【正文】 追溯報(bào)告》（文字性的）。 生產(chǎn)部和各車間技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題及時(shí)解決，設(shè)備重大問題需提請(qǐng)生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理處理。生產(chǎn)所需物料由各車間填寫《領(lǐng)料單》，交給領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)取。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，輕微的通知車間予以調(diào)整，嚴(yán)重的應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。產(chǎn)品品種的區(qū)分：礦渣硅酸鹽水泥用“PS”表示，普通硅酸鹽水泥為“PO”表示。c）包裝車間每班對(duì)包裝水泥袋重進(jìn)行自檢一次，自檢數(shù)量不得低于20袋，發(fā)現(xiàn)袋重不合格的應(yīng)通知包裝段維修工對(duì)包裝機(jī)予以調(diào)整，并做好記錄。（） 過程監(jiān)視和測(cè)量過程控制請(qǐng)?jiān)斠姳境绦颉啊备鳁l款之規(guī)定。 物理組檢驗(yàn)員對(duì)成品水泥實(shí)施全套物理檢驗(yàn)后，應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄。 成品水泥進(jìn)行物理檢驗(yàn)后應(yīng)由化驗(yàn)室按規(guī)定對(duì)樣品留取封存樣，以備復(fù)檢和抽查對(duì)比之用。3 職責(zé) 生產(chǎn)部為該程序的管理部門，供銷部和各生產(chǎn)車間配合執(zhí)行。在雨季，現(xiàn)場(chǎng)管理員每周檢查一次原材料儲(chǔ)棚，發(fā)現(xiàn)有漏雨的地方應(yīng)及時(shí)采取措施，以防原材料受潮結(jié)塊。 保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)管理員或倉庫保管員在雨、雪季節(jié)應(yīng)經(jīng)常檢查原材料庫和成品庫，發(fā)現(xiàn)雨、雪水沖刷的地方應(yīng)及時(shí)采取措施補(bǔ)救。在裝卸過程中，保管員要監(jiān)督裝卸工是否裝錯(cuò)垛號(hào)，是否擦掉包裝袋上的標(biāo)識(shí)和刮破包裝袋。 b) 合同正式簽訂前，供銷部應(yīng)考慮公司的生產(chǎn)能力，做到產(chǎn)銷平衡。其中合同條款是否符合《合同法》有關(guān)規(guī)定及各項(xiàng)條款是否明確、價(jià)格及結(jié)算方式是否符合公司規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)人評(píng)審；財(cái)務(wù)部對(duì)約定的價(jià)格是否符合公司當(dāng)期限價(jià)及合同條款內(nèi)容是否嚴(yán)密進(jìn)行評(píng)審；交貨期和產(chǎn)品品種、強(qiáng)度等級(jí)由生產(chǎn)部和化驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)審。 標(biāo)書的評(píng)審　　，方可執(zhí)行。 顧客滿意度測(cè)量程序 收集顧客滿意與不滿意信息 公司通過舉辦各種形式的促銷活動(dòng)，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料并解答顧客詢問，通過市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況及顧客需求和期望的發(fā)展趨勢(shì)。 每個(gè)銷售旺季結(jié)束后，由供銷部統(tǒng)計(jì)公司的客戶數(shù)量，向所有顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到70%以上，以便于統(tǒng)計(jì)和更有代表性。 監(jiān)視改進(jìn)措施的實(shí)施 各有關(guān)部門根據(jù)“顧客滿意度分析匯總報(bào)告”和本部門實(shí)際工作，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)，糾正措施須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)的效果。6 本程序所涉及的記錄　　JL0901《銷售合同評(píng)審表》　　JL0902《口頭訂單記錄》JL0903《顧客電話（傳真）記錄》JL0904《顧客滿意度調(diào)查表》JL0905《顧客滿意度匯總分析表》JL0906《顧客投訴處理單》內(nèi)部審核控制程序（文件編號(hào)：RHSN／B102009A）1 目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否按計(jì)劃安排得到了有效建立、實(shí)施和保持，特制定本程序。 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）審核的目的、范圍和依據(jù)；b）審核時(shí)間；c）受審核部門。 計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）審核的目的、范圍和依據(jù)；b）審核組成員；c）審核日期和日程安排；d）受審核部門及審核內(nèi)容。審核中要充分保證客觀性。首次會(huì)議時(shí)間一般不超過30分鐘。 審核組長編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，召開審核組會(huì)議，明確組內(nèi)任務(wù)分工。 各受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人配合內(nèi)審，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。顧客檔案應(yīng)進(jìn)行編號(hào)并妥善保管。b）凡顧客提出的不太滿意或很不滿意的項(xiàng)目。2）供銷部接到顧客投訴報(bào)告后，應(yīng)會(huì)同化驗(yàn)室在2日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、調(diào)查取證，認(rèn)真分析并提出處理意見，以書面形式報(bào)管理者代表；對(duì)于重大質(zhì)量投訴/抱怨，管理者代表／總經(jīng)理應(yīng)在3日內(nèi)親自到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，分析原因，并制定糾正和預(yù)防措施，填寫《顧客投訴處理單》。同時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商對(duì)合同進(jìn)行修訂、撤銷或解除。 口頭訂單的評(píng)審 當(dāng)有顧客以口頭形式要求訂貨時(shí)，供銷部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)用做好記錄，并商請(qǐng)顧客來廠或業(yè)務(wù)員到需方處，雙方協(xié)商后擬定合同草案。 由供銷部合同管理員將合同草案及《銷售合同評(píng)審表》交相應(yīng)部門進(jìn)行評(píng)審。5 具體程序 合同評(píng)審程序 合同評(píng)審內(nèi)容a) 合同條款是否符合《合同法》等適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)；b) 合同的各項(xiàng)條款是否規(guī)定明確；c) 公司是否具有履行合同每項(xiàng)要求和認(rèn)為必要的附加要求的能力；d) 與產(chǎn)品不一致的要求，內(nèi)部是否已經(jīng)協(xié)調(diào)并能得到解決；e) 回款方式和時(shí)間是否能夠接受。公司不允許超噸位發(fā)貨，同時(shí)對(duì)有要求的用戶發(fā)放《水泥產(chǎn)品合格證》。垛上水泥最長儲(chǔ)期不得超過一個(gè)月，過期仍不能發(fā)售的應(yīng)由水泥庫保管員通知化驗(yàn)室，對(duì)超期水泥實(shí)施重新檢驗(yàn)，并做好記錄。在搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)包裝袋標(biāo)識(shí)，以免被擦掉，庫內(nèi)應(yīng)保持干燥，注意防潮。適用時(shí)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，防止因控制不當(dāng)而使物料變質(zhì)或損壞，從而保證最終產(chǎn)品質(zhì)量。只有出廠水泥的強(qiáng)度不低于同齡期《水泥強(qiáng)度預(yù)報(bào)》中所列的數(shù)值，才可確認(rèn)其強(qiáng)度合格。 每個(gè)編號(hào)的成品水泥包裝封垛后，由包裝班長及時(shí)通知化驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制 進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)對(duì)于進(jìn)廠的原材料，因生產(chǎn)急需或其它原因來不及檢驗(yàn)時(shí)，工藝人員應(yīng)根據(jù)原材料數(shù)量、品種、去向等情況，寫出《緊急放行申請(qǐng)單》經(jīng)化驗(yàn)室主任簽字后方可投入生產(chǎn)。包裝機(jī)自動(dòng)裝袋、自動(dòng)稱量，袋重合格的到運(yùn)輸皮帶處自動(dòng)卸袋；推袋工在袋裝水泥的運(yùn)輸皮帶入口處應(yīng)仔細(xì)檢查袋子，袋重合格的隨皮帶輸送到成品庫中，發(fā)現(xiàn)有袋不封口漏灰的或袋重不足的要搬離皮帶，禁止其入成品庫。對(duì)于打號(hào)的準(zhǔn)確性，打號(hào)員應(yīng)自檢，保管員抽檢。d）水泥配料工根據(jù)《水泥配比調(diào)整通知單》、化驗(yàn)室報(bào)送的檢驗(yàn)結(jié)果及操作經(jīng)驗(yàn)，精心操作、及時(shí)調(diào)整，保證出磨水泥的合格。各車間統(tǒng)計(jì)每天的產(chǎn)量形成《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》上報(bào)生產(chǎn)部。、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)各工序過程進(jìn)行控制、檢查。垛號(hào)編寫命名規(guī)則由化驗(yàn)室作出規(guī)定。 水泥成品以復(fù)膜塑編袋作為包裝物，由供銷部按GB97742002國家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購。 每批原材料進(jìn)廠后，現(xiàn)場(chǎng)管理員應(yīng)及時(shí)填寫《原材料取樣通知單》通知化驗(yàn)室取樣并進(jìn)行檢驗(yàn)，執(zhí)行原材料的監(jiān)視和測(cè)量程序；現(xiàn)場(chǎng)管理員接到檢驗(yàn)結(jié)果后，及時(shí)填寫《原料標(biāo)識(shí)記錄表》。 應(yīng)結(jié)合公司安全文明生產(chǎn)的有關(guān)要求，建立健全針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的有關(guān)獎(jiǎng)懲制度，加強(qiáng)安全文明意識(shí)教育，改善員工職業(yè)健康安全水平，并持續(xù)改進(jìn)這方面控制要求。6 各生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)施設(shè)備、原材料和人員的定位要求 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)車間的設(shè)施進(jìn)行定置管理，應(yīng)充分考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。所有檢修和巡檢都要填寫《設(shè)備檢修記錄》、《每日巡檢記錄》。 機(jī)械設(shè)備或備品、備件采購進(jìn)廠經(jīng)生產(chǎn)部組織有關(guān)人員驗(yàn)收合格后，方可入庫。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 供方業(yè)績的評(píng)定和監(jiān)視 供銷部負(fù)責(zé)編制年度“供方業(yè)績?cè)u(píng)估報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理或公司董事會(huì)閱示。e) 供銷部應(yīng)保存公司的《合格供方名錄》并及時(shí)更新。 供方評(píng)定 供方提供物資的評(píng)定原則a) 符合采購所要求的質(zhì)量和技術(shù)條件；b) 供方具有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，能夠嚴(yán)格按照交貨期供貨； c) 供方具有保證所供物資質(zhì)量穩(wěn)定性的能力，已經(jīng)建立了相應(yīng)的管理體系；d) 符合國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；e) 供方物資價(jià)格在公司現(xiàn)階段可以接受范圍之內(nèi)。5 本程序所涉及的記錄 JL0301《培訓(xùn)計(jì)劃表》 JL0302《培訓(xùn)申請(qǐng)單》JL0303《培訓(xùn)簽到表》JL0304《培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)表》JL0305《人員能力評(píng)價(jià)表》采購控制程序（文件編號(hào)：RHSN／B042009A）1 目的 對(duì)公司的所實(shí)施的采購過程和活動(dòng)以及相關(guān)的供方進(jìn)行有效控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。b）如果對(duì)個(gè)人工作的質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)，可能為公司帶來何種利益。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)需求a）了解新崗位所要求的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)技能；b）掌握新崗位工作所依據(jù)的程序和作業(yè)指導(dǎo)文件。各級(jí)管理人員的質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)應(yīng)由綜合辦組織進(jìn)行。 總經(jīng)理任命中層管理干部、崗位人員設(shè)置及要求，批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 公司外部人員借閱應(yīng)由文件主管部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，并辦理借閱手續(xù)。 文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：RHSN/SC2009程序文件：RHSN /B（……）2009作業(yè)文件：RHSN /C（……）2009質(zhì)量記錄：JL/B（……）09外來文件仍使用原有編號(hào)或發(fā)文日期號(hào)，公司不再另行編號(hào)。 文件需要換版時(shí)應(yīng)將原版文件作廢，并由原文件主管部門負(fù)責(zé)收回，按原文件發(fā)放范圍換發(fā)新版本。 b）所有受控文件均應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)，以保證文件的有效版本。當(dāng)文件使用人對(duì)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，需到文件主管部門辦理更換手續(xù)。 各部門負(fù)責(zé)本部門的文件和記錄的管理。 作為特殊工種人員，在上崗前必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督特種設(shè)備操作知識(shí)培訓(xùn)，取得《特種設(shè)備操作資格證》方可上崗。 焊接技術(shù)工人，應(yīng)熟練掌握國家對(duì)特殊工種的技術(shù)要求，了解相應(yīng)規(guī)范要求。 電工職責(zé)權(quán)限 電工屬特殊工種，需經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考核，取得上崗證后，方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，要嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)的一切規(guī)章制度，配合好各工種的交替生產(chǎn)。 對(duì)公司內(nèi)部的各種技術(shù)、安檢、經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行整理、搜集、歸檔、入卷、裝訂、保管等工作。 安全員職責(zé)權(quán)限 在公司安全科的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)督班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家頒布的安全法規(guī)及企業(yè)制定的安全規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止、糾正或向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。 經(jīng)驗(yàn)：擔(dān)任同行業(yè)相同崗位職務(wù)2年、或在公司獨(dú)立承擔(dān)生產(chǎn)管理工作1年以上。 車間主任崗位職責(zé)和任職要求 崗位職責(zé) 根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，制定出本車間的質(zhì)量目標(biāo)并努力實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)工作。 任職要求 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。，并負(fù)責(zé)監(jiān)督車間對(duì)相應(yīng)《安全技術(shù)操作規(guī)程》的執(zhí)行。 任職要求 教育：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動(dòng)中市場(chǎng)信息的收集，了解有關(guān)招投標(biāo)動(dòng)向，編制、評(píng)審?fù)稑?biāo)文件（合同），并保存完整的評(píng)審記錄。 培訓(xùn)：受過專業(yè)培訓(xùn)，具有從事專業(yè)所需的執(zhí)業(yè)資格或相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱。 負(fù)責(zé)處理綜合辦的日常工作，檢查督促清潔工人員、后勤人員的工作，保持辦公場(chǎng)所良好的工作秩序，提供舒適、整潔的工作環(huán)境。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的輸入、輸出和管理評(píng)審記錄歸檔。 經(jīng)營副總經(jīng)理崗位職責(zé)和任職要求 崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)組織完成經(jīng)營工作的各項(xiàng)指標(biāo)，并將指標(biāo)分解落實(shí)到有關(guān)部門和個(gè)人，制定切實(shí)可行的規(guī)章制度。，確保檢測(cè)設(shè)備的精確度。，監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn)，為員工和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品提供所需適宜的工作環(huán)境。 培訓(xùn)：受過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，具有從事專業(yè)所需的中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的輸入文件進(jìn)行批準(zhǔn)，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)，并組織管理評(píng)審工作。，以確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求的測(cè)量能力一致。，決定組織機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置，與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系。2 范圍本程序適用于公司中層以上與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員和部門，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力預(yù)防、消除不合格的人員（詳見公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》中《組織機(jī)構(gòu)圖》和《質(zhì)量職能分配表》）。（資源包括人員、設(shè)備、原材料、檢測(cè)方法、工作環(huán)境和財(cái)力支持等）。 培訓(xùn)：受過專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)，具有從事專業(yè)所需的高級(jí)職稱資格。 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。有較強(qiáng)的分析、解決問題的能力，有看懂各種報(bào)表并進(jìn)行分析的能力，有較強(qiáng)的組織能力。，妥善處理各種生產(chǎn)工藝問題，有權(quán)對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行處理。，對(duì)重大設(shè)備、安全事故負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織完成經(jīng)營工作的各項(xiàng)指標(biāo)，并將指標(biāo)分解落實(shí)到有關(guān)部門和個(gè)人，制定切實(shí)可行的規(guī)章制度。 組織制定并完善公司招聘、培訓(xùn)、考核和人事檔案管理等制度、實(shí)施細(xì)則及工作程序，組織開展員工調(diào)配、晉升降職、薪酬管理、教育培訓(xùn)、職稱評(píng)定等工作。 組織開展對(duì)員工的績效考核以及公司日?？记诠芾砗蛣趧?dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查，擬定員工工資、福利計(jì)劃及員工薪酬調(diào)整方案和全廠員工獎(jiǎng)懲方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。 供銷部經(jīng)理崗位職責(zé)和任職要求 崗位職責(zé)，組織制訂、修改物資采購管理制度并下發(fā)各部門、生產(chǎn)車間執(zhí)行；定期監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)生產(chǎn)車間材料基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料合同管理及采購信息管理，檢查生產(chǎn)車間物資采購資料的統(tǒng)計(jì)、整理、匯總及信息上報(bào)工作。向顧客交付產(chǎn)品應(yīng)符合合同規(guī)定的交付方式及交貨期，交付后活動(dòng)應(yīng)符合約定要求或合同規(guī)定的內(nèi)容和要求，如售后服務(wù)及培訓(xùn)等。有一定的物資采購、產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)和合同管理知識(shí)。 制止一切忽視產(chǎn)品質(zhì)量的做法，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)行為有權(quán)下令其返工或停工整改。掌握生產(chǎn)設(shè)備管理、水泥制造生產(chǎn)知識(shí)及一定的生產(chǎn)、安全法規(guī)常識(shí)。 設(shè)備管理：負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購驗(yàn)收、周期檢定、校準(zhǔn)管理。 堅(jiān)持把質(zhì)量管理工作列入本車間的議事日程，每月召開一日質(zhì)量分析會(huì)。 配合管理者代表/綜合辦搞好公司管理評(píng)審的輸入和輸出工作，協(xié)助整理評(píng)審記錄，并協(xié)助督促各項(xiàng)管理問題的糾正和落實(shí)。 參加公司組織的定期安全檢查，查出的問題要督促在限期內(nèi)整改完畢，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)及危及生命安全的重大危險(xiǎn)源時(shí)有權(quán)制止作業(yè)，組織人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域。 檢驗(yàn)員職責(zé)權(quán)限 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，按規(guī)定做好質(zhì)量記錄，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性，有權(quán)禁止不符合標(biāo)準(zhǔn)的物料進(jìn)廠。 按規(guī)定及時(shí)的測(cè)定現(xiàn)場(chǎng)電流、電阻、絕緣、漏電保護(hù)等工作， 并做