【正文】 業(yè)指導(dǎo)書由涉及的部門人員編寫，并由承擔(dān)主要職責(zé)的部門負(fù)責(zé)人審核， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊由 檢測科 編寫， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 4 工作程序 文件的分類及標(biāo)識(shí) 質(zhì)量體系文件的分類 a）質(zhì)量手冊 b）程序文件 c）各種作業(yè)指導(dǎo)書 d）各種記錄、表格 e）外來文件 質(zhì)量體系的所有文件都有唯一的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)類作業(yè)指導(dǎo)書。 2 范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)文件資料的控制。 本單位 應(yīng)對(duì)參加能力驗(yàn)證或比對(duì)工作的各相關(guān) 檢測機(jī)構(gòu) 的檢測情況及檢測結(jié)果保密；相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。 不得將全部或部分檢測報(bào)告復(fù)制或抄錄給第三者。 如果顧客要求以郵寄的方式發(fā)送檢測報(bào)告，應(yīng)采用掛號(hào)郵寄或特快專遞的方式發(fā)送，留存郵寄憑證。 各 分室 在進(jìn)行物品的檢測、貯存與處置的各環(huán)節(jié)中，對(duì)顧客的物品、檢測結(jié)果負(fù)保密責(zé)任。 樣 品管理員、文件資料管理員要求做好顧客技術(shù)文件、物品、報(bào)告的保密管理。 2 范圍 適用于與 本單位 檢測活動(dòng)中形成委托關(guān)系的所有顧客的機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保密違紀(jì)問題的處理。 4 工作程序 保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)規(guī)定 本單位 全體員工應(yīng)樹立為顧客著想、替顧客保密、向顧客負(fù)責(zé)的觀念，增強(qiáng)法律意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。對(duì)檢測后需要領(lǐng)回的物品，顧客或其代理人憑檢測委托單領(lǐng)回，物品管理員負(fù)責(zé)辦理并登記。 對(duì)保存在計(jì)算機(jī)中的檢測原始記錄及報(bào)告，一方面應(yīng)保證其計(jì)算機(jī)專用或進(jìn)行加密處理，另一方面應(yīng)保證與該工作無關(guān)的任何人員不得操作該計(jì)算機(jī)。 不得向他人透露未正式公布的檢測結(jié)果。 ，相關(guān) 分室 應(yīng)監(jiān)督供方履行保密職責(zé)，必 要時(shí)，檢查供方的保密程序及在分包活動(dòng)中的落實(shí)情況。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 檢測 科 負(fù)責(zé)管理質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系的程序文件。 《質(zhì)量手冊》的標(biāo)識(shí)為： MCQM— XX 頒布年號(hào) 質(zhì)量手冊 單位名稱的英文縮寫 《程序文件》的標(biāo)識(shí)為： MCQP— XX（ X/X） 程序文件的版次 /修訂狀態(tài) 程序文件序號(hào) 程序文件 單位名稱的英文縮寫 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 2 頁 共 3 頁 文件控制和管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為： MCQR— XXXX 記錄補(bǔ)充序號(hào) 記錄序號(hào) 質(zhì)量記錄 單位名稱的英文縮寫 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件、圖紙及外來文件沿用原來的標(biāo)識(shí)。 程序文件由 檢測科 組織相關(guān)部門編寫，并填寫《程序文件會(huì)簽表》， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 單位 應(yīng)有文件管理員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)工作，并填寫《文件發(fā)放記錄》和《文件接收記錄》。 d)對(duì)于顧客單位，由合同承辦部門提出，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放非受控版質(zhì)量手冊或程序文件。 文件的管理 各部門應(yīng)將文件保存在干燥通風(fēng)和安全的專用地點(diǎn)。 各部門應(yīng)及時(shí)從使用場所撤出失效或作廢文件，或以適當(dāng)方式確 保防止誤用。 文件修改完，經(jīng)原審批責(zé)任人員批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)布。 文件的歸檔 歸檔的內(nèi)容除過去常規(guī)的內(nèi)容以外，還包括已作廢的舊版質(zhì)量手冊和程序文件。 文件的評(píng)審 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門有關(guān)人員對(duì) 本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的有效性每年至少進(jìn)行一次評(píng)審。 2 范圍 適用于外部提供的服務(wù)控制和供應(yīng)品的購買、驗(yàn)收和存儲(chǔ)。 綜合科 組織對(duì)外部 校準(zhǔn) /檢定服務(wù)機(jī)構(gòu)的評(píng)審，并發(fā)布合格服務(wù)機(jī)構(gòu)信息。 綜合科 組織 分室 對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，填寫《計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)評(píng)審記錄》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 供應(yīng)品采購、驗(yàn)收和存儲(chǔ) 供應(yīng)品供應(yīng)商的選擇及評(píng)審 供應(yīng)品供應(yīng)商的選擇 a)根據(jù)所需供應(yīng)品技術(shù)指標(biāo)的要求，選擇能夠滿足所需供應(yīng)品技術(shù)指標(biāo)的供應(yīng)商。 采購計(jì)劃應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： ?供應(yīng)品名稱 ?技術(shù)要求，如：型號(hào)、類別、等級(jí)、規(guī)格等 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 2 頁 共 2 頁 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 ?數(shù)量 ?申請(qǐng)人 ?預(yù)計(jì)金額 ?供應(yīng)商名稱 供應(yīng)品的驗(yàn)收 已購置的供應(yīng)品由相關(guān) 分室 驗(yàn)收。 參與驗(yàn)收的工作人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，并交資料管理員存檔。 對(duì)有溫度、濕度要求的供應(yīng)品應(yīng)建立存儲(chǔ)環(huán)境以及對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持非常規(guī)檢測服務(wù)的要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審，并批準(zhǔn)合同評(píng)審的內(nèi)容。 檢測組 負(fù)責(zé)人審批檢測服務(wù)要求口頭委托內(nèi)容的評(píng)審內(nèi)容。 要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 對(duì)顧客要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審，均應(yīng)在 本單位 對(duì)其做出承諾之前進(jìn)行。 b）對(duì)于固定實(shí)驗(yàn)室檢測 /校準(zhǔn) /檢定服務(wù)，由班組接收人和顧客在檢測 /校準(zhǔn) /檢定委托單上共同簽字后即視為已經(jīng)評(píng)審。 在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)現(xiàn)有偏離或延誤，執(zhí)行該工作的人員要及時(shí)告知顧客。 b)評(píng)審過程的記錄：《技術(shù)服務(wù)要求會(huì)議評(píng)審 /委托評(píng)審記錄》、評(píng)審中提出的跟蹤措施的記錄等。 c)各有關(guān)部門應(yīng)建立《技術(shù)服務(wù)要求評(píng)審記錄臺(tái)帳》。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申訴和投訴活動(dòng)的制定，收集并提供活動(dòng)所需的資料，向 總經(jīng)理 報(bào)告申訴和投訴活動(dòng)情況，提出處理意見，編寫申訴和投訴活動(dòng)報(bào)告，負(fù)責(zé)申訴和投訴活動(dòng)處理后糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查分析確認(rèn)無誤的，可通知申訴和投訴人不予受理。 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 2 頁 共 2 頁 處理客戶申訴和投訴的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 c、 本單位 至接受 申訴和投訴 之日起，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在十日內(nèi)作出是否受理的決定，并書面通知申訴和投訴 人；對(duì) 申訴和投訴 內(nèi)容應(yīng)及時(shí)予以處理，并將處理結(jié)果通知 申訴和投訴 人。 7 相關(guān)文件 《 記錄管理程序 》 《 不合格 工作 控制 程序》 8 記錄 客戶意見調(diào)查表 MCQR70 抱怨受理處理登記表 MCQR71 抱怨處理結(jié)果通知書 MCQR72 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁 共 2 頁 預(yù)防、糾正措施控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為保證試驗(yàn)檢測質(zhì)量以及 本單位 質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行，必須進(jìn)行不合格預(yù)防并采取相應(yīng)的糾正措施，以防止其再發(fā)生。 b、 質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格。 本單位 內(nèi)他人的技術(shù)性行為不合格直接向 單位 總經(jīng)理 或上級(jí)主管部門報(bào)告。 不合格的評(píng)審與處理應(yīng)由非當(dāng)事質(zhì)量監(jiān) 督員或 單位 總經(jīng)理 組織實(shí)施，必要時(shí)有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 d、 裁決：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行裁決。 發(fā)現(xiàn)一般不合格由質(zhì)量監(jiān)督員或分室負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，分析不合格的原因，由分室負(fù)責(zé)人提出糾正措施報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可后下達(dá)，責(zé)任分室實(shí)施。 糾正措施的實(shí)施情況應(yīng)予以記錄、存檔，其中嚴(yán)重不合格 的糾正措施施視情況應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門和授權(quán)部門備案。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄 ,使用質(zhì)量的考核和監(jiān)督，相應(yīng)的質(zhì)量記錄格式的審批。 記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn) 確，應(yīng)使用簡明和規(guī)范的語言表述，不得偽造記錄內(nèi)容。由資料 管理員按照《文件收發(fā)、登記、控制和標(biāo)識(shí)程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年 12 月應(yīng)編制次年使用的有效記錄表清單（作為作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，于次年一月一日起實(shí)施）。 記錄未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得借用和復(fù)制。 3 職責(zé) 檔案的管理由檔案 管理員負(fù)責(zé)。 c、試驗(yàn)檢測規(guī)程、規(guī)范、大綱、細(xì)則、操作 規(guī)程和方法。 g、產(chǎn)品圖紙、工藝文件及其他技術(shù)文件。 d、樣品管理臺(tái)帳、登記表、試驗(yàn)檢測任務(wù)單等，保存期不少于二年。 資料檔案室工作人員要嚴(yán)格為用戶保守技術(shù)機(jī)密，否則以違反記錄論處。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)記錄格式。 4 工作程序 記錄 的分類 記錄主要分為質(zhì) 量和技術(shù)記錄兩大類。 技術(shù)記錄格 式 技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織專業(yè)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后使用。 記錄的要求 記錄可以是書面的，也可以是任何其它媒體 ,如電子媒體包括磁帶、磁盤、光盤等。 全體參與工作過程的人員應(yīng)認(rèn)真、及時(shí)地填寫記錄，不得隨意涂改，不得使用涂改液或用其它方式更改，每頁的更改次數(shù)不應(yīng)多于 3 次。 記錄的收集、編目、歸檔 各部門對(duì)記錄按照本部門特點(diǎn)進(jìn)行收集、整理和分類。電子媒體記錄還應(yīng)注意防磁。 借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還資料管理員，并辦理歸還手續(xù)。 《記錄要目》表之外的記錄，由各部門自行規(guī)定 。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃；任命審核組長、審核員。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施。若出現(xiàn)下列情況時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人提出追加審核計(jì)劃，審核組長及時(shí)組織實(shí)施附加內(nèi)部審核： a．組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b．出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c．內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題； d．其他需要增加內(nèi)部審核時(shí)。只要人力資源允許，安排審核任務(wù)時(shí)要盡可能注意審核員與受審核方的回避原則。 受審部門要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 2 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 內(nèi)審員按照檢 查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，如實(shí)記錄被審核的現(xiàn)狀。內(nèi)審員根據(jù)不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫《不合格報(bào)告單》，并提交給受審核部門。 末次會(huì)議 a）參加會(huì)議人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部審核組成員、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門人員，與會(huì)人員在《首 /末次會(huì)議簽到表》上簽字； b）會(huì)議由審核組長主持， 綜合科 人員記錄； c）由審核 組長向與會(huì)代表通報(bào)內(nèi)部審核情況。 綜合科 填寫《內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)表》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 審核批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： a. 評(píng)審時(shí)間； b. 評(píng)審目的； c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d. 參加評(píng)審人員； e. 評(píng)審依據(jù)； f. 評(píng)審內(nèi)容。 6 管理評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定管理評(píng)審前十天，質(zhì)量負(fù)責(zé)人以書面形式向 總經(jīng)理 匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 對(duì)所涉及 的管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證應(yīng)符合《不合格糾正程序》和《預(yù)防措施程序》。通過教育培訓(xùn)，建立考核制度，使知識(shí)和技能不斷得到更新，以保證人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)質(zhì)量。 有關(guān)人員 負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)計(jì)劃、管理制度的實(shí)施和落實(shí)。 5培訓(xùn)管理制度 人員培訓(xùn)考核是 本單位 的一項(xiàng)重要工作，列入每年的工作計(jì)劃