【正文】 、性能檢查等項(xiàng)內(nèi)容。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷(xiāo)售合同和安裝合同的評(píng)審。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存有關(guān)合同評(píng)審記錄。 供方的評(píng)價(jià) 采購(gòu)部組織生產(chǎn)部、總經(jīng)理對(duì)預(yù)選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容可包括： a)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況； b)預(yù)選供方的資質(zhì)，人員資格； c)預(yù)選供方的資源、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人資格證明； d)預(yù)選供方的質(zhì)量管理體系建立、認(rèn)證情況。 采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 5 支持性文件 6 記錄 JL 供方評(píng)價(jià)記錄表 JL 合格供方名單 JL 采購(gòu)清單 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 46 JL 供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 JL 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 47 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供過(guò)程的控制程序 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品的工藝操作流程： 工藝操作流程為 : 1)生產(chǎn)工藝操作流程： 外協(xié)（來(lái)料）質(zhì)量檢驗(yàn)→入庫(kù)→領(lǐng)料→裝配檢驗(yàn)→裝配→自檢→檢驗(yàn)（試車(chē)）→ ★ 噴涂→裝飾檢驗(yàn)→入庫(kù) ★為特殊過(guò)程 生產(chǎn)工藝文件的控制 生產(chǎn)工藝文件包括：操作規(guī)程、質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、工藝技術(shù)指標(biāo)規(guī)定、檢驗(yàn)計(jì)劃和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)驗(yàn)證和檢驗(yàn)合格后的進(jìn)公司物資，生產(chǎn)部簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供方的供貨業(yè)績(jī)，以作為年底重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。 4 工作程序 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則 供方的選擇 a)供方的選擇由 銷(xiāo)售部 提出采購(gòu)物資清單； b) 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，確定所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,適用時(shí)包括質(zhì)量管理體系要求，列出標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、名稱(chēng)，并根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)，可分為 A 類(lèi)物資和Ｂ類(lèi)物資。 顧客對(duì)品種有特殊要求的訂貨合同，由銷(xiāo)售部及時(shí)轉(zhuǎn)送給生產(chǎn)部或技術(shù)研發(fā)部，以便安排生產(chǎn)或按合同制定相關(guān)的工藝文件。 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的日常 保養(yǎng)工作，當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行維修。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和檔案，臺(tái)賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。 綜合部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 綜合部根據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。通過(guò)內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。 各有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門(mén)的改進(jìn)措施。 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門(mén)負(fù)責(zé)辦理 借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過(guò)程符合性有關(guān)的記錄。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門(mén)建立本部門(mén)的受控文件清單，并 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 33 報(bào)綜合部一份，綜合部負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并 于每年年初重新公布一次。 4 工作程序 文件控制范圍。 c)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規(guī)定要求； b)控制對(duì)象：原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c)控制內(nèi)容： 1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量； 2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 3）生產(chǎn)部保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 4)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)； 5)對(duì)于特殊放行 (未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品 )的規(guī)定。 c)信息收集方式： 1)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪(fǎng)顧客、 電話(huà)回訪(fǎng)、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類(lèi)別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 采購(gòu)部 應(yīng)在與供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方法。 d)溝通途徑：電話(huà)、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門(mén)走訪(fǎng)和用戶(hù)座談等； e)溝通方式：銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪(fǎng)問(wèn)顧客等方式做早期溝通；通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過(guò)售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通； f) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。策劃的結(jié)果 應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)和施 工過(guò)程運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備； c） 支持性的服務(wù)設(shè)施 （如運(yùn)輸、通訊 或 信息系統(tǒng)）。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過(guò)程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo)及完成情況、過(guò)程有效性等； b)溝通渠道：上下級(jí)間的溝通、部門(mén)之間的溝通和部門(mén)內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部 刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。負(fù)責(zé)公司文明生產(chǎn)的安全檢查，加強(qiáng)安全管理工作，實(shí)行預(yù)防為主，消除事故隱患。 方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì) 量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 記錄控制 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過(guò)程符合性。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響 產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給以外人員。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 工程機(jī)械 質(zhì)量手冊(cè) 目 錄 目錄 頒布令和任命書(shū) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及修改控制 企業(yè)概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系職能分配表 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 采購(gòu) 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3 程序文件匯編 Q/ 文件控制程序 Q/ 記錄控制程序 Q/ 管理評(píng)審控制程序 Q/ 人力資源控制程序 Q/Q/ 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 Q/ 采購(gòu)控制程序 Q/ 生產(chǎn)和施工服務(wù)控制程序 Q/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 Q/ 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序 － Q/ 顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 Q/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 Q/ 不合格品控制程序 Q/ 糾正措施控制程序 Q/ 預(yù)防措施控制程序