【導(dǎo)讀】本程序?qū)⒓?xì)化手冊中管理職責(zé)控制內(nèi)容，嚴(yán)格控制管理評審過程。形成記錄和報告。其分量有效落實質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。本程序是手冊《管理職責(zé)》要求的支持性文件。動，能否滿足許可要求與發(fā)展?fàn)顩r；③各質(zhì)控責(zé)任人責(zé)職的實用性，落實狀況是否更改；構(gòu)，評審機(jī)構(gòu)意見的處理；⑦各過程中糾正和預(yù)防措施的實施與結(jié)果；②在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下變化時。可追加管理評審次數(shù);織進(jìn)行現(xiàn)場評審；質(zhì)保工程負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。①每年12月第1個星期4為單位法定管理評審的日子。各職能部門根據(jù)評審計劃，任務(wù)要求。容，參會人員根據(jù)現(xiàn)實情況，與單位的能力。防措施，措施實施部門與個人；及監(jiān)檢手段與考核辦法。采取召開會議和發(fā)放文件方式公布評審結(jié)果。審核合格者作出此項和合格結(jié)果結(jié)論，有差距者。質(zhì)保工程師對該程序負(fù)全責(zé)，有關(guān)部門、人員參加，管理評審監(jiān)督。，宣布最高領(lǐng)導(dǎo)對單位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；18個要素的基本內(nèi)容與基本要求。

　　

【正文】 式： A 派出培訓(xùn)考試取得相應(yīng)資格證； 57 B 外出參觀學(xué)習(xí) C 內(nèi)部組織培訓(xùn)，現(xiàn)場質(zhì)量會議。 D 自學(xué) E 競賽 （ 3）培訓(xùn)計劃 ①年度計劃 A 持證技術(shù)工人有效期到期前安排培訓(xùn)考核取證； B 質(zhì)保體系各責(zé)任人的培訓(xùn)計劃 C 操作工人的培訓(xùn)計劃 ②新職工進(jìn)廠培訓(xùn)計劃： A. 廠規(guī)廠法、質(zhì)保體系教育； B. 安全教育； C. 技能培訓(xùn)； ③開工前培訓(xùn) A 技術(shù)交底； B 安全操作、規(guī)程； C 安全施工交底； （ 4） 培訓(xùn)、考核的要求與管理 ①各項培訓(xùn)應(yīng)有教學(xué)計劃，教師、教 材考核等 ②培訓(xùn)、考核均有應(yīng)有記錄，每次培訓(xùn)將其記錄資料移交辦公室入培訓(xùn)檔案中。 A 培訓(xùn)、考核教材、教案、學(xué)時記錄、考卷等資料。 58 B 自學(xué)的自學(xué)筆記與心德。 C 外出考察學(xué)習(xí)內(nèi)容、照片等記錄。 D 競賽的紀(jì)要等。 E 參加專業(yè)培訓(xùn)考核得到證件的復(fù)印件等。 （ 5）人員管理 聘用、借調(diào)、調(diào)整、解聘的規(guī)定。 ①凡到我單位的工作人員，要簽訂聘用合同與保險合同； ②應(yīng)聘人員應(yīng)交其身份證，最終畢業(yè)證書，職稱證書，單位復(fù)印存檔，以便管理‘ ③因種種原因不原先本單位工作或被解聘，應(yīng)簽訂解聘合同；解除了相應(yīng)的保險合同，同事 單位應(yīng)將該人的所有個人證件的復(fù)印件給解聘人員。 ④ 凡借調(diào)，調(diào)整工資均要有總經(jīng)理簽署命令。 59 Chx 17 基地過程控制程序 目的 落實壓力管道安裝特殊過程管理，使之達(dá)到規(guī)定要求。 本程序是手冊中《其他過程控制》要素的支持性文件。 適用范圍 防腐、陰極保護(hù)，通球掃線，穿跨越工程。 職責(zé) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)方案的編制，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)具體實施。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢驗。 程序內(nèi)容 一、防腐、陰極保護(hù) （ 1）工藝路線示意圖 （ 2）材料 ①漆料，保溫材料，玻璃棉布，保護(hù)層，粘膠帶。應(yīng)符合相信國家組裝 焊接 合格 底漆 除銹 面漆 陰極保護(hù) 靜電接地 加強防腐 保溫層 防腐層 保護(hù)層 60 標(biāo)準(zhǔn)。 ②陰極保護(hù)材料，靜電接地材料，應(yīng)符合設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 3）質(zhì)量檢查與記錄 ①防腐材料與安裝檢查，對材質(zhì)單，作好記錄； ②防腐效果檢查，對防腐層用高壓電火花檢漏儀進(jìn)行檢測，合格者對被電火花擊穿漏鐵處進(jìn)行修補。 ③隱蔽工程記錄 ④陰極保護(hù)、靜電接地的材料位置、深度與管線連接方式，應(yīng)符合設(shè)計要求，作好記錄。 ⑤繪制管線軸側(cè)圖，將后防腐、保溫處（主要是焊接處），隱蔽管段。陰極保護(hù)，靜電接地位置詳細(xì)標(biāo) 出，記錄測試數(shù)據(jù)。 ⑥陰極保護(hù)工程應(yīng)與主管線施工同步進(jìn)行，并在干線敷設(shè)后半年內(nèi)投定 二、穿跨越工程 （ 1）管道的穿、跨越工程技術(shù)部門 的工藝和施工方案，其結(jié)構(gòu)形式與技術(shù)要求應(yīng)符合設(shè)計文件的要求。 （ 2）給施工人員進(jìn)行技術(shù)交底與安全交底 （ 3）較長的穿、跨越管道應(yīng)選擇質(zhì)優(yōu)較長的鋼管，此減少中間焊縫此段焊縫應(yīng)作 100%RT。 （ 4）較長的穿、跨越管道應(yīng)取模擬焊縫（試件）作力學(xué)性能試驗。 （ 5）穿、跨越管道焊完檢查合格耐壓試驗與嚴(yán)密性試驗。 （ 6）穿、跨越管道各種檢驗試驗（焊縫 NDT、試壓、防腐、絕緣、支 61 撐）合格后方可進(jìn)行套管組裝。 （ 7）穿、跨越管道復(fù)壁套管的防腐、絕緣等級與被套者相同 （ 8）穿、越河流的復(fù)壁管水泥漿的灌注應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。 （ 9）穿、越公路、鐵路、河流、渠道的管道的開孔可用非開挖頂管道或鉆孔法。 （ 10）管道穿越等 公路式臨時行車道路可利用開挖法施工。 （ 11）熱力輸送管道跨越工程。管外壁應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求進(jìn)行防腐絕緣保溫處理，防腐絕緣等級為加強等級，做好管道對地絕緣、不得造成對地漏電跨越管道的金屬支撐構(gòu)件外漏部分應(yīng)做好防腐處理。 （ 12）上述所有內(nèi)容 作好協(xié)調(diào)相應(yīng)記錄，連其軸側(cè)圖上做好 標(biāo)記。 三、掃線通球 （ 1）通球掃線在整體組合試運行前進(jìn)行。應(yīng)設(shè)置臨時排污管道。 （ 2）通球掃線前 要各種設(shè)備，開始發(fā)球時、收球處一直保持聯(lián)系，確保掃線正常進(jìn)行： （ 3）通球時時刻觀察、壓力表、做好排量壓力記錄發(fā)球后可用發(fā)射線同位素或低頻信號跟綜儀查尋球受阻位置，在收球處，污水排至污水溝觀察水色變化和水量，直到清管道球推出。 （ 4）通球掃線可用水壓或壓縮空氣推球運動。如球受阻可逐漸提高水壓或氣壓，但最大推球壓力不得大于設(shè)計壓力的水壓 倍，壓力 倍。 62 Chx18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 目的 落實許可讓可證的管理，壓力管道安裝全過程接受上級監(jiān)檢部門監(jiān)察的規(guī)定。 本程序是手冊中《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》要求的支持性文件。 適用范圍 許可證范圍內(nèi)。壓力管道安裝全過程。 職責(zé) （ 1）許可證由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)辦公室保管。 （ 2）壓力管道安裝工程 序號 項目 責(zé)任部門 責(zé)任人 監(jiān)督、檢驗部門 1 開工告知書 生產(chǎn)部 項目責(zé)任人 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局特設(shè)處（科），特檢中心 2 過程監(jiān)管 質(zhì)檢部 質(zhì)檢質(zhì)控責(zé)任人 同上 3 耐壓、氣密試驗 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 質(zhì)檢員 同上 4 工 程驗收 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部 項目責(zé)任人、質(zhì)控責(zé)任人 同上 程序內(nèi)容 （ 1）壓力管道安裝許可證的管理 ①許可證由辦公室保管，沒有質(zhì)保工程許可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借出。凡借出的一律辦理借閱登記手續(xù)，到時定還。 63 ②不得涂改許可證安裝范圍 ③不得向無安裝許可單位出賣或非法提供壓力管道安裝許可證和出具壓力管道安裝質(zhì)量證明文件。 ④出現(xiàn)下列情況之一者，要在 15 日內(nèi)向發(fā)證的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門告知備案 A 更換法定代表，或重大的人事變動； B 企業(yè)名稱變更。 C 企業(yè)地址動遷。 ⑤在許可證有效期滿前 6 個月，向 發(fā)證機(jī)構(gòu)提出控證申請報告；由總經(jīng)理主持，質(zhì)保工程師組織相關(guān)責(zé)任人參加編制持證申請出質(zhì)量手冊，自檢合格后，由辦公室整理申報。 ⑥申請批準(zhǔn)后，由質(zhì)保工程師組織迎接評審工作的所有資料：基本資料、條件，質(zhì)量保證文件工藝與指導(dǎo)書，已竣工的工程資料。迎接評審機(jī)構(gòu)評審，對評審提出的問題認(rèn)真整改。 （ 2）壓力管道安裝履行程序 ①開工告知書：開工錢三天交當(dāng)?shù)厥屑壧卦O(shè)處 開工告知書 當(dāng)?shù)厥屑壧貦z處 當(dāng)?shù)厥屑壧貦z中心 監(jiān)督檢驗 過程記錄 必檢項目 抽檢項目 耐壓試驗 氣密試驗 總體試驗 交工驗收 開工資料 64 ②過程記錄：隨時接受檢查 ③耐壓、氣密試驗，提前一天報當(dāng)?shù)靥貦z中心； ④學(xué)體試驗：提前二天報當(dāng)?shù)靥貦z中 心，特設(shè)處； ⑤交工試收，提前一天告知特種中心用戶。 （ 3） 隨時向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機(jī)構(gòu)、社會用戶提供法規(guī)、規(guī)范、安裝的信息，相互交流，與時俱進(jìn)，以便更好的開展工作。 65 控制程序 目的 為防止在管道安裝過程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，特制定本程序。 適用范圍 本程序適用于采購產(chǎn)品、半成品、成品、以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等的標(biāo)志。 職責(zé) 工程部是負(fù)責(zé)標(biāo)志和可追溯性控制的歸口管理部門。各有關(guān)生 產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實施。 標(biāo)識方式 物資標(biāo)識方式可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、印記等。 。 。 、規(guī)格等。 產(chǎn)品（工程）標(biāo)識方式 ，在圖紙、施工記錄中表示。 最終產(chǎn)品（工程）標(biāo)識如顧客無要求，由項目經(jīng)理部作出合適的標(biāo)識。 標(biāo)識方式見物資、產(chǎn)品標(biāo)志一覽表。（附表 1） 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識分為四類： 66 a)未經(jīng)檢驗和 試驗； b)已經(jīng)檢驗和試驗并合格； c)已經(jīng)檢驗和試驗待判定； d）已經(jīng)檢驗和試驗但不合格。 進(jìn)貨物資的狀態(tài)標(biāo)識以涂色為主，詳見附表 2。 過程產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識采用標(biāo)記、隔離、檢驗記錄等方法。 標(biāo)識要求 標(biāo)識的保護(hù) 施工、生產(chǎn)物資在搬運或使用過程中，應(yīng)注意保護(hù)好原有標(biāo)識，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)立即停止使用，并予追查，待查清后應(yīng)重新標(biāo)識方可使用。各項施工記錄應(yīng)按單位工程（單項工程）由技術(shù)人員分類保存，不得涂改、損壞、丟失。 標(biāo)識的移值 需要標(biāo)識移值的物資、半成品、成品，作業(yè)人員必須按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識移值，標(biāo)識移值應(yīng)維持原有標(biāo)識內(nèi)容。 標(biāo)識的驗證 對施工、生產(chǎn)過程中形成的產(chǎn)品、半成品，由作業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識驗證，標(biāo)志不全的產(chǎn)品不得進(jìn)入工序交接或交付使用。 標(biāo)識管理 標(biāo)識用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、圖紙、施工記錄表、鋼印等應(yīng)按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容，由專人負(fù)責(zé)管理。 產(chǎn)品的可追溯性 67 在有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求）的場合，要控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 本程序規(guī)定：公司確定的特殊 過程使用的主要原材料、管件、閥門、焊材應(yīng)能追溯到原始質(zhì)量合格證明書。需隱蔽的分部、分項工程應(yīng)可追溯到圖紙及隱蔽工程記錄。 68 附表 1：物資、產(chǎn)品標(biāo)識一覽表 序號 工程名稱 物資（產(chǎn)品）名稱 標(biāo)識內(nèi)容 標(biāo)識方式和部位 實施單位 1 壓力管道 庫存材料 名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量 標(biāo)簽 材料設(shè)備部門 現(xiàn)場材料 名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠 標(biāo)牌 項目部 2 壓力管道 板材、管件、閥門 材質(zhì) 規(guī)格 標(biāo)簽 材料設(shè)備部門 3 各專業(yè)工程 分部、分項工程 名稱 圖紙及施 工記錄中 項目部 4 壓力管道、設(shè)備 焊縫 焊工號 鋼印打在距焊縫 50mm 處 作業(yè)者 69 附表 2：進(jìn)貨檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識一覽表 標(biāo)識方式 狀態(tài)類別 標(biāo)識色 標(biāo)識的方法 經(jīng)檢驗并合格 綠色 涂色、掛色牌 經(jīng)檢驗不合格 紅色 涂色、掛色牌 經(jīng)檢驗待判定 黃色 涂色、掛色牌 未經(jīng)檢驗 白色 涂色、掛色牌 70 控制程序 目的 本程序控制工藝裝備對零部件加工和裝配的影響因素，確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。 適用 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的工藝裝備控制管理。 術(shù)語和定義 工裝：即工藝裝備。產(chǎn)品制造過程中所用的各種工具總稱。其中包括：刀具、夾具、模具、量檢具，輔具、磨具、工具等。 專用工裝：僅適用于某一特定產(chǎn)品的工裝。 通用工裝：可用標(biāo)準(zhǔn)模塊組合的工裝。 職責(zé) 材料設(shè)備 部 （ 1） 負(fù)責(zé)工藝裝備的統(tǒng)一管理，是工裝相關(guān)工作的歸口管理部門。 （ 2） 負(fù)責(zé)組織使用單位， 質(zhì)檢 部對工裝進(jìn)行驗證，并提供原材料。 （ 3） 負(fù)責(zé)工裝的外部采購 。 工程 部負(fù)責(zé)工裝的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作；可在工裝 驗證過程中提供設(shè)備操作人員，可對工裝使用狀況提出改變意見。 工程部 負(fù)責(zé)提供工裝驗證過程中，工卡，量具及測量記錄等工作。 工作流程和內(nèi)容 新產(chǎn)品工裝需求由 工程 部負(fù)責(zé)提出并列出需求工裝明細(xì)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。屬于自制工裝， 工程 部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計。屬于外購工裝， 71 工程 部負(fù)責(zé)提供 型號 ， 材料設(shè)備部 采購。 安裝 過程中因工藝改進(jìn)等原因，有需求增加改進(jìn)工裝的，由項目 部提出工裝需求，報 工程 部審核?？梢宰孕兄圃斓模?工程 部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計。不能自行設(shè)計制造 的，由 材料設(shè)備 部采購。 自制工裝 由 工程 部安排制造。工裝制造、驗證合格后， 材料設(shè)備 部建立專門《工裝臺賬》 。 外購工裝 （ 1） 材料設(shè)備 部提出外購工裝制造單位明細(xì)， 組織各部門 評審 制造單位綜合 能力，評審合格后， 材料設(shè)備 部負(fù)責(zé)工裝定制。 （ 2） 材料設(shè)備 部負(fù)責(zé)公司合同執(zhí)行過程中的跟蹤 檢查 ，確保按合同內(nèi)容設(shè)計，制造，交付等工作 。 工裝驗證 （ 1） 可以依據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行全尺寸檢驗。 （ 2） 也可以用測 量需驗