【文章內(nèi)容簡介】 所有采購活動。 3 職責 開展新項目由本單位負責人審批 操作室負責人負責對本室開展的檢測項目提出易耗物品的申請。 技術(shù)主管、質(zhì)量主管、 檢測科 負責對操作室申請進行審批，由 辦公室 保管對庫存情況進和調(diào)查。 負責人 對采購申請進行審批。 辦公室 負責具體購置工作。 檢測室 負責驗收。 4 過程 供應(yīng)品的識別： a 試驗檢測中所使用的測量儀器，試驗設(shè)備及輔助設(shè)備。 b 檢測過程中所需的零配件，試劑及其它消耗材料。 新項目工作的采購申請。 本單位負 責人 根據(jù)工程要求及上級領(lǐng)導部門的要求審批所需開展的新項目。 技術(shù)主管根據(jù)已審批的項目，選擇標準的方法，根據(jù)方法，擬定所需的儀器、試劑、用其它物品，并根據(jù)項目試驗階段的需求，擬定各種物品的具體數(shù)量，經(jīng)保管確認已無庫存，或庫存不足或不全時，提出書面申請，上報最高管理層。 操作室的采購申請。 檢測 室負責人根據(jù)現(xiàn)有易耗物品的情況根據(jù)一個階段的檢測任務(wù)，在所購物品保質(zhì)期允許的情況下，采購一定數(shù)量的物品，提出申請。 技術(shù)主管、 檢測室負責人對 申請進行初審簽字，保管員確認已無庫存或庫存不足或不全時，將申請上報最高管理層。 辦公室 應(yīng)根據(jù) 負責人 批準的采購申請中注明的物品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、提供時間等信息，制定采購計劃，報 負責人 審批后，進行供應(yīng)商的選擇并實施采購。 供應(yīng)商的評價和選擇 辦公室 根據(jù)采購申請的計劃要求，對檢測有影響的采購活動中的供應(yīng)商進行評價。 辦公室 根據(jù)采購申請的計劃要求，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單。 a 遵循優(yōu)質(zhì)低價的原則。 b 供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽和資信情況。 c 可持續(xù)的原則，如良好的售后服務(wù)等。 程序文件：外購控制程序 JHCX062020 技術(shù)主管應(yīng)協(xié)調(diào) 辦公室 對供應(yīng)商進行評價，評價應(yīng)包括以下內(nèi)容： a 供應(yīng)商的資信能力。 16 b 供應(yīng)商的供貨業(yè)績。 c 質(zhì)量保證能力。 d 價格。 e 交貨情況。 f 服務(wù)情況。 辦公室 應(yīng)根據(jù)對供應(yīng)商的評價結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《合格供應(yīng)商登記表》，供應(yīng)商已經(jīng)選定如無特殊原因，一般不得改變。 辦公室 應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為： a 供方調(diào)查。 b 評價記錄。 c 生產(chǎn)能力或每批供貨量。 d 服務(wù)質(zhì)量。 e 供方的名稱、地址、聯(lián)系方 式等，生產(chǎn)產(chǎn)品名稱等。 f 產(chǎn)品的檢驗合格證書。 采購 對于供應(yīng)商在本地的可采用到供方現(xiàn)買的方式和供方送貨的方式進行購買。 對于供應(yīng)商在外地的可采用供方送貨或郵購方式，郵購時應(yīng)注 明： a 購置的技術(shù)要求。 b 購置的質(zhì)量要求。 c 購置的具體名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、金額。 d 供貨期限等。 e 需方的地址、名稱、聯(lián)系方式等。 對非現(xiàn)貨供應(yīng)的應(yīng)簽定采購合同，采購合同應(yīng)包括以下內(nèi)容： a 供方名稱、地址、聯(lián)系方式。 b 需方名稱、地址、聯(lián)系方式。 c 采購品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單 價、金額。 d 交貨的期限，運輸方式等。 采購品的驗收 驗收依據(jù)： a 采購計劃注明的質(zhì)量技術(shù)要求。 b 采購合同注明的質(zhì)量技術(shù)要求。 c 國家行業(yè)頒布的產(chǎn)品的技術(shù)標準。 程序文件：外購控制程序 JHCX062020 d 試驗室驗收細則。 驗收由 辦公室 負責， 辦公室 應(yīng)按下列程序進行驗收： 17 a 根據(jù)進貨發(fā)票及采購計劃及驗收依據(jù)逐項進行驗收。 b 采購數(shù)量較少的逐個驗收，數(shù)量較多的采取抽樣的方法進行驗收。 c 對于不能自己進行驗收的，應(yīng)聘用外部有資質(zhì)的合 格人員進行驗收。 d 驗收合格的產(chǎn)品，填寫驗收單，并將產(chǎn)品交 辦公室 管理。 e 對驗收不合格的產(chǎn)品，交給采購員進行退貨。 采購產(chǎn)品的保管 驗收合格的產(chǎn)品，應(yīng)交保管入庫，并按供產(chǎn)品的貯存要求的環(huán)境進行貯存，具體方法如下： a 所有產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定的條件下貯存。 b 危險品應(yīng)進行有效隔離。 c 對有溫度和濕度要求的，應(yīng)采取措施，保證其環(huán)境達到要求，必要時，有環(huán)境記錄。 d 對儀器設(shè)備，應(yīng)組織計量檢定，并建立儀器設(shè)備檔案。 資料管理 采購過程中的所有記錄，均應(yīng)按記錄控制程序進行管理。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備管理程序》 JHCX192020 《新項目評審程序》 JHCX322020 《量值溯源程序》 JHCX202020 《記錄控制程序》 JHCX122020 6 質(zhì)量記錄 《采購申請 、計劃 表》 JHZJ00162020 《 供方質(zhì)保能力調(diào)查表 》 JHZJ00172020 《供應(yīng)商評 定記錄 表》 JHZJ00182020 《合格供應(yīng)商登記表》 JHZJ00192020 《 新購儀器設(shè)備驗收（入庫）單 》 JHZJ00202020 程序文 件：檢驗控制程序 JHCX072020 1 目的 為了保證檢驗結(jié)果的及時性、準確性、科學性、有效性，應(yīng)對檢驗的過程進行管理。 18 2 范圍 適用于所有檢驗項目的操作過程。 3 職責 辦公室 負責檢驗工作的受理、編號、組織、樣品管理及記錄和報告副本的保存及報告的發(fā)放。 檢測室 負責檢驗的實施。 檢測室負責人 對檢驗過程進行監(jiān)督檢查。 技術(shù)主管（授權(quán)簽字人）負責報告的批準。 4 過程 辦公室 抽取樣品執(zhí)行《抽樣程序》，抽樣時申請抽樣人必須到場。 辦公室 根據(jù)委托合同書上的報告交付時間負責制定日常的工作計劃，每日的工作安排嚴格按照預(yù)定的計劃進行。 工作之前，由 辦公室 下發(fā)任務(wù)單，上面應(yīng)注明報告交來時間以及其他相關(guān)信息。 試驗人員憑任務(wù)單到樣品庫管理處，領(lǐng)取樣品傳遞單及樣品，辦理領(lǐng)取手續(xù)，樣品的傳遞嚴格執(zhí)行樣品處置程序。 如工作期間出現(xiàn)儀器設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)，停電等特殊情況（工作無法進行），試驗人員除了將情況記錄在儀器、設(shè)備使用臺帳上，并上報 檢測 室進行確認后，提出處理意見 ,還要將其記錄在任務(wù)單的備注中， 檢測室負責人 以此來延長報告交來時間或暫 緩分配相關(guān)的任務(wù)。 工作開始前，經(jīng)授權(quán)使用儀器設(shè)備的試驗員應(yīng)核查操作室的環(huán)境、儀器設(shè)備是否符合此項試驗的要求。正常后在相應(yīng)的記錄上登記試驗的開始時間、環(huán)境條件及儀器設(shè)備的狀態(tài)。 試驗員應(yīng)持證上崗，并按照給定的檢測方法以及相應(yīng)的作業(yè)指導書，從準備樣品開始進入試驗階段。 現(xiàn)場檢測應(yīng)按《非固定場所檢測工作的管理程序》進行。 對試驗過程中的原始數(shù)據(jù)，應(yīng)及時記錄在原始記錄單上。讀取數(shù)據(jù)時必須保證兩個人及以上人數(shù)在場。 當試驗需要使標準物質(zhì)時，應(yīng)進行登記。 當客戶有要求時，應(yīng)確保 其它客戶機密的前提下，允許客戶或代表合理進入試驗的相關(guān)區(qū)域，觀察為其進行的試驗過程。 試驗的最終數(shù)據(jù)得出后，應(yīng)再次考查并記錄完成時間環(huán)境，儀器設(shè)備是否正常，確保數(shù)據(jù)有效。試驗數(shù)據(jù)的記錄按《 檢測 數(shù)據(jù)的分析與校核程序》執(zhí)行。 試驗過程中發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)執(zhí)行《不符合檢驗工作的控制程序》 程序文件：檢驗控制程序 JHCX072020 試驗結(jié)束后，對需要留樣的樣品試驗員要按程序要求送回樣品庫，將原始記錄單上的內(nèi)容輸入軟件系統(tǒng)中后，與任務(wù)單一并交給 檢 測室負責人 。如試驗在任務(wù)單規(guī)定的時 19 內(nèi)完成， 檢測室負責人 簽收。如超期，無特殊情況試驗科長在最高管理層的授權(quán)下，對違反任務(wù)單上要求的同志按有關(guān)規(guī)定進行處罰。 試驗員將試驗記錄交給報告打印員進入結(jié)果報告程序。 5 相關(guān)文件 ａ .《抽樣程序》 JHCX222020 ｂ .《檢驗數(shù)據(jù)的分析與校核程序》 JHCX152020 ｃ .《非固定場所檢驗的管理程序》 JHCX172020 ｄ .《不符合檢驗工作的控制程序》 JHCX092020 ｆ .《保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序》 JHCX022020 6 質(zhì)量記錄 《樣品流轉(zhuǎn)單》 JHZJ00572020 《儀器設(shè)備使用記錄》 JHZJ00252020 《標準物質(zhì)使用登記表》 JHZJ00682020 程序文件： 申訴、投訴 處理程序 JHCX082020 1 目的 建立監(jiān)控體系，收集、分析客戶或其他方面滿意和不滿意信息，并將此作為評價質(zhì) 20 量體系的方法之一。正確處理來自客戶或其他方面對本單位工作質(zhì)量不滿意的 申訴、投訴 ，維護本公司信譽。 2 范圍 適用于來自客戶和內(nèi)部 申訴、投訴 的受理、處理過 程。 3 職責 辦公室 為 申訴、投訴 的受理部門 與處理部門 。 相關(guān)責任負責人負責制定糾正、預(yù)防措施并組織實施。 辦公室 負責跟蹤驗證所采取的糾正、預(yù)防措施的有效性。 4 過程 申訴、投訴 的信息來源 客戶申訴、投訴 與客戶的直接溝通 問卷與調(diào)查 來自消費者組織的報告 媒體的報道 內(nèi)部職工座談與談話 行業(yè)研究活動 申訴、投訴 的受理、調(diào)查、確認 辦公室 熱情接待來人、來電，盡可能詳細問明情況并做好記錄并向質(zhì)量主管匯報 。 質(zhì)量主管責成 辦公室 會同相關(guān)責任部門認真閱讀申訴、投訴材料，通過調(diào)查核實，分析研究，確認事實并在此基礎(chǔ)上做出判斷，涉及被 申訴、投訴 的人員應(yīng)回避。如遇異議可與信息來源處聯(lián)系取證。 申訴、投訴 的處理 屬于下列情況之一的，按《實施糾正措施的程序》制定和實施糾正措施： 質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問題。 檢測工作質(zhì)量方面問題。 責任人職業(yè)道德方面的問題。 儀器設(shè)備檢定方面的問題。 屬于下列情況之一的，按《預(yù)防措施的程序》 JHCX112020 制定和實施預(yù)防措施： 客戶或其他方面期望、要求。 通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。 經(jīng)確認不屬于本單位責任的問題，辦公室應(yīng)在一周內(nèi)通過與抱怨方溝通解決?？刹? 程序文件： 申訴、投訴 處理程序 JHCX082020 取書面或口頭的方式解決，并詳細記錄。 當 申訴、投訴 成立時，應(yīng)分清責任，吸取教訓，防止類似事件再次發(fā)生。 21 當客戶 申訴、投訴 涉及本單位質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性時， 辦公室 應(yīng)報告質(zhì)量主管決定 是否進行附加審核或向本單位負責人建議增加管理評審。 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，質(zhì)量主管填寫《申訴、投訴處理報告》，報請本單位 負責人 同意后，由 辦公室 主任 向申訴、投訴者或其他方面通報處理結(jié)果并征求意見，以消除因試驗室工作失誤而造成的不良影響。 辦公室 負責人 就因本單位過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時給與賠償。 辦公室 對收集的信息進行統(tǒng)計分析，確定客戶的需求和期望繼續(xù)改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評審。 辦公室 應(yīng)將所有 申訴、投訴 的受理、處理資料、記錄整理交由 辦公室 存檔。 當 申訴、投訴 對處理結(jié)果仍有異議時，可上訴上級主管部門處理解決。 5 相關(guān)文件 《實施糾正措施的程序》 JHCX102020 《預(yù)防措施的程序》 JHCX112020 《內(nèi)部審核程序》 JHCX132020 《管理評審程序》 JHCX142020 6 質(zhì)量記錄 《申訴、投訴登記表》 JHZJ00302020 《申訴、投訴處理報告》 JHZJ00312020 程序文件：不符合的檢測工作控制程序 JHCX092020 1 目的 為保證所建質(zhì)量體系的有效運行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進行識別和控制，防止不合格報告發(fā)放或使用。 22 2 范圍 適用于對不符合質(zhì)量體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及不合格報告的控制。 3 職責 辦公室 負責對質(zhì)量體系和技術(shù)運作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進行識別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果。 本單位負責人 對嚴重不符合項做出處理決定。 質(zhì)量主管負責對一般不符合工作做出處理決定。 檢測 室負責對不符合工作采取糾正措施和預(yù)防措施。 4 過程 不符合項的識別 本單位領(lǐng)導從內(nèi)部審 核、管理評審、外部設(shè)備比對、處理客戶抱怨等環(huán)節(jié)上發(fā)現(xiàn)不符合項。 辦公室 在對質(zhì)量體系審核和監(jiān)督時及時識別體系運行和技術(shù)運作中的不符合項。 檢驗人員按照質(zhì)量體系文件要求開展檢測工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。操作室負責人通過對本室開展的檢測工作過程進行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。各部門再將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報質(zhì)量保證組。 報告的批準人通過對報告的格式、所含信息量、執(zhí)行標準情況和結(jié)果