【正文】 b、 質量活動 過程已給 本單位 信譽造成損失； c、 出具的數據無公正性； d、 綜合判定結論錯誤； e、 已構成單個質量體系要素的 預防 失效。 b、 改正：責成當事人改正其行為并作出檢討。 發(fā)現嚴重不合格，由質量負責人或指定人員組織有關人員進行調查、分析不合格的原因，由責任分室負責人提出糾正措施，報質量負責人審核。 資料管理員負責質量記錄的保存。 經批準的記錄格式（以下稱記錄表），由資料管理員負責印制。 6 相關文件 《 文件 控制 和管理程序 》 《 檢測 和校準方法確人 程序 》 《 檔案管理程序 》 吳江市明誠工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 2 頁 記錄管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 7 記錄 文件發(fā)放（回收）登記表 MCQR3 文件更改申請表 MCQR4 文件更改通知單 MCQR5 文件資料借閱（復?。┑怯洷? MCQR6 文件銷毀登記表 MCQR7 受控文件一覽表 MCQR8 記錄歸檔 登記表 MCQR57 改版 / 修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 2 頁 檔案管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 檔案管理是 本單位 管理工作中的重要部分，所有記錄、檢測報告都應安全貯存、妥善保管并為委托方保密。 e、儀器說明書、計量合格證、儀器設備的驗收、維修、大修、使用、降級、和報廢臺帳。 本單位 人員如需借閱資料，應辦理借閱手續(xù)；與試驗檢測人員無關的人員不得查閱報告和原始記錄。 各部門負責本部門記錄的收集、管理、控制、保存。 記錄的標識 技術記錄的標識由 質量負責人 制定 ,但要保證標識的唯一性和可追溯性。 吳江市明誠工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 2 頁 數據保護程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 記錄中不須填寫的項目，用單線劃去。 本單位 內部工作人員因工作需要借閱記錄的需辦理借閱 手續(xù)，必須填寫《記錄借閱登記表》。 2 范圍 適用于質量體系涉及到的所有部門和所有要素的內部審核。 內部審核實施計劃的內容包括審核目的和范圍、審核的依據、審核組組成、審核日期及進度安排。 質管辦提前 5 個工作日向受審部門發(fā)出《內部審核通知》。 審核員必須依據客觀證據，不應加入個人的主觀分析、推測等感情因素。 審核報告內容： a．審核目的、范圍、方法和依據； b．審核組成員、受審部門； c．不符合項及其糾正要求； d．質量體系運行狀況評價； e．存在的主要問題分析； f．首 /末次會議簽到表。 有關人員 負責準備和提供與本崗位或部門有關的管理評審所需資料，實施管理評審中提出 糾正和預防措施。 質量負責人負責向參加管理評審的人員發(fā)放通知及管理評審計劃和有關資料 。 管理評審有關記錄應符合《質量記錄管理程序》，所產生的資料應符合《資料檔案管理程序》。 b、按照程序文件確定機構人員的培訓需求，并為員工提供培訓。 、培訓、技能和經歷等的技術業(yè)績應及時存入檔案。 質量監(jiān)督員對檢測環(huán)境控制進行必要、有效的監(jiān)督。 檢測 組應有符合技術標準或校準方法要求的環(huán)境條件；根據各 分 室功能的不同，應充分考核能源、采光、采暖、通風等的要求，并考慮內、外環(huán)境因素，如：溫度 、濕度、振動、電磁輻射、灰塵等對檢測工作可能造成的不利影響，采取有效措施，保證檢測活動在符合規(guī)定的條件下進行。 物品和消耗品的保存環(huán)境條件如發(fā)生偏離后，應盡快恢復保存環(huán)境條件， 質量 負責人應及時組織對物品的有效性安排核查，對消耗品的質量進行驗證，以確認物品、消耗品質量是否發(fā)生變化。 吳江市明誠工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 3 頁 共 3 頁 設施和環(huán)境 保護 程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 顧客或其代表為了解 本單位 為其所送物品進行檢測的質量，要求進入檢測區(qū)域的，經 總經理 認可后，方可進入；不允許顧客或其代表觀察和了解本部門為其他顧客所進行的檢測工作。 非 本單位 人員嚴禁試驗操作，不得隨意亂動、調整試驗儀器。對已損壞的水管和龍頭，應及時更換。 嚴禁易燃、易爆和有毒試劑亂放，如試驗 確實需要，必須嚴格采取防護措施。 本單位 安全工作的具體實施。 檢測區(qū)域的控制 一般情況下，非 本單位 的人員不得進入檢測區(qū)域，特殊情況許經 總經理 批準。 檢測科 應確保有恒溫要求的實驗室環(huán)境條件符合檢測實驗室最高環(huán)境限制要求，由 綜合科和相關 分室 協(xié)同分別監(jiān)控環(huán)境條件。 綜合科 應確保辦公區(qū)域公共環(huán)境和建筑物外部環(huán)境良好，保證供電、供水的可靠，并使辦公和生產場所照明符合要求，保證排水系統(tǒng)工作正常，對上述內容提供必要的檢修和維護。 檢測 組 負責人負責組織有關人員提出環(huán)境控制目標、 設施和環(huán)境監(jiān)控設施的配備需求。 定期派人參加由技術監(jiān)督局組織的計量知識培訓，以增加 本單位 人員的計量知識水平。 有關人員 負責教育培訓計劃、管理制度的實施和落實。 改進、糾正和預防措施的實施和驗證應符合《不合格糾正程序》和《預防措施程序》。 6 管理評審準備 預定管理評審前十天，質量負責人以書面形式向 總經理 匯報現階段質量體系運行情況，并提交本次管理評審計劃，經 總經理 批準。 3 職責 總經理 主持管理評審活動。 末次會議 a）參加會議人員：領導層、內部審核組成員、各部門負責人、相關部門人員，與會人員在《首 /末次會議簽到表》上簽字； b）會議由審核組長主持， 綜合科 人員記錄； c）由審核 組長向與會代表通報內部審核情況。 吳江市明誠工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 3 頁 內部審核程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 內審員按照檢 查表進行現場審核，審核員通過交談、查閱文件、檢查現場、收集證據，檢查質量體系的運行情況，如實記錄被審核的現狀。只要人力資源允許，安排審核任務時要盡可能注意審核員與受審核方的回避原則。 責任部門負責糾正措施的制定和組織實施。 《記錄要目》表之外的記錄，由各部門自行規(guī)定 。電子媒體記錄還應注意防磁。 全體參與工作過程的人員應認真、及時地填寫記錄，不得隨意涂改，不得使用涂改液或用其它方式更改，每頁的更改次數不應多于 3 次。 技術記錄格 式 技術 負責人組織專業(yè)人員按有關標準、規(guī)程要求編制，經 總經理 批準后使用。 質量負責人負責批準技術記錄格式。 d、樣品管理臺帳、登記表、試驗檢測任務單等，保存期不少于二年。 c、試驗檢測規(guī)程、規(guī)范、大綱、細則、操作 規(guī)程和方法。 記錄未經技術負責人和質量負責人批準，不得借用和復制。由資料 管理員按照《文件收發(fā)、登記、控制和標識程序》進行標識。 質量負責人負責質量記錄 ,使用質量的考核和監(jiān)督，相應的質量記錄格式的審批。 發(fā)現一般不合格由質量監(jiān)督員或分室負責人組織有關人員進行調查，分析不合格的原因，由分室負責人提出糾正措施報質量負責人審核認可后下達，責任分室實施。 不合格的評審與處理應由非當事質量監(jiān) 督員或 單位 總經理 組織實施，必要時有質量負責人組織實施。 b、 質量體系運行中的不合格。 吳江市明誠工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 2 頁 處理客戶申訴和投訴的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 c、 本單位 至接受 申訴和投訴 之日起，應由質量負責人在十日內作出是否受理的決定，并書面通知申訴和投訴 人；對 申訴和投訴 內容應及時予以處理，并將處理結果通知 申訴和投訴 人。 質量負責人負責申訴和投訴活動的制定，收集并提供活動所需的資料，向 總經理 報告申訴和投訴活動情況，提出處理意見，編寫申訴和投訴活動報告，負責申訴和投訴活動處理后糾正和預防措施的跟蹤和驗證。 b)評審過程的記錄：《技術服務要求會議評審 /委托評審記錄》、評審中提出的跟蹤措施的記錄等。 b）對于固定實驗室檢測 /校準 /檢定服務，由班組接收人和顧客在檢測 /校準 /檢定委托單上共同簽字后即視為已經評審。 檢測組 負責人審批檢測服務要求口頭委托內容的評審內容。 對有溫度、濕度要求的供應品應建立存儲環(huán)境以及對存儲環(huán)境的監(jiān)控手段和設施，必要時規(guī)定環(huán)境記錄的要求。 采購計劃應包括以下主要內容： ?供應品名稱 ?技術要求，如：型號、類別、等級、規(guī)格等 吳江市明誠工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 2 頁 服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 ?數量 ?申請人 ?預計金額 ?供應商名稱 供應品的驗收 已購置的供應品由相關 分室 驗收。 綜合科 組織 分室 對服務機構的資質進行評審，填寫《計量檢定機構或授權機構評審記錄》，報技術負責人批準。 2 范圍 適用于外部提供的服務控制和供應品的購買、驗收和存儲。 文件的歸檔 歸檔的內容除過去常規(guī)的內容以外，還包括已作廢的舊版質量手冊和程序文件。 各部門應及時從使用場所撤出失效或作廢文件，或以適當方式確 保防止誤用。 d)對于顧客單位，由合同承辦部門提出，經 總經理 批準后發(fā)放非受控版質量手冊或程序文件。 程序文件由 檢測科 組織相關部門編寫，并填寫《程序文件會簽表》， 質量負責人 審核，技術負責人批準。 檢測 科 負責管理質量手冊和質量體系的程序文件。 ，相關 分室 應監(jiān)督供方履行保密職責，必 要時，檢查供方的保密程序及在分包活動中的落實情況。 對保存在計算機中的檢測原始記錄及報告，一方面應保證其計算機專用或進行加密處理，另一方面應保證與該工作無關的任何人員不得操作該計算機。 4 工作程序 保護顧客機密信息和所有權規(guī)定 本單位 全體員工應樹立為顧客著想、替顧客保密、向顧客負責的觀念，增強法律意識、服務意識。 2 范圍 適用于與 本單位 檢測活動中形成委托關系的所有顧客的機密信息和所有權的保護。 各 分室 在進行物品的檢測、貯存與處置的各環(huán)節(jié)中，對顧客的物品、檢測結果負保密責任。 不得將全部或部分檢測報告復制或抄錄給第三者。 2 范圍 適用于與質量體系有關文件資料的控制。 4 工作程序 文件的分類及標識 質量體系文件的分類 a）質量手冊 b）程序文件 c）各種作業(yè)指導書 d）各種記錄、表格 e）外來文件 質量體系的所有文件都有唯一的標識。 技術類作業(yè)指導書由涉及的部門人員編寫，并由承擔主要職責的部門負責人審核， 質量負責人 批準。 c)具體項目的作業(yè)指導書分發(fā)到有關執(zhí)行部門和人員（受控版）。 吳江市明誠工程質量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 3 頁 共 3 頁 文件控制和管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 修改方式可以是局部修改、換頁、換版，修改之處應有清晰的標注、簽名 并注明日期，還應附上《文件修改 /銷毀審批表》。申請部門執(zhí)行后，填寫《文件修改 /銷毀審批表》中“執(zhí)行情況”欄； 執(zhí)行文件銷毀時，至少須有兩人在場，并簽字。 3 職責 技術負責人負責批準合格外部 校準 /檢定服務機構。 分 室 根據獲批準的服務機構名單以及有關規(guī)程要求，及時實施儀器設備送檢，執(zhí)行《實現測量可溯源程序》，并保