【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 所有采購(gòu)活動(dòng)。 3 職責(zé) 開(kāi)展新項(xiàng)目由本單位負(fù)責(zé)人審批 操作室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本室開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目提出易耗物品的申請(qǐng)。 技術(shù)主管、質(zhì)量主管、 檢測(cè)科 負(fù)責(zé)對(duì)操作室申請(qǐng)進(jìn)行審批，由 辦公室 保管對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)和調(diào)查。 負(fù)責(zé)人 對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。 辦公室 負(fù)責(zé)具體購(gòu)置工作。 檢測(cè)室 負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 4 過(guò)程 供應(yīng)品的識(shí)別： a 試驗(yàn)檢測(cè)中所使用的測(cè)量?jī)x器，試驗(yàn)設(shè)備及輔助設(shè)備。 b 檢測(cè)過(guò)程中所需的零配件，試劑及其它消耗材料。 新項(xiàng)目工作的采購(gòu)申請(qǐng)。 本單位負(fù) 責(zé)人 根據(jù)工程要求及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的要求審批所需開(kāi)展的新項(xiàng)目。 技術(shù)主管根據(jù)已審批的項(xiàng)目，選擇標(biāo)準(zhǔn)的方法，根據(jù)方法，擬定所需的儀器、試劑、用其它物品，并根據(jù)項(xiàng)目試驗(yàn)階段的需求，擬定各種物品的具體數(shù)量，經(jīng)保管確認(rèn)已無(wú)庫(kù)存，或庫(kù)存不足或不全時(shí)，提出書(shū)面申請(qǐng)，上報(bào)最高管理層。 操作室的采購(gòu)申請(qǐng)。 檢測(cè) 室負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)有易耗物品的情況根據(jù)一個(gè)階段的檢測(cè)任務(wù)，在所購(gòu)物品保質(zhì)期允許的情況下，采購(gòu)一定數(shù)量的物品，提出申請(qǐng)。 技術(shù)主管、 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人對(duì) 申請(qǐng)進(jìn)行初審簽字，保管員確認(rèn)已無(wú)庫(kù)存或庫(kù)存不足或不全時(shí)，將申請(qǐng)上報(bào)最高管理層。 辦公室 應(yīng)根據(jù) 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)中注明的物品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、提供時(shí)間等信息，制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào) 負(fù)責(zé)人 審批后，進(jìn)行供應(yīng)商的選擇并實(shí)施采購(gòu)。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇 辦公室 根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的計(jì)劃要求，對(duì)檢測(cè)有影響的采購(gòu)活動(dòng)中的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。 辦公室 根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的計(jì)劃要求，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單。 a 遵循優(yōu)質(zhì)低價(jià)的原則。 b 供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。 c 可持續(xù)的原則，如良好的售后服務(wù)等。 程序文件：外購(gòu)控制程序 JHCX062020 技術(shù)主管應(yīng)協(xié)調(diào) 辦公室 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a 供應(yīng)商的資信能力。 16 b 供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)。 c 質(zhì)量保證能力。 d 價(jià)格。 e 交貨情況。 f 服務(wù)情況。 辦公室 應(yīng)根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫(xiě)《合格供應(yīng)商登記表》，供應(yīng)商已經(jīng)選定如無(wú)特殊原因，一般不得改變。 辦公室 應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為： a 供方調(diào)查。 b 評(píng)價(jià)記錄。 c 生產(chǎn)能力或每批供貨量。 d 服務(wù)質(zhì)量。 e 供方的名稱、地址、聯(lián)系方 式等，生產(chǎn)產(chǎn)品名稱等。 f 產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證書(shū)。 采購(gòu) 對(duì)于供應(yīng)商在本地的可采用到供方現(xiàn)買的方式和供方送貨的方式進(jìn)行購(gòu)買。 對(duì)于供應(yīng)商在外地的可采用供方送貨或郵購(gòu)方式，郵購(gòu)時(shí)應(yīng)注 明： a 購(gòu)置的技術(shù)要求。 b 購(gòu)置的質(zhì)量要求。 c 購(gòu)置的具體名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額。 d 供貨期限等。 e 需方的地址、名稱、聯(lián)系方式等。 對(duì)非現(xiàn)貨供應(yīng)的應(yīng)簽定采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)包括以下內(nèi)容： a 供方名稱、地址、聯(lián)系方式。 b 需方名稱、地址、聯(lián)系方式。 c 采購(gòu)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單 價(jià)、金額。 d 交貨的期限，運(yùn)輸方式等。 采購(gòu)品的驗(yàn)收 驗(yàn)收依據(jù)： a 采購(gòu)計(jì)劃注明的質(zhì)量技術(shù)要求。 b 采購(gòu)合同注明的質(zhì)量技術(shù)要求。 c 國(guó)家行業(yè)頒布的產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 程序文件：外購(gòu)控制程序 JHCX062020 d 試驗(yàn)室驗(yàn)收細(xì)則。 驗(yàn)收由 辦公室 負(fù)責(zé)， 辦公室 應(yīng)按下列程序進(jìn)行驗(yàn)收： 17 a 根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及采購(gòu)計(jì)劃及驗(yàn)收依據(jù)逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 b 采購(gòu)數(shù)量較少的逐個(gè)驗(yàn)收，數(shù)量較多的采取抽樣的方法進(jìn)行驗(yàn)收。 c 對(duì)于不能自己進(jìn)行驗(yàn)收的，應(yīng)聘用外部有資質(zhì)的合 格人員進(jìn)行驗(yàn)收。 d 驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，填寫(xiě)驗(yàn)收單，并將產(chǎn)品交 辦公室 管理。 e 對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，交給采購(gòu)員進(jìn)行退貨。 采購(gòu)產(chǎn)品的保管 驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，應(yīng)交保管入庫(kù)，并按供產(chǎn)品的貯存要求的環(huán)境進(jìn)行貯存，具體方法如下： a 所有產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定的條件下貯存。 b 危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行有效隔離。 c 對(duì)有溫度和濕度要求的，應(yīng)采取措施，保證其環(huán)境達(dá)到要求，必要時(shí)，有環(huán)境記錄。 d 對(duì)儀器設(shè)備，應(yīng)組織計(jì)量檢定，并建立儀器設(shè)備檔案。 資料管理 采購(gòu)過(guò)程中的所有記錄，均應(yīng)按記錄控制程序進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備管理程序》 JHCX192020 《新項(xiàng)目評(píng)審程序》 JHCX322020 《量值溯源程序》 JHCX202020 《記錄控制程序》 JHCX122020 6 質(zhì)量記錄 《采購(gòu)申請(qǐng) 、計(jì)劃 表》 JHZJ00162020 《 供方質(zhì)保能力調(diào)查表 》 JHZJ00172020 《供應(yīng)商評(píng) 定記錄 表》 JHZJ00182020 《合格供應(yīng)商登記表》 JHZJ00192020 《 新購(gòu)儀器設(shè)備驗(yàn)收（入庫(kù)）單 》 JHZJ00202020 程序文 件：檢驗(yàn)控制程序 JHCX072020 1 目的 為了保證檢驗(yàn)結(jié)果的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性、有效性，應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)的過(guò)程進(jìn)行管理。 18 2 范圍 適用于所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的操作過(guò)程。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的受理、編號(hào)、組織、樣品管理及記錄和報(bào)告副本的保存及報(bào)告的發(fā)放。 檢測(cè)室 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的實(shí)施。 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人 對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。 技術(shù)主管（授權(quán)簽字人）負(fù)責(zé)報(bào)告的批準(zhǔn)。 4 過(guò)程 辦公室 抽取樣品執(zhí)行《抽樣程序》，抽樣時(shí)申請(qǐng)抽樣人必須到場(chǎng)。 辦公室 根據(jù)委托合同書(shū)上的報(bào)告交付時(shí)間負(fù)責(zé)制定日常的工作計(jì)劃，每日的工作安排嚴(yán)格按照預(yù)定的計(jì)劃進(jìn)行。 工作之前，由 辦公室 下發(fā)任務(wù)單，上面應(yīng)注明報(bào)告交來(lái)時(shí)間以及其他相關(guān)信息。 試驗(yàn)人員憑任務(wù)單到樣品庫(kù)管理處，領(lǐng)取樣品傳遞單及樣品，辦理領(lǐng)取手續(xù)，樣品的傳遞嚴(yán)格執(zhí)行樣品處置程序。 如工作期間出現(xiàn)儀器設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，停電等特殊情況（工作無(wú)法進(jìn)行），試驗(yàn)人員除了將情況記錄在儀器、設(shè)備使用臺(tái)帳上，并上報(bào) 檢測(cè) 室進(jìn)行確認(rèn)后，提出處理意見(jiàn) ,還要將其記錄在任務(wù)單的備注中， 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人 以此來(lái)延長(zhǎng)報(bào)告交來(lái)時(shí)間或暫 緩分配相關(guān)的任務(wù)。 工作開(kāi)始前，經(jīng)授權(quán)使用儀器設(shè)備的試驗(yàn)員應(yīng)核查操作室的環(huán)境、儀器設(shè)備是否符合此項(xiàng)試驗(yàn)的要求。正常后在相應(yīng)的記錄上登記試驗(yàn)的開(kāi)始時(shí)間、環(huán)境條件及儀器設(shè)備的狀態(tài)。 試驗(yàn)員應(yīng)持證上崗，并按照給定的檢測(cè)方法以及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，從準(zhǔn)備樣品開(kāi)始進(jìn)入試驗(yàn)階段。 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)應(yīng)按《非固定場(chǎng)所檢測(cè)工作的管理程序》進(jìn)行。 對(duì)試驗(yàn)過(guò)程中的原始數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)記錄在原始記錄單上。讀取數(shù)據(jù)時(shí)必須保證兩個(gè)人及以上人數(shù)在場(chǎng)。 當(dāng)試驗(yàn)需要使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記。 當(dāng)客戶有要求時(shí)，應(yīng)確保 其它客戶機(jī)密的前提下，允許客戶或代表合理進(jìn)入試驗(yàn)的相關(guān)區(qū)域，觀察為其進(jìn)行的試驗(yàn)過(guò)程。 試驗(yàn)的最終數(shù)據(jù)得出后，應(yīng)再次考查并記錄完成時(shí)間環(huán)境，儀器設(shè)備是否正常，確保數(shù)據(jù)有效。試驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄按《 檢測(cè) 數(shù)據(jù)的分析與校核程序》執(zhí)行。 試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)執(zhí)行《不符合檢驗(yàn)工作的控制程序》 程序文件：檢驗(yàn)控制程序 JHCX072020 試驗(yàn)結(jié)束后，對(duì)需要留樣的樣品試驗(yàn)員要按程序要求送回樣品庫(kù)，將原始記錄單上的內(nèi)容輸入軟件系統(tǒng)中后，與任務(wù)單一并交給 檢 測(cè)室負(fù)責(zé)人 。如試驗(yàn)在任務(wù)單規(guī)定的時(shí) 19 內(nèi)完成， 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人 簽收。如超期，無(wú)特殊情況試驗(yàn)科長(zhǎng)在最高管理層的授權(quán)下，對(duì)違反任務(wù)單上要求的同志按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 試驗(yàn)員將試驗(yàn)記錄交給報(bào)告打印員進(jìn)入結(jié)果報(bào)告程序。 5 相關(guān)文件 ａ .《抽樣程序》 JHCX222020 ｂ .《檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析與校核程序》 JHCX152020 ｃ .《非固定場(chǎng)所檢驗(yàn)的管理程序》 JHCX172020 ｄ .《不符合檢驗(yàn)工作的控制程序》 JHCX092020 ｆ .《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》 JHCX022020 6 質(zhì)量記錄 《樣品流轉(zhuǎn)單》 JHZJ00572020 《儀器設(shè)備使用記錄》 JHZJ00252020 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表》 JHZJ00682020 程序文件： 申訴、投訴 處理程序 JHCX082020 1 目的 建立監(jiān)控體系，收集、分析客戶或其他方面滿意和不滿意信息，并將此作為評(píng)價(jià)質(zhì) 20 量體系的方法之一。正確處理來(lái)自客戶或其他方面對(duì)本單位工作質(zhì)量不滿意的 申訴、投訴 ，維護(hù)本公司信譽(yù)。 2 范圍 適用于來(lái)自客戶和內(nèi)部 申訴、投訴 的受理、處理過(guò) 程。 3 職責(zé) 辦公室 為 申訴、投訴 的受理部門(mén) 與處理部門(mén) 。 相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。 辦公室 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證所采取的糾正、預(yù)防措施的有效性。 4 過(guò)程 申訴、投訴 的信息來(lái)源 客戶申訴、投訴 與客戶的直接溝通 問(wèn)卷與調(diào)查 來(lái)自消費(fèi)者組織的報(bào)告 媒體的報(bào)道 內(nèi)部職工座談與談話 行業(yè)研究活動(dòng) 申訴、投訴 的受理、調(diào)查、確認(rèn) 辦公室 熱情接待來(lái)人、來(lái)電，盡可能詳細(xì)問(wèn)明情況并做好記錄并向質(zhì)量主管匯報(bào) 。 質(zhì)量主管責(zé)成 辦公室 會(huì)同相關(guān)責(zé)任部門(mén)認(rèn)真閱讀申訴、投訴材料，通過(guò)調(diào)查核實(shí)，分析研究，確認(rèn)事實(shí)并在此基礎(chǔ)上做出判斷，涉及被 申訴、投訴 的人員應(yīng)回避。如遇異議可與信息來(lái)源處聯(lián)系取證。 申訴、投訴 的處理 屬于下列情況之一的，按《實(shí)施糾正措施的程序》制定和實(shí)施糾正措施： 質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問(wèn)題。 檢測(cè)工作質(zhì)量方面問(wèn)題。 責(zé)任人職業(yè)道德方面的問(wèn)題。 儀器設(shè)備檢定方面的問(wèn)題。 屬于下列情況之一的，按《預(yù)防措施的程序》 JHCX112020 制定和實(shí)施預(yù)防措施： 客戶或其他方面期望、要求。 通過(guò)調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。 經(jīng)確認(rèn)不屬于本單位責(zé)任的問(wèn)題，辦公室應(yīng)在一周內(nèi)通過(guò)與抱怨方溝通解決?？刹? 程序文件： 申訴、投訴 處理程序 JHCX082020 取書(shū)面或口頭的方式解決，并詳細(xì)記錄。 當(dāng) 申訴、投訴 成立時(shí)，應(yīng)分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，防止類似事件再次發(fā)生。 21 當(dāng)客戶 申訴、投訴 涉及本單位質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性時(shí)， 辦公室 應(yīng)報(bào)告質(zhì)量主管決定 是否進(jìn)行附加審核或向本單位負(fù)責(zé)人建議增加管理評(píng)審。 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，質(zhì)量主管填寫(xiě)《申訴、投訴處理報(bào)告》，報(bào)請(qǐng)本單位 負(fù)責(zé)人 同意后，由 辦公室 主任 向申訴、投訴者或其他方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見(jiàn)，以消除因試驗(yàn)室工作失誤而造成的不良影響。 辦公室 負(fù)責(zé)人 就因本單位過(guò)失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時(shí)給與賠償。 辦公室 對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定客戶的需求和期望繼續(xù)改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評(píng)審。 辦公室 應(yīng)將所有 申訴、投訴 的受理、處理資料、記錄整理交由 辦公室 存檔。 當(dāng) 申訴、投訴 對(duì)處理結(jié)果仍有異議時(shí)，可上訴上級(jí)主管部門(mén)處理解決。 5 相關(guān)文件 《實(shí)施糾正措施的程序》 JHCX102020 《預(yù)防措施的程序》 JHCX112020 《內(nèi)部審核程序》 JHCX132020 《管理評(píng)審程序》 JHCX142020 6 質(zhì)量記錄 《申訴、投訴登記表》 JHZJ00302020 《申訴、投訴處理報(bào)告》 JHZJ00312020 程序文件：不符合的檢測(cè)工作控制程序 JHCX092020 1 目的 為保證所建質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格報(bào)告發(fā)放或使用。 22 2 范圍 適用于對(duì)不符合質(zhì)量體系管理要求和技術(shù)要求的檢測(cè)活動(dòng)，以及不合格報(bào)告的控制。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果。 本單位負(fù)責(zé)人 對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)做出處理決定。 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)一般不符合工作做出處理決定。 檢測(cè) 室負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作采取糾正措施和預(yù)防措施。 4 過(guò)程 不符合項(xiàng)的識(shí)別 本單位領(lǐng)導(dǎo)從內(nèi)部審 核、管理評(píng)審、外部設(shè)備比對(duì)、處理客戶抱怨等環(huán)節(jié)上發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。 辦公室 在對(duì)質(zhì)量體系審核和監(jiān)督時(shí)及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作中的不符合項(xiàng)。 檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量體系文件要求開(kāi)展檢測(cè)工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。操作室負(fù)責(zé)人通過(guò)對(duì)本室開(kāi)展的檢測(cè)工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄。各部門(mén)再將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報(bào)質(zhì)量保證組。 報(bào)告的批準(zhǔn)人通過(guò)對(duì)報(bào)告的格式、所含信息量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況和結(jié)果