【導(dǎo)讀】本匯編為規(guī)范質(zhì)量管理體系而制定。本匯編由能源品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)起草。7矛盾處理其他制度與本匯編有矛盾時，以本匯編為準(zhǔn)；本匯編OA簽發(fā)與書面簽發(fā)有矛盾時，以書面簽發(fā)為準(zhǔn)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)對所有《制定制度建議表》進(jìn)行審批，并下達(dá)編制任務(wù)；負(fù)責(zé)管理類文件歸檔。類文件的審批按《制度規(guī)范化管理規(guī)定》。，并下達(dá)編制任務(wù)；負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的編制審核管理；外來技術(shù)文件（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖。b、奧克斯集團(tuán)的“奧克斯”縮寫為AUX，以此作為本企業(yè)文件編號的總代號；集團(tuán)總師辦《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)則》；編號統(tǒng)一由技術(shù)部負(fù)責(zé)。術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號方法，編號為Q/AUX.×××-××××(年份),其中順序號規(guī)定401為來料檢。驗;402為過程檢驗;403為成品檢驗。三部分，其中檢驗分類代號：JA來料檢驗、JB過程檢驗、JC成品檢驗。鋰離子二次電池的型號由外形尺寸、材質(zhì)代碼、外形代碼、容量代號四部分構(gòu)成。b)示例：503450AL075表示厚度34mm高度50mm容量為750mAh的鋁殼長方形鋰離子二次電

　　

【正文】 版本號、修改次 B/O 合格供方選擇評定及監(jiān)控程序 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 評審合格后才能進(jìn)入合格供方的名單，簽訂供貨合同； ：經(jīng)送樣確認(rèn)合格后，生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部按 場考評或資料評審。評審合格后才能進(jìn)入合格供方的名單，簽訂供貨合同； ：生產(chǎn)制造部對其出廠產(chǎn)品合格證（或質(zhì)保書）、產(chǎn)品報驗單進(jìn)行確認(rèn)，合格后才能 進(jìn)入合格供方名單，簽訂供貨合同。 生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部等按 ,填寫《供方評審審批表》。 ，即可登到《合格供方名錄》中，《合格供方名錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 選定合格供方 供方開發(fā)提出 新供方初選 淘汰 樣品評估 供方評價供貨管理 合格供方復(fù)評 降級 /淘汰 ，生產(chǎn)制造部整理好新供方資料，建立供方檔案。 ，生產(chǎn)制造部即可對其開展采購（外協(xié)）業(yè)務(wù)。 ，對老供方按以往供貨業(yè)績，由生產(chǎn)制造部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，登入《合格供方名錄》。 量管理 ，含樣品確認(rèn)報告、進(jìn)貨檢驗報告、質(zhì)量信息反饋及結(jié)果跟蹤等，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 ，填寫《供方業(yè)績評定表》。 ： 同一質(zhì)量問題連續(xù)兩次退貨（或代用）；不同質(zhì)量問題連續(xù)三次退貨（或代用）；連續(xù)兩次不按期交貨。 生產(chǎn)制造部及時報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。 ，在年底進(jìn)行 ,方法 :《供方業(yè)績評定表》 ； 將《供方情況調(diào)查表》發(fā)往供方，讓供方填好后返回本公司 ,必要時去供方現(xiàn)場評審。復(fù)評時填寫《供方評審審批表》。 《合格供方復(fù)評準(zhǔn)則》。 。 供方的檔案資料由生產(chǎn)制造部保存和維護(hù)。 （同 ）評審為主，必要時進(jìn)行現(xiàn)場評審。 6相關(guān)文件 Q/AUX 《零部件確認(rèn)管理制度》 Q/AUX 《產(chǎn)品監(jiān)視和測 量控制程序》 《合格供方復(fù)評準(zhǔn)則》 7記錄 AUX 《供方情況調(diào)查表》 AUX 《供方綜合考查表》 AUX 《供方評審不合格項整改通知單》 AUX 《供方評審審批表》 AUX 《合格供方名錄》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 采購控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1目的 為保證及時采購滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品 ,本程序規(guī)定了采購文件、產(chǎn)品采購和采購產(chǎn)品的驗證要求。對供方的交付過程進(jìn)行跟蹤控制 ,要求供方具有百分之百的按時交付能力，并監(jiān)視供方按時交付，必要時采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 2范圍 本程序適用于原（輔）材料采購、 外包 的管理工作。 3職責(zé) 。負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料、輔助性材料的采購管理。 。 ；委外運(yùn)輸外包過程由銷售部負(fù)責(zé)；產(chǎn)品外協(xié)加工及特殊設(shè)備委外維修由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)。 4流程圖 NG OK OK NG OK 5工作程序 /審批 、物料采購申 請，并結(jié)合物料采購周期 ,而制定《月采購計劃》 ,月采購計劃應(yīng)在生產(chǎn)計劃下達(dá)后的三天內(nèi)完成 (特殊情況除外 ),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。試樣產(chǎn)品可臨時補(bǔ)計劃，由技術(shù)部簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ,由生產(chǎn)制造部填寫《零星采購計劃單》 ,經(jīng)審批后 ,由采購人員實(shí)施。 為確保生產(chǎn)以及盡可能減少庫存資金 ,原材料、外協(xié)件必須有安全庫存量，庫存量由生產(chǎn)制造部提出，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)性物料應(yīng)選擇在《合格供方名錄》中采購 ,如果沒有 合格供方，應(yīng)進(jìn)行合格供方開發(fā)，合格供方開發(fā)按《合格供方選擇評定及監(jiān)控程序》。當(dāng)顧客有指定供方時，應(yīng)優(yōu)先在顧客指定的供方中采購。由于特殊情況需要在合格供方以外單位外購?fù)鈪f(xié)時，應(yīng)當(dāng)先對供方的情況進(jìn)行了解，填寫《供方特批供貨審批表》 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 采購控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并嚴(yán)格檢驗，這種情況僅限臨時或新品外購?fù)鈪f(xié)。 采購文件的管理 采購文件是采購產(chǎn)品的重 要依據(jù) ,包括 :采購計劃、采購技術(shù)文件、采購訂單、采購產(chǎn)品清單等。 采購準(zhǔn)備 采購 采購跟催 入庫 需求提報 驗證 審批 。主要內(nèi)容如下 : 、品種、型號、規(guī)格、等級或其他準(zhǔn)確的標(biāo)識方法； 、質(zhì)量要求 (或相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) )； 、編號和版本。 ,要經(jīng)總工批準(zhǔn)。 ,由生產(chǎn)制造部通知供方實(shí)施。 采購合同的管理 、外協(xié)件產(chǎn)品 ,產(chǎn)品采購時由生產(chǎn)制 造部與合格供方簽訂《買賣合同》，并簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 1》；產(chǎn)品外協(xié)加工時由生產(chǎn)制造部與合格供方簽訂《承攬合同》，并簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 2》。生產(chǎn)制造部按合同分期向供方下《采購訂單》，對合同的全面履行承擔(dān)責(zé)任。對于不簽合同的常規(guī)采購，由生產(chǎn)制造部填寫《不簽書面合同審批單》經(jīng)審批人審批后實(shí)施。 簽訂合同必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)政策及合同法的規(guī)定 ,合同中除了主要條款之外 ,還應(yīng)著重寫明質(zhì)量、技術(shù)要求、驗收方法、交貨期、交貨方式、價格等必要條款。 與供方簽訂的合同 (或協(xié)議書 ),按合同 管理制度審批權(quán)限審批 ,合同應(yīng)登記入冊 ,填寫《采購合同登記表》。 采購人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同 ,合同更改必須經(jīng)有關(guān)部門同意后方可執(zhí)行。必要時同供方簽訂《合同終止履行協(xié)議書》。 。 /跟催 ，確保供方能滿足百分之百交付。 采購人員在簽發(fā)采購訂單后，應(yīng)隨時聯(lián)系供方了解主要原材料的生產(chǎn)、準(zhǔn)備情況；在交貨前兩天聯(lián)系供方確定材料的發(fā)貨準(zhǔn)備情況。在預(yù)計到所采購的材料不能按時到達(dá)本公司時，采購承辦 人員應(yīng)及時通知材料申報和使用單位，以及采取措施，包括：監(jiān)督供方進(jìn)行調(diào)配資源、聯(lián)系更多的采購渠道或通知生產(chǎn)制造部進(jìn)行計劃調(diào)整。 5天內(nèi)送貨（含計劃數(shù)和分計劃數(shù)） ,超前 5天以上的 ,需報生產(chǎn)制造部經(jīng)理審批。 超（少）計劃數(shù)送貨，同一產(chǎn)品總送貨數(shù)允許 5%的偏差；分期送貨的，允許前幾次超（少）計劃數(shù)10%送貨，總數(shù)按 5%考核。 ，采購員對供方的交貨情況應(yīng)進(jìn)行匯總和考核，并記錄在《供方業(yè)績評定表》上，保存于供方檔案中。 。 采購產(chǎn)品的驗證 ： (零部件確認(rèn)按《零部件確認(rèn)管理制度》 )； ； ； 。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗證時 ,應(yīng)由生產(chǎn)制造部通知供方對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式作出安排或規(guī)定。 驗證方法 驗證方法包括檢驗、測量、觀察、工藝試驗、查看合格證明文件等方法。 ，驗證活動應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品圖紙和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)程，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 采購控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 ,外觀完好 ,標(biāo)識清晰 ,有注冊商標(biāo)、廠名、合格標(biāo)記 ,并達(dá)到技術(shù)要求。 ,要有產(chǎn)品說明、出廠日期，保證在有效期內(nèi)采購和使用。 ，執(zhí)行《不合格品控制程序 》。 ，并記錄在《供方業(yè)績評定表》上。 、數(shù)量。 采購產(chǎn)品的入庫管理按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 ,以便必要時對采購產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯。 ，按合同執(zhí)行。 6相關(guān)文件 Q/AUX 《合格供方選擇評定及監(jiān)控程序》 Q/AUX 《零部件確 認(rèn)管理制度》 Q/AUX 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 Q/AUX 《不合格品控制程序》 Q/AUX 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 7記錄 AUX 《月采購計劃》 AUX 《零星采購計劃單》 AUX 《供方特批供貨審批表》 AUX 《買賣合同》 AUX 《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 1》 AUX 《承攬合同》 AUX 《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 2》 AUX 《采購訂單》 AUX 《不簽書面合同審批單》 AUX 《采購合同登記表》 AUX 《合同終止履行協(xié)議書》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 生產(chǎn)控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1目的 對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保提供的產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。 2范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程的控制。 3職責(zé) ，負(fù)責(zé)制定采購計劃并按計劃實(shí)施采購，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝文件、圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)作業(yè)過程工裝、設(shè)備的監(jiān)控，負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序日常產(chǎn)品特性數(shù)據(jù)收集及定期匯總分析，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、儲存、入庫的控制。 、工藝文件；負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序的確定，編制關(guān)鍵、特殊工序《作業(yè)指導(dǎo)書》 ,對特殊工序過程參數(shù)定期匯總分析。 管理部負(fù)責(zé)編制檢驗文件，并負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)控。 ，負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員的技能培訓(xùn)。 。 4流程圖 5工作程序 生產(chǎn)計劃 ，作為采購、生產(chǎn)和檢驗的依據(jù)，生產(chǎn)計劃隨采購、生產(chǎn)和銷售等情況的變動進(jìn)行修改。生產(chǎn)計劃與進(jìn)度控制，參見《生產(chǎn)計劃管理制度》。 產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計計劃完成情況。 ：由技術(shù)部編制工藝流程圖對過程進(jìn)行劃分。 ：對于產(chǎn)品的生產(chǎn)過程可以劃分三類過程：一般過程、關(guān)鍵過程、特殊過程。 a) 一般過程 :除關(guān)鍵過程、特殊過程外，其余均為一般過程。 b）關(guān)鍵過程：本公司的關(guān)鍵過程包括 涂布過程 、注液過程、分容過程 。 c）特殊過程：本公司的特殊過程包括 激光焊接過程、 超聲波焊接過程 。 a)技術(shù)部制訂工藝文件等技術(shù)文件，并發(fā)放實(shí)施。 生產(chǎn)計劃 過程策劃 過程監(jiān)控 產(chǎn)品包裝 成品抽檢 銷售部要貨計劃 入庫 人員控制 工裝設(shè)備控制 生產(chǎn)環(huán)境控制 物料控制 監(jiān)視和測量 作業(yè)文件控制 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 生產(chǎn)控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 b）品質(zhì)管理部根據(jù)產(chǎn)品圖紙和工藝文件要求制定檢驗文件并實(shí)施。 c）生產(chǎn)員工按照工藝文件進(jìn)行操作。 d）生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品及工藝要求配置相關(guān)工裝夾具、設(shè)備，制定有關(guān)工裝夾具、設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定并發(fā)放實(shí)施，保證生產(chǎn)過程中所使用的工裝夾具、設(shè)備完好。配置應(yīng)符合生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定，詳見《工裝設(shè)備管理制度》。 e）總經(jīng)辦應(yīng)保證生產(chǎn)過程中使用的計量器具都是經(jīng)過檢定合格并在有效期內(nèi)，并有計量器具使用保管保養(yǎng)的 規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 f）生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求提出對工位器具的要求、設(shè)計、采購和管理。 g)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，過程環(huán)境應(yīng)滿足制造產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求（或用戶要求），此項工作由生產(chǎn)制造部組織實(shí)施。 、特殊過程的控制。 (a) 關(guān)鍵工序確定原則 : 、重要質(zhì)量特性的工序； ； ,容易出現(xiàn)不合格品的工序。 (b) 特殊工序確定原則 : 驗證的工序； ； 。 (c) 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)確定關(guān)鍵及特殊工序 , 特殊工序確認(rèn)時填寫《特殊過程確認(rèn)表》，并報總工批準(zhǔn) ,詳見關(guān)鍵及特殊工序明細(xì)表。 (d) 技術(shù)部對關(guān)鍵、特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)，對特殊工序過程參數(shù)技術(shù)部確定最佳值，生產(chǎn)制造部進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 (e)關(guān)鍵、特殊工序操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn) ,合格后持證上崗。具體見《人力資源管理程序》。 (f) 對關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備進(jìn)行鑒定認(rèn)可，必要 時進(jìn)行日點(diǎn)檢。具體見《工裝設(shè)備管理制度》。 (g) 對關(guān)鍵工序 ,由巡檢員、操作者填寫相應(yīng)的產(chǎn)品特性記錄，對特殊工序由操作者對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控 ,填寫記錄 (表 ),關(guān)、特工序出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間應(yīng)及時向生產(chǎn)制造部匯報。 (h) 巡檢員每月匯總產(chǎn)品特性統(tǒng)計結(jié)果 ,報生產(chǎn)制造部分析，生產(chǎn)車間將參數(shù)記錄表報技術(shù)部分析，判斷工序是否處于受控狀態(tài) ,提出改進(jìn)措施。 ，則應(yīng)有形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)。 、檢驗指導(dǎo)書的編制、審批及發(fā)放。 由技術(shù)部編制相關(guān)技術(shù)文件 ,品質(zhì)管理部編制檢驗文件，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 （或超出）批準(zhǔn)的過程能力或性能。為此，生產(chǎn)車間應(yīng)經(jīng)常（如每月）探討過程控制中采用的測量方法、抽樣方法、接收準(zhǔn)則和未滿足接收準(zhǔn)則時的反應(yīng)計劃。 ，可修改作業(yè)計劃中的抽樣方法。 ，由該產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，并在作業(yè)計劃中作相應(yīng)的注釋。 部對操作員工的崗位素質(zhì)進(jìn)行控制。 ，熟悉本工序產(chǎn)