【正文】 性原材料經(jīng)計(jì)量后用汽車直接運(yùn)輸?shù)綀?chǎng)地存放。在庫(kù)存地設(shè)有不同原、燃材料的堆場(chǎng)，并應(yīng)防止混料和雨淋。堆場(chǎng)內(nèi)的原、燃材料通過人力或皮帶提升機(jī)等運(yùn)輸?shù)较鄳?yīng)的庫(kù)內(nèi)貯存。 包裝袋的搬運(yùn)、貯存塑編袋質(zhì)檢人員對(duì)入庫(kù)塑編包裝袋驗(yàn)質(zhì)后，填寫《包裝袋驗(yàn)證報(bào)告》，然后搬運(yùn)到指定的位置，每8000條為一垛入庫(kù)。在搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)包裝袋標(biāo)識(shí)，以免被擦掉，庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持干燥，注意防潮。 貯存 進(jìn)廠原材料經(jīng)驗(yàn)收后在儲(chǔ)庫(kù)或堆場(chǎng)貯存。在雨季，現(xiàn)場(chǎng)管理員每周檢查一次原材料儲(chǔ)棚，發(fā)現(xiàn)有漏雨的地方應(yīng)及時(shí)采取措施，以防原材料受潮結(jié)塊。 出磨水泥經(jīng)化驗(yàn)合格后進(jìn)入指定的水泥倉(cāng)中貯存，水泥倉(cāng)外壁顯著位置標(biāo)有倉(cāng)號(hào)，不同品種的水泥要分倉(cāng)貯存，嚴(yán)禁混倉(cāng)。熟料倉(cāng)及水泥庫(kù)頂觀察孔不用時(shí)應(yīng)蓋好，以防止人員誤入和雜物入內(nèi)。 塑編袋的儲(chǔ)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持干燥，注意防潮，庫(kù)窗如有玻璃應(yīng)用隔層擋住，以免陽(yáng)光直曬在包裝袋上。 袋裝水泥儲(chǔ)存在水泥成品庫(kù)中，每400噸為一編（垛）號(hào)，垛與垛之間相隔一定距離以示區(qū)分?；?yàn)室以垛為單位抽樣化驗(yàn)，水泥庫(kù)保管員每天對(duì)進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳進(jìn)行復(fù)查。垛上水泥最長(zhǎng)儲(chǔ)期不得超過一個(gè)月，過期仍不能發(fā)售的應(yīng)由水泥庫(kù)保管員通知化驗(yàn)室，對(duì)超期水泥實(shí)施重新檢驗(yàn)，并做好記錄。 包裝水泥包裝袋和水泥包裝的控制請(qǐng)?jiān)斠姟侗O(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)管理員或倉(cāng)庫(kù)保管員在雨、雪季節(jié)應(yīng)經(jīng)常檢查原材料庫(kù)和成品庫(kù)，發(fā)現(xiàn)雨、雪水沖刷的地方應(yīng)及時(shí)采取措施補(bǔ)救。成品水泥由運(yùn)輸皮帶輸送，搬運(yùn)工碼垛（袋裝水泥禁止從皮帶機(jī)上直接裝車發(fā)貨），碼垛時(shí)水泥應(yīng)與庫(kù)邊保持一定距離，以防雨淋受潮。如果是公司負(fù)責(zé)汽運(yùn)送貨到目的地時(shí)，供銷部應(yīng)提供適當(dāng)?shù)呐癫颊谏w。如果顧客自提，公司應(yīng)提醒顧客帶上遮蓋篷布。 交付 水泥包裝封垛后，包裝車間要及時(shí)通知化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，合格后由化驗(yàn)室填寫《出廠水泥通知單》交供銷部。 供銷部接到《出廠水泥通知單》后，即可出售水泥，并填寫《水泥發(fā)貨回單》。公司不允許超噸位發(fā)貨，同時(shí)對(duì)有要求的用戶發(fā)放《水泥產(chǎn)品合格證》。 水泥庫(kù)保管員驗(yàn)票后，根據(jù)用戶所持發(fā)貨票組織裝車發(fā)貨。在裝卸過程中，保管員要監(jiān)督裝卸工是否裝錯(cuò)垛號(hào)，是否擦掉包裝袋上的標(biāo)識(shí)和刮破包裝袋。 交貨與驗(yàn)收的方式執(zhí)行GB1752007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5 本程序所涉及的記錄JL0801《水泥入庫(kù)驗(yàn)收單》JL0802《水泥發(fā)貨回單》JL0803《水泥產(chǎn)品合格證》 JL0713《出廠水泥通知單》與顧客有關(guān)過程控制程序（文件編號(hào)：RHSN／B092009A）1 目的通過合同評(píng)審，使與顧客有關(guān)的各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件，以保證產(chǎn)品質(zhì)量要求和顧客的需求相一致。通過顧客調(diào)查對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的滿意程度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，不斷滿足顧客需求和期望。2 范圍本程序適用于產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審以及對(duì)顧客提出的與產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交付中滿意與不滿意信息進(jìn)行測(cè)量有關(guān)過程的控制。3 責(zé)任部門供銷部是本程序的管理部門，負(fù)責(zé)組織公司銷售合同的評(píng)審、簽定、修訂管理以及售后服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查工作的管理。5 具體程序 合同評(píng)審程序 合同評(píng)審內(nèi)容a) 合同條款是否符合《合同法》等適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)；b) 合同的各項(xiàng)條款是否規(guī)定明確；c) 公司是否具有履行合同每項(xiàng)要求和認(rèn)為必要的附加要求的能力；d) 與產(chǎn)品不一致的要求，內(nèi)部是否已經(jīng)協(xié)調(diào)并能得到解決；e) 回款方式和時(shí)間是否能夠接受。 合同評(píng)審的基本要求　　a) 評(píng)審基本要求執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》。 b) 合同正式簽訂前，供銷部應(yīng)考慮公司的生產(chǎn)能力，做到產(chǎn)銷平衡。一般先檢查庫(kù)存量，計(jì)劃生產(chǎn)量加上庫(kù)存量，應(yīng)該大于或等于合同訂購(gòu)數(shù)量。銷售旺季，考慮到有部分合同是分批交貨而不是集中在一個(gè)月內(nèi)交貨，還有個(gè)別用戶可能因意外原因取消訂貨，再加上庫(kù)存量應(yīng)能保證在交貨期內(nèi)交貨，因此，合同訂購(gòu)數(shù)量最大可以超出計(jì)劃產(chǎn)量的20%。 書面合同的評(píng)審 顧客資信調(diào)查（主要針對(duì)賒銷合同）a) 調(diào)查顧客是否具有民事行為能力，驗(yàn)明其合法證明文件；b) 調(diào)查顧客的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍；c) 顧客履約能力調(diào)查，主要是對(duì)顧客資金來源、付款能力等方面進(jìn)行調(diào)查；d) 履約信用調(diào)查，即對(duì)顧客是否重合同守信用進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)，公司業(yè)務(wù)員應(yīng)到顧客所在地工商、銀行等部門調(diào)查其信用情況。以上資信調(diào)查由業(yè)務(wù)員在合同草案簽訂前完成，由供銷部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 資信調(diào)查完成并確認(rèn)顧客資信良好后，由業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客要求、公司生產(chǎn)能力及庫(kù)存情況與客戶就合同條款進(jìn)行洽談，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由業(yè)務(wù)員起草合同文本，編寫合同編號(hào)。 由供銷部合同管理員將合同草案及《銷售合同評(píng)審表》交相應(yīng)部門進(jìn)行評(píng)審。 A類合同［500噸以上的常規(guī)合同（含500噸）］：由供銷部負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部、綜合辦、財(cái)務(wù)部共同評(píng)審，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其中合同條款是否符合《合同法》有關(guān)規(guī)定及各項(xiàng)條款是否明確、價(jià)格及結(jié)算方式是否符合公司規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)人評(píng)審；財(cái)務(wù)部對(duì)約定的價(jià)格是否符合公司當(dāng)期限價(jià)及合同條款內(nèi)容是否嚴(yán)密進(jìn)行評(píng)審；交貨期和產(chǎn)品品種、強(qiáng)度等級(jí)由生產(chǎn)部和化驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)審。 B類合同（500噸以下的常規(guī)合同）：由供銷部經(jīng)理確認(rèn)后，通知顧客到供銷部開票室以現(xiàn)金進(jìn)行交易。 C類合同（對(duì)產(chǎn)品品種、數(shù)量、包裝和交貨期有特殊要求的特殊合同）：除執(zhí)行A類合同評(píng)審程序外，還應(yīng)由供銷部指定的專人審查確認(rèn)后，方可簽訂正式合同。凡C類合同中要求超出訂貨規(guī)定范圍的應(yīng)請(qǐng)示技術(shù)部門（生產(chǎn)部、化驗(yàn)室）的專職技術(shù)人員同意后，方可簽訂正式合同，并將同意后的意見在C類《銷售合同評(píng)審表》中做好記錄。 經(jīng)上述部門評(píng)審的合同，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可，再經(jīng)綜合辦核實(shí)無誤后蓋章，合同開始正式生效履行。 每份合同評(píng)審的期限必須在交辦之日起3日內(nèi)完成（特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。 口頭訂單的評(píng)審 當(dāng)有顧客以口頭形式要求訂貨時(shí)，供銷部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)用做好記錄，并商請(qǐng)顧客來廠或業(yè)務(wù)員到需方處，雙方協(xié)商后擬定合同草案。 合同草案形成后。 標(biāo)書的評(píng)審　　，方可執(zhí)行。 合同的修訂、撤銷 可能引起修訂的原因a) 顧客要求發(fā)生變化時(shí)；b) 社會(huì)/市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 公司因某種客觀原因需對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)。 當(dāng)供需雙方方需要對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，由雙方商定新的合同草案。 。 修訂后形成正式文本的合同，供需雙方各執(zhí)一份。 合同履行過程中，由于供方不能按時(shí)供貨或發(fā)生其它問題不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并予以詳細(xì)記錄。同時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商對(duì)合同進(jìn)行修訂、撤銷或解除。 合同評(píng)審記錄的歸檔、管理和保存每份合同評(píng)審工作完成后，供銷部應(yīng)對(duì)合同文本進(jìn)行整理、歸檔，并將每季執(zhí)行完的《銷售合同評(píng)審表》進(jìn)行整理，報(bào)供銷部統(tǒng)一保管。 顧客滿意度測(cè)量程序 收集顧客滿意與不滿意信息 公司通過舉辦各種形式的促銷活動(dòng)，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料并解答顧客詢問，通過市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況及顧客需求和期望的發(fā)展趨勢(shì)。 供銷部負(fù)責(zé)人向公司主要客戶收集并匯總銷售情況和顧客意見，整理后形成“產(chǎn)品銷售情況報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批示后，傳遞到生產(chǎn)部和化驗(yàn)室。 供銷部組織對(duì)公司銷售情況及其存在的問題進(jìn)行總體分析，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)視具體情況，責(zé)成其及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。生產(chǎn)部和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄相應(yīng)的改進(jìn)結(jié)果，反饋給供銷部，再由供銷部及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給顧客。 建立優(yōu)質(zhì)服務(wù)的機(jī)制 供銷部對(duì)顧客來信、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式的咨詢應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)解答并記錄，暫時(shí)不能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄顧客的名稱、聯(lián)絡(luò)方式和咨詢內(nèi)容，會(huì)同有關(guān)部門研究后予以答復(fù)，填寫《顧客電話（傳真）記錄》。 顧客投訴/抱怨的處理1）投訴/抱怨分類 a)一般投訴/抱怨：是指對(duì)一般質(zhì)量和服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生的投訴/抱怨，如交貨期問題、運(yùn)輸銜接問題等；b)重大投訴/抱怨：是指產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)方面發(fā)生的重大事故的投訴/抱怨。2）供銷部接到顧客投訴報(bào)告后，應(yīng)會(huì)同化驗(yàn)室在2日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、調(diào)查取證，認(rèn)真分析并提出處理意見，以書面形式報(bào)管理者代表；對(duì)于重大質(zhì)量投訴/抱怨，管理者代表／總經(jīng)理應(yīng)在3日內(nèi)親自到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，分析原因，并制定糾正和預(yù)防措施，填寫《顧客投訴處理單》。3）被投訴責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)按規(guī)定實(shí)施糾正和糾正措施并記錄其效果，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果反饋到供銷部，由供銷部再轉(zhuǎn)達(dá)到顧客；退回的產(chǎn)品應(yīng)隔離放置，由化驗(yàn)室檢驗(yàn)后，做出降級(jí)或報(bào)廢等相應(yīng)處理。 每個(gè)銷售旺季結(jié)束后，由供銷部統(tǒng)計(jì)公司的客戶數(shù)量，向所有顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到70%以上，以便于統(tǒng)計(jì)和更有代表性。收回的調(diào)查表應(yīng)匯總整理后交到管理者代表，作為管理評(píng)審輸入性材料。 分析所收集的信息 供銷部對(duì)匯總的顧客滿意或不滿意的信息，采用分級(jí)法進(jìn)行分析，填寫《顧客滿意度匯總分析表》。分級(jí)法可將顧客滿意度分為五級(jí)：①很不滿意；②不太滿意；③一般；④較滿意；⑤很滿意。 針對(duì)以上結(jié)論確認(rèn)顧客滿意度，確認(rèn)需要實(shí)施監(jiān)視的項(xiàng)目。公司對(duì)下列情況應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視：a）凡低于公司質(zhì)量目標(biāo)中顧客滿意度指標(biāo)的項(xiàng)目。b）凡顧客提出的不太滿意或很不滿意的項(xiàng)目。 供銷部根據(jù)對(duì)顧客滿意度調(diào)查和分析的結(jié)果，形成“顧客滿意度分析匯總報(bào)告”，分發(fā)各有關(guān)部門，并報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。 監(jiān)視改進(jìn)措施的實(shí)施 各有關(guān)部門根據(jù)“顧客滿意度分析匯總報(bào)告”和本部門實(shí)際工作，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)，糾正措施須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)的效果。 供銷部將改進(jìn)的結(jié)果及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，以便取得顧客的認(rèn)可。如顧客仍不滿意，應(yīng)由相關(guān)部門重新分析原因，再次制定糾正和改進(jìn)措施，直至顧客的不滿意消除為止。 顧客滿意度評(píng)定項(xiàng)目的設(shè)定應(yīng)隨顧客滿意度的變化以及公司的改進(jìn)進(jìn)展情況不斷予以更新和補(bǔ)充。 顧客滿意度測(cè)量過程中的所有記錄都應(yīng)由供銷部妥善保管，并作為公司管理評(píng)審的重要輸入信息之一。 建立顧客檔案供銷部根據(jù)顧客滿意度測(cè)量的結(jié)果對(duì)大客戶建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、聯(lián)系電話和聯(lián)系人，以及訂購(gòu)的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量。顧客檔案應(yīng)進(jìn)行編號(hào)并妥善保管。應(yīng)容易查找并及時(shí)補(bǔ)充和更新，以便隨時(shí)掌握顧客的訂貨傾向，快速做好供貨的準(zhǔn)備工作，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。6 本程序所涉及的記錄　　JL0901《銷售合同評(píng)審表》　　JL0902《口頭訂單記錄》JL0903《顧客電話（傳真）記錄》JL0904《顧客滿意度調(diào)查表》JL0905《顧客滿意度匯總分析表》JL0906《顧客投訴處理單》內(nèi)部審核控制程序（文件編號(hào)：RHSN／B102009A）1 目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否按計(jì)劃安排得到了有效建立、實(shí)施和保持，特制定本程序。2 范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核。3 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的實(shí)施。 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，審批《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》和《審核報(bào)告》。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)選聘審核員，負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，編制、提交《審核報(bào)告》。 審核員按照任務(wù)分工編制《內(nèi)部審核檢查/記錄表》，協(xié)助審核組長(zhǎng)執(zhí)行《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，開具《不符合報(bào)告》，并跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。 各受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人配合內(nèi)審，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4 工作程序 審核計(jì)劃的編制 綜合辦于每年2月份制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批。 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）審核的目的、范圍和依據(jù)；b）審核時(shí)間；c）受審核部門。 編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意的問題：a）全面覆蓋公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；b）對(duì)各個(gè)部門所開展的活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核；c）應(yīng)根據(jù)所涉及對(duì)象的重要性及其影響程度和以往審核的結(jié)果安排時(shí)間和頻次，做到重點(diǎn)突出。 管理者代表可根據(jù)公司實(shí)際情況，安排計(jì)劃外審核，其前提條件，包括：a）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴抱怨時(shí)；c）公司質(zhì)量管理體系發(fā)生大幅度變更時(shí)。 審核前的準(zhǔn)備 成立審核組管理者代表指定具有內(nèi)審員資格并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)挑選3～6名審核員組成審核組。審核員必須接受過內(nèi)審員培訓(xùn)，考試合格具有《內(nèi)審員資格證書》。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，召開審核組會(huì)議，明確組內(nèi)任務(wù)分工?！秲?nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)于審核前發(fā)至所有受審核部門。 計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）審核的目的、范圍和依據(jù)；b）審核組成員；c）審核日期和日程安排；d）受審核部門及審核內(nèi)容。 受審核部門在接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并作好迎審準(zhǔn)備，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排。 審核組長(zhǎng)根據(jù)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部審核檢查/記錄表》，明確審核方式、審核項(xiàng)目重點(diǎn)等。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 實(shí)施審核 首次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，審核組成員和受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。首次會(huì)議的內(nèi)容是與受審核方建立聯(lián)絡(luò)渠道，介紹審核計(jì)劃、范圍、目的及澄清其它不明確的問題，落實(shí)具體安排，明確要求受審核方提供一切方便并能積極配合。首次會(huì)議時(shí)間一般不超過30分鐘。 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組按實(shí)施計(jì)劃及分工，充分利用檢查表，采取與有關(guān)人員面談的方式進(jìn)行審核。審核中要充分保證客觀性。審核中如發(fā)現(xiàn)不符合線索時(shí)，可經(jīng)組長(zhǎng)同意后增加抽樣，調(diào)整檢查表內(nèi)容，收集客觀證據(jù)。 各審核員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要做好觀察結(jié)果