【導(dǎo)讀】確保不合格品能由權(quán)責(zé)單位迅速加以管制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問(wèn)題再擴(kuò)大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶(hù)要求。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品的檢驗(yàn)和記錄以及檢出不良品的標(biāo)示。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)老化全檢半成品不合格品的控制與處理。業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢科及相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)自銷(xiāo)或客戶(hù)退回不合格品的處理。主管，以便作出退貨處理?；蜉o料倉(cāng)安排退貨。質(zhì)檢員須記錄不合格的實(shí)際情況。若生產(chǎn)部門(mén)發(fā)現(xiàn)有不合格的原料，經(jīng)質(zhì)檢科判定后，填寫(xiě)退料單到倉(cāng)庫(kù)換取物料。自查發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)，退回有關(guān)操作員進(jìn)行返工，返工后再由檢驗(yàn)員檢查；行評(píng)審，若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)同意接受，則轉(zhuǎn)入下一流程，若不可接受作報(bào)廢處理。不良明顯的半成品、物料，作報(bào)廢處理。工后再由組檢員100%檢查，QC再進(jìn)行抽檢，于記錄注明是第幾次復(fù)查，合格后放行。倉(cāng)庫(kù)中機(jī)箱存放處應(yīng)有表示物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。者，將質(zhì)量問(wèn)題影響的損失控制在最小范圍。

　　

【正文】 /修： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 6 頁(yè) 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 質(zhì)量記錄 : AA—— BB —— XX 流水號(hào) 崗位編號(hào) 部門(mén)編號(hào) 其它文件與資料 : S— AA— BB— XX— CC 流水號(hào) 年度末二位數(shù) 崗位編號(hào) 部門(mén)編號(hào) 公司代號(hào) 部門(mén)編號(hào)： 總經(jīng)辦 01 業(yè)務(wù)部 02 設(shè)計(jì)部 03 財(cái)務(wù)部 04 人事行政部 05 企管部 06 公宣部 07 電腦部 08 設(shè)備部 09 發(fā)展計(jì)劃部 10 質(zhì)管部 11 工廠部 12 綢莊部 30 文件與資料的發(fā)布 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表統(tǒng)一由文控員編目，并負(fù)責(zé)填制“受控文件清單”，報(bào)管理者代表審批發(fā)放。 部門(mén)內(nèi)部管理文件發(fā)放前，必須報(bào)總經(jīng)理備案。 所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件與資料均由文控員負(fù)責(zé)發(fā)放，并必須在“文件收發(fā)登記表”上簽字。 發(fā)放的受控文件在封面蓋“受控”章。 文件與資料的修改和作廢 每年年底對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可以作出修改 。 編號(hào)： SQP01 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 4 頁(yè)，共 6 頁(yè) 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 文件的修改，由申請(qǐng)修改的部門(mén)填寫(xiě)“文件修訂申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)辦核準(zhǔn)批，轉(zhuǎn)相關(guān)職能部門(mén)草擬修訂內(nèi)容，遞交原審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。 形成文件的基本條件發(fā)生重大變化，因而需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，由原編制部門(mén)進(jìn)行換版，原文件收回作廢。 經(jīng)審批后的“文件修訂申請(qǐng)表”由總經(jīng)辦保存，并執(zhí)行 。 文件與資料的存檔、銷(xiāo)毀。 已發(fā)行的文件與資料的原稿（ 正本），均由文控員列冊(cè)存檔，保存的原版文件加蓋“原版文件”章。 各類(lèi)表單、記錄由相關(guān)部門(mén)或指定人員按規(guī)定保存期限存檔，保存期終止時(shí)交文控員按規(guī)定程序銷(xiāo)毀。 現(xiàn)場(chǎng)使用的文件可置于現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用的文件由使用部門(mén)集中保管。 已作廢的文件和資料由總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)收回，收回的失效文件需加蓋“作廢”章。 收回的失效文件資料和過(guò)期表單、記錄積存時(shí)間已達(dá)到銷(xiāo)毀時(shí)限的規(guī)定時(shí)，由文控員填寫(xiě)“文件記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按規(guī)定程序銷(xiāo)毀。 文件與資料的使用和更新 ，必須同時(shí)回收失效文件，回收數(shù)量是原頒發(fā)數(shù)量，并登記“文件收發(fā)登記表”。 確有保留需要的文件，由使用人員填寫(xiě)“文件留用申請(qǐng)單”經(jīng)部門(mén)主管同意，總經(jīng)辦批準(zhǔn)、備案后，在保留的失效版本上加蓋“參考使用”章，作為特殊情況留用。 文件使用部門(mén)因文件丟失、損壞、缺頁(yè)等，可以用書(shū)面方式向總經(jīng)辦申請(qǐng)，由文控員核實(shí)并對(duì)責(zé)任人按制度處罰后，予以補(bǔ)發(fā)。 文件補(bǔ)發(fā)程序同 。 總經(jīng)辦資料室需準(zhǔn)備一套文件與資料的副本，并加蓋“副本”章。由文控員負(fù)責(zé)版本或修 改版的及時(shí)更新。 編號(hào)： SQP01 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 5 頁(yè)，共 6 頁(yè) 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 總經(jīng)辦每年 6 月、 12 月底或文件專(zhuān)管人離職時(shí)，依據(jù)“文件收發(fā)登記表”、 “受控文件清單”核查現(xiàn)場(chǎng)使用的文件與資料是否完整、有效。 外來(lái)文件的控制 總經(jīng)辦應(yīng)將外來(lái)文件登錄于“外來(lái)文件管制表”，并視類(lèi)別填寫(xiě)送閱單，在文件上加蓋“受控”章，分送給需要部門(mén)傳閱，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)回收。 國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外 來(lái)文件，總經(jīng)辦需列冊(cè)存檔。 外來(lái)文件由責(zé)任部門(mén)（使用部門(mén)）受控使用后，交總經(jīng)辦文控員存檔。 總經(jīng)辦文控員每年至少全面核查一次被本公司利用的外來(lái)文件的版本變化情況，如有版本升級(jí)、變更等情況，需填寫(xiě)“外來(lái)文件變更報(bào)告表”，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后獲取，并按照 。 文件的對(duì)外控制 (含受控文件和非受控文件 )須嚴(yán)格遵守《桑芭絲公司保密規(guī)定》，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外發(fā)、外傳、外借，不得查閱、復(fù)制、抄錄。 經(jīng)批準(zhǔn)可外發(fā)的文件，按照 執(zhí)行。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《桑芭絲公司保密規(guī)定》 文件修訂申請(qǐng)單 文件收發(fā)登記表 受控文件清單 文件記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 文件留用申請(qǐng)單 外來(lái)文件管制表 外來(lái)文件變更報(bào)告表 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 ? 新產(chǎn)品試制控制程序 編號(hào)： SQP0103 版號(hào)： 01 生效日期： 01/10/10 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 對(duì)新產(chǎn)品的試制全過(guò)程進(jìn)行控制，確保向顧客提供的樣衣，滿(mǎn)足其要求。 適用于顧客要求樣品的試制、修改和交付全過(guò)程。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，明確顧客的要求 。技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品試制的技術(shù)工作和實(shí)施試制 。相關(guān)部門(mén)配合樣衣的試制生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)要求及其他事項(xiàng)說(shuō)細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知 單”上，并經(jīng)主管以上人員簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)部以此單交技術(shù)科。 技術(shù)科接到“樣衣生產(chǎn)制造通知單”后，及時(shí)安排紙樣人員出樣衣紙樣，并由紙樣人員填制“樣衣生產(chǎn)制造通知單”，填制完成后交技術(shù)科主管審核，無(wú)誤后，紙樣人員將樣衣紙樣交給裁床，通知開(kāi)裁樣衣。 裁床收到紙樣人員的“樣衣生產(chǎn)通知單”及紙樣等資料后，開(kāi)裁樣衣。 裁床裁完樣衣后，通知車(chē)板組領(lǐng)取樣衣裁片。 車(chē)板組組長(zhǎng)安排車(chē)板人員按“樣衣生產(chǎn)通知單”或客人提供的原板及資料生產(chǎn)樣衣，樣衣完成后，車(chē)板組長(zhǎng)須全面 核對(duì)工藝、質(zhì)量要求。然后由組長(zhǎng)交給紙樣人員確認(rèn)。 紙樣人員收到樣衣后，應(yīng)馬上全面核對(duì)工藝技術(shù)、質(zhì)量要求，如有不正確之處，及時(shí)通知車(chē)板組修改，直至完全符合客人要求。 紙樣人員審核后，最后交給技術(shù)科主管審核，審核無(wú)誤后，樣衣退回車(chē)板組，由車(chē)板組組長(zhǎng)交給業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部全面核查后交給顧客確認(rèn)，如顧客確認(rèn)不合格須按其所提批語(yǔ)重新進(jìn)行樣衣生產(chǎn)或修改，直至顧客重新確認(rèn)合格。 無(wú) 《樣衣試制通知單》、《樣衣生產(chǎn)制造通知單》 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 編號(hào) ： SQP0103 版號(hào)： 01 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 廣州瑞塔光電科技 有限公司 程 序 文 件 最終檢驗(yàn)程序 編號(hào)： RTQP19 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 13 日 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 擬制： 唐昌順 審核： 唐昌順 批準(zhǔn)： 1．目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿(mǎn)足客戶(hù) 需求，防止不良品流出造成客戶(hù)訴怨或客戶(hù)退貨。 2．適用范圍 適用于本公司所內(nèi)成品及外發(fā)加工成品檢驗(yàn)。 3．職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、判定及糾正措施實(shí)施效果的確認(rèn)。 生產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé)不合格品的處理及糾正措施的擬定與執(zhí)行。 4．工作程序 包裝 成品經(jīng)包裝完成并 貼 好“ 條碼 ”后，由 生產(chǎn) 部主管或包裝組長(zhǎng)通知質(zhì)檢員驗(yàn)貨。 質(zhì)檢員接到驗(yàn)貨通知后，須首先準(zhǔn)備好樣 板 、“ 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ”、“ 圖紙 ”、 生產(chǎn)訂單 等資料以便執(zhí)行檢驗(yàn)。 檢查時(shí)依據(jù) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 抽樣計(jì)劃進(jìn)行隨機(jī)抽樣， 包裝 部需派人協(xié)同抽取產(chǎn)品。 質(zhì)檢 依據(jù)業(yè)務(wù)部提供的包裝資料，首先對(duì)產(chǎn)品裝箱數(shù)量、分色分碼和箱嘜、貼紙、電腦嘜等包裝方式進(jìn)行確認(rèn)。 外包裝檢查完畢后， 質(zhì)檢 須根據(jù) 樣板 、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 、 圖紙 、 生產(chǎn)訂單 等相關(guān)檢驗(yàn)資料，對(duì)產(chǎn)品的外觀、性能、包裝、尺寸規(guī)格進(jìn)行全面檢驗(yàn)。 質(zhì)檢 根據(jù)檢驗(yàn)中不良品缺陷等級(jí)、數(shù)量結(jié)合 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的抽樣方法對(duì)每批成品作出合格與否的判定，填寫(xiě)“成品檢驗(yàn)報(bào)告”； 檢驗(yàn)合格 品 ， 包裝 部根據(jù) 質(zhì)檢 驗(yàn)貨報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。若需客戶(hù)驗(yàn)貨者， 在業(yè)務(wù)部接到質(zhì)檢科驗(yàn)貨報(bào)告后通知客戶(hù)驗(yàn)貨。 驗(yàn)貨不合格 由 質(zhì)檢 標(biāo)出 不良品疵點(diǎn)，通知 包裝 部主管確認(rèn)。 編號(hào)： SQP19 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 包裝 部主管對(duì)不良品判定結(jié)果無(wú)異議，需按《不合格品控制程序》處理。 包裝 部主管若對(duì)判定結(jié)果有異議，須由質(zhì)檢科主管或以上人員作最終判定。最終判定合格則依 執(zhí)行；若判定不合格則依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。 若因生產(chǎn)貨期緊急，須由質(zhì)檢科主管核準(zhǔn)，質(zhì)檢員方可對(duì)未包裝的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并須核對(duì)外箱、 整機(jī) 、 標(biāo)貼 等包裝材料有無(wú)錯(cuò)漏，并在檢驗(yàn)報(bào)告上注明， 以便追溯。 本廠外發(fā)加工之成品由按 ～ 步驟執(zhí)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“ 檢驗(yàn)報(bào)告 ”。 成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，按《糾正及預(yù)防措施管理程序》處理。 《 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 》 《不合格品控制程序》 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免 費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 樣衣制作控制程序 編號(hào)： SQP 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 對(duì)樣衣的制作全過(guò)程進(jìn)行控制，以確保制作的樣衣能夠滿(mǎn)足顧客的要求。 ： 適用于樣衣的制作、修改、交付和確認(rèn)全過(guò)程。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，明確顧客要求； 負(fù)責(zé)傳送資料 (客人做衣資料、更改資料、樣衣 )給技術(shù)科； 技術(shù)科 負(fù)責(zé)樣衣紙樣的制作； 負(fù)責(zé)整理客人資料，編寫(xiě)樣衣生產(chǎn)制造通知單； 主持樣衣制作前的產(chǎn)前會(huì)，傳達(dá)客人要 求； 負(fù)責(zé)樣衣制作完成后的工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 工藝科 接收技術(shù)科提供的樣衣制作資料； 根據(jù)樣衣進(jìn)行工藝分析和提出制作工藝的合理簡(jiǎn)化； 負(fù)責(zé)樣衣制作前紙樣、原客人樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知單、裁片、輔料相互間的核對(duì)； 參與紙樣師主持的樣衣制作產(chǎn)前會(huì)； 負(fù)責(zé)樣衣制作過(guò)程中的質(zhì)量控制與完成后的檢查工作； 負(fù)責(zé)樣樣衣傳送工作。 前準(zhǔn)備部 負(fù)責(zé)樣衣布料的裁剪工作； 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免 費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 負(fù)責(zé)提供樣衣的配套輔料。 后整部 負(fù)責(zé)樣衣的手工、大燙、包裝等工藝制作； 負(fù)責(zé)樣衣后整工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)樣衣制作完成后的成品檢驗(yàn)。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)詳細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知單”上，并經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，交給技術(shù)科，通知制作紙樣。 技術(shù)科接收“樣衣制作通知單”后，及時(shí)安排紙樣人員制作樣衣紙樣，并由紙樣人員編寫(xiě)“樣衣生產(chǎn)制造通知單”，編寫(xiě)完成后交技術(shù)科主管審核 無(wú)誤后，紙樣人員將“樣衣生產(chǎn)制造通知單”、紙樣、樣衣等資料交給裁床，通知開(kāi)裁樣衣，將樣衣制作資料交工藝科，通知制作樣衣。 工藝科接收技術(shù)資料后，由工藝科主管負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)員、車(chē)辦組長(zhǎng)進(jìn)行樣衣制作工藝分析，決定各工序的工藝方法及可應(yīng)用之輔助工具。 裁術(shù)收到紙樣人員的“樣衣生產(chǎn)制造通知單”、紙樣、樣衣等資料后，開(kāi)裁樣衣。 裁床裁完樣衣后，交輔料倉(cāng)庫(kù)配此款所需要的輔料。 輔料倉(cāng)配好輔料后，通知工藝科車(chē)板組領(lǐng)取樣衣裁片、輔料。 車(chē)辦組長(zhǎng)確定車(chē)辦制作人員后，組織召開(kāi)樣衣制作產(chǎn)前會(huì)，由紙 樣人員主持，工藝技術(shù)員、 QA、車(chē)辦工參與，傳達(dá)客人要求。 車(chē)辦工在做辦前對(duì)紙樣、裁片、輔料、原樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知相互之間進(jìn)行核對(duì)。 工藝技術(shù)員、車(chē)辦組長(zhǎng)在樣衣制作過(guò)程中要進(jìn)行質(zhì)量控制及成品檢查，監(jiān)督車(chē)辦工按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)完成樣衣的制作。 車(chē)辦組收發(fā)員對(duì)檢查合格后的樣衣送后整部做手工、大燙、包裝等工藝。 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免 費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP 版 /修： A/0