【正文】 （ 2） 材料設(shè)備 部負責(zé)公司合同執(zhí)行過程中的跟蹤 檢查 ，確保按合同內(nèi)容設(shè)計，制造，交付等工作 。不能自行設(shè)計制造 的，由 材料設(shè)備 部采購。屬于自制工裝， 工程 部負責(zé)工裝設(shè)計。 （ 3） 負責(zé)工裝的外部采購 。 專用工裝：僅適用于某一特定產(chǎn)品的工裝。 適用 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的工藝裝備控制管理。 產(chǎn)品的可追溯性 67 在有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求）的場合，要控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。各項施工記錄應(yīng)按單位工程（單項工程）由技術(shù)人員分類保存，不得涂改、損壞、丟失。（附表 1） 檢驗和試驗狀態(tài)標識 檢驗和試驗狀態(tài)標識分為四類： 66 a)未經(jīng)檢驗和 試驗； b)已經(jīng)檢驗和試驗并合格； c)已經(jīng)檢驗和試驗待判定； d）已經(jīng)檢驗和試驗但不合格。 、規(guī)格等。各有關(guān)生 產(chǎn)單位負責(zé)實施。 （ 3） 隨時向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)、社會用戶提供法規(guī)、規(guī)范、安裝的信息，相互交流，與時俱進，以便更好的開展工作。 ⑤在許可證有效期滿前 6 個月，向 發(fā)證機構(gòu)提出控證申請報告；由總經(jīng)理主持，質(zhì)保工程師組織相關(guān)責(zé)任人參加編制持證申請出質(zhì)量手冊，自檢合格后，由辦公室整理申報。凡借出的一律辦理借閱登記手續(xù)，到時定還。 適用范圍 許可證范圍內(nèi)。 （ 4）通球掃線可用水壓或壓縮空氣推球運動。 （ 12）上述所有內(nèi)容 作好協(xié)調(diào)相應(yīng)記錄，連其軸側(cè)圖上做好 標記。 （ 9）穿、越公路、鐵路、河流、渠道的管道的開孔可用非開挖頂管道或鉆孔法。 （ 4）較長的穿、跨越管道應(yīng)取模擬焊縫（試件）作力學(xué)性能試驗。 ⑤繪制管線軸側(cè)圖，將后防腐、保溫處（主要是焊接處），隱蔽管段。 程序內(nèi)容 一、防腐、陰極保護 （ 1）工藝路線示意圖 （ 2）材料 ①漆料，保溫材料，玻璃棉布，保護層，粘膠帶。 本程序是手冊中《其他過程控制》要素的支持性文件。 （ 5）人員管理 聘用、借調(diào)、調(diào)整、解聘的規(guī)定。 58 B 自學(xué)的自學(xué)筆記與心德。 新技術(shù)，新技能新方法；質(zhì)保體系出現(xiàn)問題產(chǎn) 生原因的分析與糾正措施的 施工中的技術(shù)交底，安裝交底等。 職責(zé) 質(zhì)保 工程師負責(zé)辦公室組織，各職能部門實施。 55 ①同類 不合格反復(fù)出現(xiàn)‘ ②關(guān)鍵工序，或質(zhì)量控制難點； ③審核或檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格； ④出現(xiàn)事故區(qū)，或相似工程部位 ⑤用戶投訴導(dǎo)致我方者 糾正與預(yù)防措施由發(fā)生或潛在不合格的責(zé)任人編寫，在質(zhì)量評審會上討論，通過質(zhì)保工程師批準后實施。 ② 質(zhì)量評審 A 每兩月開一次 ，由質(zhì)保工程師住址，質(zhì)檢部組織。 54 ③供應(yīng)服務(wù)部門收集用戶反饋的信息是質(zhì)量會議的重要議題。 （ 3）用戶服務(wù) ①用戶對安裝質(zhì)量的好壞的評價是最有力的具證，通過對合同的承諾，施工過程中所提的建議，使用與維修過程中出現(xiàn)的問題與解決。 ④突發(fā)事件或重大質(zhì)量事故可臨時召集有關(guān)部門人員開質(zhì)量會議。 （ 3）質(zhì)保工程師審核各種信息，根據(jù)信息的狀況，定期或不定期召集不同級別的質(zhì)量改進會議，終止裁決，作好記錄，形成紀要。 職責(zé) 單位各部門，每個員工均由信息收集與反饋的義務(wù)。 ②重大的不合格，可開質(zhì)量會直至管理評審會，找出原因，給出決策性方案，杜絕不合格品的再生產(chǎn)。 （ 2）生產(chǎn)、工序中 ①發(fā)現(xiàn)不合格立刻停止生產(chǎn)，等候處理意見； ②一般不合格 ，由質(zhì)檢員復(fù)查后，填寫報告單并給出處理意見，報技術(shù)部門審批，生產(chǎn)部門整改。 （ 2）設(shè)備檢測 裝置不合格評定 ①使用的材料部符合設(shè)計要求者； ②外形尺寸、配合尺寸、安裝尺寸不符合圖樣要求者； ③焊接質(zhì)量（外觀 ,NDT）不符合要求者； ④試驗項目達不到規(guī)定者； ⑤試運行達不到設(shè)計和相應(yīng)規(guī)定要求者。生產(chǎn)施工過程中產(chǎn)生的不合格品（項）由生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)； 控制路線 標志 文字材料 處理 報廢 可用 降低使用 返 修合格 使用 標志 文字記錄 質(zhì)量分析 不合格品 補救措施 實施 質(zhì)量跟蹤 評審記錄 允許使用 文字材料 歸檔 文字記錄 50 （ 1）不合格品標注 ①降低使用 品：用白色油漆標志，記錄降低標準條件 ②返修后可使用品：用黃色油漆字標志，記錄修復(fù)方法和修復(fù)后質(zhì)檢記錄，合格后方可使用。 49 Chx 14 不合格品 (項 )控制程序 目的 使不合格品從正常品，正常工序中分離出來，避免質(zhì) 量事故的發(fā)生。 （ 8）維護保養(yǎng) ①設(shè)備、裝置操作者負責(zé)日常維護保養(yǎng)，作好運行記錄 48 ②設(shè)備計量控制責(zé)任人定期到現(xiàn)場檢查設(shè)備保養(yǎng)狀況，并做好記錄； （ 9）設(shè)備檢驗、試驗裝置檢修與鑒定 ①根據(jù)設(shè)備檢驗、實驗裝置的具體狀況，由設(shè)備計量質(zhì)控責(zé)任人提出年度檢修鑒定計劃報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準按時執(zhí)行。 ②一定要按照使用說明書的規(guī)定的程序進行 操作。與設(shè)備裝置的購置發(fā)票復(fù)印件一同邊如設(shè)備裝置檔案之中。 據(jù)裝箱單驗收：合格證，質(zhì)量證明書，使用說明書，圖樣，電路圖等資料。 （ 4）由供應(yīng)服務(wù)部門簽定合同，總經(jīng)理批準后方可購置 ①采購員根據(jù)計劃，對設(shè)備檢驗試驗裝置制造廠家，經(jīng)營商進行考察。 運用范圍 壓力管道安裝所有設(shè)備安裝，檢驗計量儀表，試試裝置。合同要求進行； ③最終檢驗和試驗應(yīng)有用戶主管。 （ 3）最終檢驗和試驗 ①必須在各項《工序檢驗和試驗》完成方可進行后且評定合格。標準要求的特殊過程檢驗或試驗。作好記錄，若有異常及時協(xié)商處理并向技術(shù)人員反饋，直到解決。 D 專檢合格后方可進行下項工程施工?；z合格后。發(fā)現(xiàn)問題立即整改，不留后患， B 工序交接檢驗。 （ 2）工序中的檢驗與試驗。 技術(shù)文件工藝文件要求對外協(xié)件數(shù)量、標識幾何尺寸、合格證件與質(zhì)量證明文件進行驗收，合格后質(zhì)檢員在合格證或質(zhì)量證明文件上簽字確認，作為記錄方可入庫； B外協(xié)件若帶有試件或按合格需在外協(xié)件本體上按工藝要求在制定 43 的位置制取試樣作理化檢驗者，質(zhì)檢員應(yīng)向質(zhì)檢部門負責(zé)人匯報、制取試樣作理化試驗，過程按《理化試驗控制程序》執(zhí)行。合格證上必須有制造單位質(zhì)量證明公章與檢驗員章。 B 原材料質(zhì)量證明書出內(nèi)容、項目不全，但原材料上標志清楚，每 42 次批號抽查兩件進行復(fù)驗； C 原材料質(zhì)量證明出內(nèi)容。由庫管員臨時 保管，防止損壞、丟失、混料、變質(zhì)。零部件進貨由供應(yīng)服務(wù)部門，材料零部件質(zhì)控責(zé)任人。嚴格控制檢驗、試驗過程，作好記錄與報告。 如果第二次仍然不合格，理化試驗質(zhì)控責(zé)任人要如實與材料或焊接質(zhì)控責(zé)任人聯(lián)合上報質(zhì)保工程師，根據(jù)問題的大小作出裁決。焊接試板報告與試樣由焊接控責(zé)任人處理：焊評歸焊評檔案之中。 （ 3）材料零部件責(zé)任人與焊接責(zé)任人應(yīng)向理化質(zhì)控負責(zé)人提供要試驗的數(shù)據(jù)與要求。材料質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)材料復(fù)驗的選定；生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)材料試件的下料與試件的制作； （ 2）焊工，生產(chǎn)質(zhì)控負責(zé)人，焊接質(zhì)控負責(zé)人負責(zé)焊工考試、焊接工藝評定、焊接試驗試件的下料的制作、焊接試樣加工； （ 3）理化試驗質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)人對理化試驗分包方的委托、試件的回收 .報告的索取與確認。 焊工考試 .焊接工藝評定。合格后出具檢查報告。 （ 6）分包 ① NDT 質(zhì)控責(zé)任人對具有 NDT 資質(zhì)的單位進行檢查，出具評價報告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核。檢測結(jié)果。 （ 3） NDT 工藝 ① NDT 工藝有 ND T 質(zhì)控責(zé)任組織編寫 .審核 .質(zhì)保工程師批準執(zhí)行； 36 ② NDT 工藝應(yīng)符合圖樣與合同的要求，無要求者，執(zhí)行 JB/T4730標準； ③ NDT 工藝內(nèi)容應(yīng)包括：檢測方法、檢測時 機、檢測程序、操作方法、檢測比例合格標準。老休合格后有國家發(fā)證，按其合格項持證上崗，簽發(fā)報告 與 RT 評比者不得低于 II 級； ② NDT 人員證件到期前，應(yīng)提前安排參加復(fù)證培訓(xùn)考試。 本程序是手冊中《無損測檢控制》要素的支持性文件。 ； （硬度、全相等） G 熱處理報告與時間 —— 溫度曲線記錄均要有熱處理技術(shù)員與操作者簽字。 職責(zé) 技術(shù)部門熱處理質(zhì)控責(zé)任人員責(zé) 程序內(nèi)容 （ 1）人員 ①熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)熟知焊接與其相關(guān)的熱處理知識；相關(guān)熱處理設(shè)備使用性能； ②熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)熟知焊接與其相關(guān)的熱處理知識：熱處理設(shè)備助操作與溫檢技術(shù)。對返修部位重新按原檢測方法檢測必要時可擴大檢測范圍）。由設(shè)計工藝負責(zé)人 .質(zhì)檢員。 （ 2）焊接施工 ①施工人員按照圖樣，技術(shù)交底，工藝文件要求進行，材料標志對 30 照，降繡，去污， 焊縫組隊，焊前預(yù)熱，定位焊、焊接、焊后緩冷、焊縫修復(fù)、質(zhì)檢員外組檢查，無損 檢測抽檢或安檢，出具 NDT 報告，焊縫返修與報告。 。即烘干設(shè)備。 D 試驗不合格，分析原因，重新 按上述條款編制并實施焊評直到合格。 程序內(nèi)容（焊接過程控制程序） （ 1）焊接施工前的準備 ①確定依據(jù) A 設(shè)計文件會審，施工圖樣，對焊接提出的要求，有否特殊規(guī)定； B 執(zhí)行的規(guī)范，規(guī)程標準； C 單位歷年來已有的焊接工藝評定對該項工程的覆蓋情況。 (8)管理 ①所有的工藝文件按《文件與記錄控制程序》編號，統(tǒng)一 由辦公室資料室專柜檔案管理。且單位人員，設(shè)備能夠完成。質(zhì)量控制責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準執(zhí)行。 通用工藝：在壓力管道安裝工程中，隨時必須進行流通的常規(guī)工藝。 25 Chx7 作業(yè)（工藝）控制程序 目的 編制 并實施完整實用的工藝（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗工藝）文件，確保正確安裝。 ③因施工，供貨等各種原因，材料零部件直接到施工現(xiàn)場，質(zhì)檢員生產(chǎn)部門應(yīng)現(xiàn)場辦出程序如前進。 ⑤合格的物品在其質(zhì)量證明書或合格證正面空白處作如下確認記錄： 23 材料、零部件確認記錄 質(zhì)量單 序號 材質(zhì) /幾何尺寸 數(shù)（重）量 采購 質(zhì)檢員 庫管員 駐廠 廠內(nèi)標志 時間 執(zhí)行標準 ⑥有質(zhì)檢員編制廠內(nèi)標志，在每一板，管（捆）出廠標志邊 200MM處標出； ⑦入有防護的庫房，按類別、規(guī)格分別方式存放且擺放整齊，標志鮮明。以上兩條達不到、或復(fù)驗或退貨。 C 比質(zhì)量，比價位，比售后服務(wù)； ④簽訂合同 按《合同控制程序》執(zhí)行。使用經(jīng)歷的評價。 （ 2）供應(yīng)服務(wù)部門 按合同購置 （ 3）到貨有質(zhì)檢部門負責(zé)檢驗，合格后由庫管員負責(zé)庫房保管。 ③屬于常規(guī)用的交辦公室資料室管理。 （ 6）安全交底 安全生產(chǎn)時質(zhì)量方針，質(zhì)量目標主要求。在實施發(fā)現(xiàn)問題及時修改。 職責(zé) 設(shè)計文件由技術(shù)部門負責(zé)會審與實施。經(jīng)整理存檔。獎罰是否合理平等； ? 合同評審定后，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準，生產(chǎn)部，技術(shù)部責(zé)任人在場供 。 ①分包單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。 （ 1）采購合同：包括，材料零部件、設(shè)備、器材、標準。 適用范圍 本程序適用于采購、分包、安裝（工程）的合同的評審，簽約的職責(zé)、內(nèi)容、方法。 （ 5）受控文件報廢時要有報廢標志，收回處理。 （ 2）設(shè)計工藝技術(shù)文件可有技術(shù)部門登記遣冊，交辦公室；沒立項的可做參考學(xué)習(xí)資料。 （ 8）第二組數(shù)字是同類順序號； 文件的編制和審批 見 發(fā)放、修改、回收、更新、報廢 （ 1）文件的發(fā)放、修改、回收、更新原則上誰編制的誰修改更新，其他活動均有辦公室登記，保存； ①文件的發(fā)放記錄； ②文件借閱參記表； ③外來文件的登記，識別標志； ④文件的更改通知書； ⑤文件的銷毀記錄； （ 2）文件應(yīng)有的版本受控，編導(dǎo)等標志。 ② WB02— 公用管道安裝常用標準規(guī)范。 （ 5）在有關(guān)場所能得到相應(yīng)文件的有效版本； （ 6）文件內(nèi)容簡明清晰，說明問題，易于識別； 11 （ 7）能識別并有效控制外來文件； （ 8）文件的編寫審核、批準、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。 職責(zé) （ 1）質(zhì)保工程師負責(zé)組織體系文件的編寫與審核工作； （ 2）技術(shù)部門負責(zé)外來文件，收集工作。 10 Chx3 文件和記錄控制程序 目的 確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的控制，避免指導(dǎo)錯誤而引起質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)混亂。 ③具體內(nèi)容見單位編制的作業(yè)（工藝）文件匯編。