報(bào)告正確性時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，如儀器設(shè)備、環(huán)境 條件是否在受控狀態(tài)，試驗(yàn)檢測(cè)方法選用及其操作是否合適，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化及處理是否正確等。 f、 所有 申訴和投訴 的受理、調(diào)查分析、復(fù)驗(yàn)、處理結(jié)論應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按規(guī)定匯總，并交資料管理員立卷歸檔。 檢測(cè)員在 檢測(cè)工作中的技術(shù)性行為不合格由質(zhì)量監(jiān)督員、分室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人鑒別；分室負(fù)責(zé)人、辦公室、儀器設(shè)備室工作人員在試驗(yàn)檢測(cè)工作中技術(shù)性行為不合格由質(zhì)量監(jiān)督員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人鑒別；技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人在工作中的不合格由有 總經(jīng)理 鑒別。 c、 復(fù)查：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織復(fù)查、核實(shí)，作出正確結(jié)論。其跟蹤檢查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，需要時(shí)有 總經(jīng)理 驗(yàn)證實(shí)施效果。 4 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)應(yīng)做到內(nèi)容完整、字跡清晰，不得用鉛筆填寫(xiě)，不得隨意涂改；如屬不能或不需填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)填“無(wú)”，在填寫(xiě)數(shù)據(jù)的項(xiàng)可用斜線劃去。有關(guān)人員根據(jù)需要向資料管理員領(lǐng)取。 2 適用范圍 適用于 本單位 的 檔案管理。 f、儀器設(shè)備一覽表、儀器設(shè)備檢定周期表和臺(tái)帳。 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和原始記錄不允許復(fù)制，試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果應(yīng)嚴(yán)格保密，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告必須當(dāng)面交委托人，并簽收。 資料管理員負(fù)責(zé) 本單位 需存檔記錄的歸檔工作。 質(zhì)量記錄固定格式的標(biāo)識(shí)按有關(guān)程序文件的要求執(zhí)行。 書(shū)寫(xiě)記錄應(yīng)使用鋼筆、碳素筆或簽字筆。 當(dāng)合同情況下顧客有要求時(shí)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，顧客可查閱。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。 內(nèi)部審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要素和部門(mén)。 受審部門(mén)收到《內(nèi)部審核通知》以后，若有異議，在 2 個(gè)工作日之內(nèi)通知質(zhì)管辦，經(jīng)過(guò)協(xié)商可以再行安排。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組應(yīng)分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項(xiàng) /觀察項(xiàng)。 綜合科 發(fā)放審核報(bào)告，其范圍是： a． 總經(jīng)理 、技術(shù) 負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人； b．體系內(nèi)部門(mén)。 4 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng) 審，一般在全年質(zhì)量體系審核結(jié)束后與年終總結(jié)前進(jìn)行，也可根據(jù)需要進(jìn)行。 7 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理 主持管理會(huì)議，參加人員對(duì)管理評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)目提出糾正和預(yù)防措施。 9 相關(guān)文件 ： 《文件控制和 管理程序 》 《 記錄管理程序 》 《 處理 客戶(hù)申訴和投訴的 程序 》 《內(nèi)部 審核程序 》 《管理評(píng)審 程序 》 《 不合格 工作控制 措施 》 《 檔案管理程序 》 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 管理評(píng)審程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 10 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 MCQR15 管理評(píng)審會(huì)議議程及記錄 MCQR16 管理評(píng)審報(bào)告 MCQR17 質(zhì)量改進(jìn)措施 表 MCQR18 不合格報(bào)告及糾正 /預(yù)防措施表 MCQR19 改版 /修訂狀況說(shuō)明 無(wú) 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 人員培訓(xùn)程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 本單位 應(yīng)有足夠的人員，并應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，具備相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 c、根據(jù) 單位 當(dāng)前的需要和今后的發(fā)展目標(biāo)，編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真按計(jì)劃組織實(shí)施，計(jì)劃一般為年度計(jì)劃。 6 相關(guān)文件 《 檔案管理程序 》 《管理評(píng)審程序》 7 記錄 人員培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施表 MCQR29 人員考核計(jì)劃表 MCQR30 培訓(xùn)、考核情況登記表 MCQR31 崗位考核登記表 MCQR32 考核結(jié)果匯總表 MCQR33 改版 /修訂狀況說(shuō)明 無(wú) 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 設(shè)施和環(huán)境 保護(hù) 程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為保證檢測(cè)活動(dòng)的正常進(jìn)行，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確有效， 本單位 根據(jù)檢測(cè)活動(dòng)的不同需求，設(shè)置和配置相應(yīng)的檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施，必要時(shí)配置環(huán)境監(jiān)控和記錄設(shè)施，對(duì)影響檢測(cè)活動(dòng)的因素進(jìn)行有效控制。 4 工作程序 設(shè)施 各 分室 根據(jù)儀器設(shè)備使用壽命 /儀器設(shè)備故障情況 /新項(xiàng)目開(kāi)展所需儀器設(shè)備情況等決定儀器設(shè)備是否更新或新增，提出購(gòu)置申請(qǐng)。 有廢水、廢氣、廢油等產(chǎn)生的 分室 應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng)，有強(qiáng)電磁輻射產(chǎn)生的 分 室應(yīng)有適當(dāng)?shù)母綦x措施。 對(duì)涉及檢測(cè)安全參數(shù)、設(shè)施也應(yīng)進(jìn)行控制。 實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持 清潔、整齊、安全的受控狀態(tài)，不得在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活動(dòng)，存放與工作無(wú)關(guān)的物品。 電器設(shè)備需保持完好無(wú)損。 每天下班前，必須切斷總電源，關(guān)好門(mén)窗。 在 本單位 的適當(dāng)?shù)胤剑鋫渌柘榔餍?，所有人員應(yīng)掌握器材的使用方法。 。 現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)工作，必要時(shí)應(yīng)有防護(hù)（隔離）措施，以保證工作人員的人身及設(shè)備安全，在防護(hù)（隔離）措施達(dá)不到規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)暫停工作，待條件具備時(shí)，再開(kāi)始工作。 各 分室 應(yīng)按照有關(guān)要求，做好本 室 檢測(cè)工作所需各種設(shè)施的日常維護(hù)，不定期檢查設(shè)施的完好性、環(huán)境條件的符合性。 綜合科 在分配辦公場(chǎng)所和配置辦公用品時(shí)，應(yīng)考慮包括物理的、社會(huì)的、心理的環(huán) 境因素，創(chuàng)造良好的工作氛圍，從而更好發(fā)揮人員的潛能。 綜合科 實(shí)施實(shí)驗(yàn)室外環(huán)境 /辦公區(qū)域環(huán)境條件和恒溫實(shí)驗(yàn) 室環(huán)境條件的控制及辦公、通訊基礎(chǔ)設(shè)施的配備、維護(hù)。 除定期參加上級(jí)組織的試驗(yàn)操作培訓(xùn)外， 本單位 人員每年舉辦一次試驗(yàn)項(xiàng) 目操作培訓(xùn)，由試驗(yàn)工程師現(xiàn)場(chǎng)講課操作展示，互相提高試驗(yàn)操作水平，培養(yǎng)新生力量。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 培訓(xùn)計(jì)劃、管理制度的 制定和實(shí)施。 輸入。 c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括對(duì)試驗(yàn)、檢測(cè)程、記錄和試驗(yàn)報(bào)告控制和監(jiān)督的 結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)督結(jié)果； e. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 管理評(píng)審程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 f. 可能影響質(zhì)量體系的各種變化，如法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新方法、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用等； g. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 2 適用范圍 適用于對(duì) 本單位 試驗(yàn)室的管理評(píng)審。 如果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成或未達(dá)到預(yù)期效果的 ,審核組長(zhǎng)應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次內(nèi)部審核的具體組織實(shí)施工作。 受委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》，實(shí)施內(nèi)部審核，并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 記錄的保存期限 記錄保存期限按《記錄要目》表執(zhí)行。 記錄應(yīng)貯存在環(huán)境適宜處，并便于存取查閱，具有防潮、防火、防蛀、防鼠害等措施。 記錄中應(yīng)有參與工作過(guò)程人員和審核人員的簽名。 記錄的格式 質(zhì)量記錄格式有固定格式和自定格式兩種，有固定格式按程序文件中格式執(zhí)行。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)記錄的保存期限。 c、事故、申訴處理及結(jié)果，各類(lèi)管理臺(tái)帳，保存期不少于二年。 b、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、參考標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)于由計(jì)算機(jī)或計(jì) 算機(jī)管理系統(tǒng)在現(xiàn)場(chǎng)直接進(jìn)行填寫(xiě)（錄入）或采集的記錄，應(yīng)認(rèn)為等同于紙質(zhì)記錄，相應(yīng)的簽名可以用電子簽名，計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)應(yīng)具有更改記載和保存更改情況功能。 5 記錄管理 記錄的格式在編制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)，根據(jù)《程序文件管理程序》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理程序》，或根據(jù)技術(shù)文件及其它需要，由編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)人員或有關(guān)人員進(jìn)行編制（設(shè)計(jì)），并按程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審批程序進(jìn)行審批。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄格式的審批。 發(fā)現(xiàn)不合格 — 分析原因 — 制定糾正措施 — 審核 — 批準(zhǔn) — 實(shí)施 — 跟蹤驗(yàn)證 — 驗(yàn)證效果（需要時(shí)） 文件更改（需要時(shí)）。已確認(rèn)的不合格填寫(xiě)不合格報(bào)告。 4 不合格 預(yù)防 及糾正措施 管理程序 a、 試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量不合格。必要時(shí)，要對(duì)受損方進(jìn)行賠償。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持申訴和投訴處理活動(dòng)。 評(píng)審記錄的保存 相關(guān)的記錄分類(lèi) a)經(jīng)確定的顧客要求的記錄：標(biāo)書(shū)、合同、任務(wù)委托書(shū) 、試驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)委托記錄等。 委托評(píng)審程序 a） 檢測(cè)科 負(fù)責(zé)組織 對(duì)檢測(cè)服務(wù)要求口頭委托內(nèi)容的評(píng)審，審批口頭委托內(nèi)容的評(píng)審內(nèi)容，并填寫(xiě)《會(huì)議評(píng)審 /委托評(píng)審記錄》，向顧客做出承諾，并及時(shí)將評(píng)審記錄送至 綜合科 。 綜合科 相關(guān)人員參加非常規(guī)檢測(cè)服務(wù)要求、標(biāo)書(shū)和合同內(nèi)容的評(píng)審。 劇毒試劑必須使用帶有密碼或上有雙鎖的單獨(dú)藥品柜，一人保管鑰匙，一人掌握密碼，或兩人各保管一把鑰匙；工作人員領(lǐng)用時(shí)，必須由掌握鑰匙和密碼的人同時(shí)在場(chǎng)，領(lǐng)用人應(yīng)根據(jù)需要用多少稱(chēng)量多少，并登記用量，物品 管理員和 檢測(cè)組 負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 供應(yīng)品的采購(gòu) 檢測(cè)組 根據(jù)檢測(cè)工作需求情況，編制供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《供應(yīng)品購(gòu)置計(jì)劃表》，經(jīng) 檢測(cè) 組負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 4 工作程序 外部 校準(zhǔn) /檢定服務(wù)控制 分室負(fù)責(zé)人 根據(jù)本室儀器、設(shè)備變 動(dòng)情況，及時(shí)提出新增提供校準(zhǔn) /檢定服務(wù)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)名單，報(bào) 綜合科 。 改版 /修訂狀況說(shuō)明 無(wú) 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為防止服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，對(duì)影響 本單位 檢測(cè)工作質(zhì)量的外部服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行控制，以保持 試 驗(yàn)室的外部服務(wù)和供應(yīng)品的連續(xù)性和質(zhì)量。除存檔及其它需要以外，其余要及時(shí)銷(xiāo)毀。所有原始記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)等文件資料的借閱應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。 c)計(jì) 量認(rèn)證機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室考核機(jī)構(gòu)（受控版）。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由 檢測(cè)科 編寫(xiě)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 本單位 應(yīng)對(duì)參加能力驗(yàn)證或比對(duì)工作的各相關(guān) 檢測(cè)機(jī)構(gòu) 的檢測(cè)情況及檢測(cè)結(jié)果保密；相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接觸。 如果顧客要求以郵寄的方式發(fā)送檢測(cè)報(bào)告，應(yīng)采用掛號(hào)郵寄或特快專(zhuān)遞的方式發(fā)送，留存郵寄憑證。 樣 品管理員、文件資料管理員要求做好顧客技術(shù)文件、物品、報(bào)告的保密管理。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保密違紀(jì)問(wèn)題的處理。對(duì)檢測(cè)后需要領(lǐng)回的物品，顧客或其代理人憑檢測(cè)委托單領(lǐng)回，物品管理員負(fù)責(zé)辦理并登記。 不得向他人透露未正式公布的檢測(cè)結(jié)果。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)