【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 出最有利于消除產(chǎn)生不符合和偏離的根本原因、防止其再次發(fā)生的糾正措施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 糾正措施計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 相關(guān)責(zé)任人實(shí)施糾正措施，做好相應(yīng)記錄。糾正措施實(shí)施完成后，責(zé)任人填寫《糾正 /預(yù)防措施要求通知單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 7. 糾正措施的監(jiān)控 當(dāng)出現(xiàn)不符合項(xiàng)或其他不正?，F(xiàn)象、并實(shí)施糾正措施后， 各科室 的質(zhì)量監(jiān)督員，必 17 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 07 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日 期： 2020 年 **月 **日 須在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)儀器的運(yùn)行狀態(tài)實(shí)施跟蹤，以確定該糾正措施的效果并進(jìn)行必要的總結(jié)和修正。 8. 附加審核 在對(duì)以上的不符合項(xiàng)或偏離等不正?，F(xiàn)象的鑒別過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是由于 公司在 管理制度上和程序上或所引用的標(biāo)準(zhǔn)的可靠性和合理性等所造成的，則質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須盡快組織有關(guān)人員對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格的審核。根據(jù)審核的結(jié)果和本室的實(shí)際情況，修訂有關(guān)的管理制度和程序，或?qū)λ玫臉?biāo)準(zhǔn)附加必要的限制條件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)后實(shí)施。 9. 預(yù)防措施 9. 1 本公司實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)部門各崗位的 人員，應(yīng)了解和熟悉與自己所從事的工作有關(guān)的技術(shù)和管理制度等方面的要求。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在總結(jié)過(guò)往所發(fā)生的各類事故的基礎(chǔ)上，認(rèn)真制定出若干行之有效的措施，并要求有關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行。 9. 2 實(shí)驗(yàn)室和業(yè)務(wù)部門，必須根據(jù)本公司和各部門所制定的預(yù)防措施的要求，定期檢查并做好記錄，確實(shí)保證預(yù)防措施的有效性。 10． 相關(guān)程序 《 檢測(cè) 工作 控制 程序 》 ****20015 《 處理客戶申訴和投訴的 程序 》 ****20006 18 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 08 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 記錄控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的要求，對(duì)記錄進(jìn)行有效控制和管理，為管理體系運(yùn)行符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理。 3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)技術(shù)記錄和管理記錄表格的審批，各相關(guān)崗位責(zé)任人負(fù)責(zé)本崗 位所使用記錄表格的設(shè)計(jì)。資料管理員負(fù)責(zé)幾率的歸檔、整理、保存 。 4. 控制程序 4. 1 記錄的分類 本公司的記錄分為質(zhì)量管理記錄和技術(shù)要求記錄兩大類。質(zhì)量管理記錄包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審的記錄和報(bào)告、糾正和預(yù)防措施、事故調(diào)查和處理結(jié)果記錄、主管部門評(píng)審的記錄和報(bào)告（副本）等：技術(shù)要求記錄包括樣品接收、檢測(cè)過(guò)程記錄和結(jié)果（數(shù)據(jù)）、檢測(cè)報(bào)告、儀器檢定、維修、儀器考核和人員考核、實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果等。 4. 2 記錄的要求和保管 各科室 和相關(guān)部門，都必須按規(guī)定在保存期內(nèi)保管好各種技術(shù)和質(zhì)量記錄。所有記錄、不論 是打印的，手寫的，還是保存在計(jì)算機(jī)磁盤中的，都必須有具有唯一性的編號(hào)。所有記錄都應(yīng)保存在能防止損壞、變質(zhì)和丟失，便于有關(guān)人員存、取的地方。 4. 3 記錄的安全保護(hù)和保密 本公司建立完整的記錄保管和保密制度，對(duì)不同類型和密級(jí)的記錄，分別加以標(biāo)識(shí)和加密（電子記錄）并予以妥善保護(hù)。防止未經(jīng)授權(quán)的人員擅自取閱、打開（電子記錄）和修改，復(fù)印或拷貝（電子記錄）。 4. 4 技術(shù)記錄 技術(shù)記錄包括樣品檢測(cè)、儀器檢定等原始數(shù)據(jù)和所形成的報(bào)告或證書；樣品接收和報(bào)告發(fā)送記錄：客戶合同委托書、控制圖、任務(wù)任務(wù)單、故障或事故記錄 、維修記錄、以及儀器使用登記簿、工作筆記等。以上各種技術(shù)記錄，必須明確規(guī)定保存期和對(duì)超過(guò)保存期記錄 19 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 08 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 記錄控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 的 處理程序。 4. 4. 1 對(duì)樣品檢測(cè)和儀器檢定／校準(zhǔn)報(bào)告的特別要求 樣品檢測(cè)、儀器檢定等原始數(shù)據(jù)或現(xiàn)象的記錄，必須客觀、如實(shí)地反映當(dāng)時(shí)的真實(shí)情況，并有操作人員的簽名。檢測(cè)記錄、檢 定證書、檢測(cè)報(bào)告等，應(yīng)盡量詳細(xì)并包含足夠的信息，以保證該檢測(cè)過(guò)程的復(fù)現(xiàn)性和／或量值溯源，并為檢查可能發(fā)生的故障和事故提供線索。 4. 4. 2 更改技術(shù)記錄內(nèi)容的規(guī)定 對(duì)各種技術(shù)記錄中出現(xiàn)的錯(cuò)誤，必須統(tǒng)一采用“杠改”的格式，即在錯(cuò)誤的文字、數(shù)字或符號(hào)上畫“雙橫線”，在其右上方寫上正確的內(nèi)容（文字、數(shù)字或符號(hào)）。不允許采用橡皮擦或涂改液改錯(cuò)。對(duì)記錄中所有的更改，必須有該記錄的執(zhí)行人的簽名、印章或簽名縮寫，必要時(shí)附更改日期。對(duì)電子記錄也須采用同等措施，避免原始記錄被改動(dòng)或丟失。所有記錄必須用鋼筆或簽字筆書寫。 4. 4. 3 記錄的時(shí)效性和真實(shí)性 對(duì)過(guò)程（特別是檢測(cè)和檢定過(guò)程）的觀察、數(shù)據(jù)讀出和結(jié)果計(jì)算等，必須在過(guò)程進(jìn)行的同時(shí)做好記錄，以保證其時(shí)效性和真實(shí)性。各種記錄應(yīng)按其類型給以分類、識(shí)別和保存。 5. 相關(guān)程序文件 《 檢測(cè)工作 控制 程序 》 ****20015 20 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 09 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 內(nèi)部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 檢查管理體系的運(yùn)行與管理體系要求的符合性，確保管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求內(nèi)部審核的所有活動(dòng)。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的年度計(jì)劃和組織，全部?jī)?nèi)部審核工作由內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施，并提出糾正要求。對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查。 4. 控制程序 4. 1 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定內(nèi)部審核計(jì)劃，并填寫《內(nèi)部審核計(jì)劃表》。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織專門的內(nèi)審組審計(jì) 劃必須涵蓋質(zhì)量體系的全部要求，包括檢測(cè)和相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。內(nèi)審員必須接受過(guò)專門培訓(xùn)，具備資格，熟悉被審核部門的質(zhì)量活動(dòng)并盡可能與其無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)審員在進(jìn)行內(nèi)審工作時(shí)出示《內(nèi)部審核員委派表》。在進(jìn)行內(nèi)部審核的過(guò)程中，要認(rèn)真填寫《內(nèi)部審核記錄表》。 4. 2 內(nèi) 部審核的要求 根據(jù)計(jì)劃定期審核質(zhì)量管理體系可以覆蓋的全部要素和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。 4. 3 內(nèi)部審核報(bào)告 內(nèi)審結(jié)束一周之內(nèi)填寫《內(nèi)部審核記錄表》?！秲?nèi)部審核記錄表》應(yīng)當(dāng)包括內(nèi) 部審核目的，范圍，日期，審核依據(jù)的文件；審核員， 受審部門主要參加人員，審核綜述，不合格項(xiàng)及糾正要求。 21 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 09 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 內(nèi)部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 4 內(nèi)審結(jié)果的處理 存在不符合項(xiàng)部門的負(fù)責(zé)人在收到不合格報(bào)告以后， 2 天之內(nèi)組織相關(guān)人員針對(duì)不合格項(xiàng)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。糾正措施完成后報(bào)告負(fù)責(zé)人，并交付執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄。 4. 5 內(nèi)審 記錄及糾正措施的跟蹤 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成審核組成員按照《不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施要求表》關(guān)于糾正措施的規(guī)定和要求對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行根據(jù)檢查，驗(yàn)證其有效性，填寫跟蹤驗(yàn)證記錄。 4. 6 記錄存檔 質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集、整理內(nèi)部審核中產(chǎn)生的全部記錄，并按照《記錄控制程序》的規(guī)定交資料管理員存檔。 5. 相關(guān)程序文件 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 管理評(píng)審程序 》 ****20010 《 不符合檢測(cè)工作的控制管理程序 》 ****20025 《 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的程序 》 ****20007 22 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 10 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 管理評(píng)審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 根據(jù)預(yù)定的日程表和程序， 定期地對(duì)公司的質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改動(dòng)和改進(jìn)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審。 3. 職責(zé) 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定并主持管理評(píng)審，質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出管理評(píng)審計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助公司經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審工作，辦公室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作及評(píng)審后改進(jìn)措施的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。 4. 程序 4. 1 管理評(píng)審的計(jì)劃和組織 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，并組織準(zhǔn)備相關(guān)的管理評(píng)審材料。管理評(píng)審的計(jì)劃應(yīng)包括管理評(píng)審的 時(shí)間 、 目的、評(píng)審犯罪及評(píng)審重點(diǎn) ，參加評(píng)審部門和人員，評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容，指定會(huì)議記錄人員。 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)成立評(píng)審組，一般由主任或其指定人任組長(zhǎng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人、各室主任及有關(guān)人員為組員。管理評(píng)審一般采用召開評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。 4. 2 管理評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容 4. 2. 1 質(zhì)量體系的效果評(píng)價(jià) 通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)活動(dòng)的質(zhì)量情況、質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況會(huì)同客戶滿意情況等進(jìn)行綜合分析，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的總體現(xiàn)狀效果做出評(píng)價(jià)。一般由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果做出綜合報(bào)告。 4. 2. 2 分析質(zhì)量體系的有效性 根據(jù)內(nèi)部審核和糾正措施 、預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果、質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)活動(dòng)與質(zhì)量體系符合性，對(duì)質(zhì)量體系的有效性做出評(píng)價(jià)。由內(nèi)審組長(zhǎng)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人做出重點(diǎn)報(bào)告。 23 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 10 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 管理評(píng)審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 2. 3 質(zhì)量體系的適宜性 根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境變化以及公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適應(yīng)性做出評(píng)價(jià)，并對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充和修改。這項(xiàng)活動(dòng)由參 加管理評(píng)審的人員集體討論完成。 4. 2. 4 對(duì)重要的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行審核，審核前期對(duì)質(zhì)量體系的修改是否恰當(dāng)，批準(zhǔn)修改和補(bǔ)充的文件。這項(xiàng)活動(dòng)由參加管理評(píng)審的人員集體討論，最后需經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人（或評(píng)審組長(zhǎng)）批準(zhǔn)。 4. 3 管理評(píng)審報(bào)告 4. 管理評(píng)審結(jié)束后，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人寫《管理評(píng)審記錄表》。 4. 《管理評(píng)審記錄表》的內(nèi)容應(yīng)包括：管理評(píng)審的日期、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、主要問(wèn)題的整改措施等。 4. 《管理評(píng)審記錄表》經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人分發(fā)到與會(huì)人員及有關(guān)部門。 4. 4 管理評(píng)審結(jié)果的實(shí)施 4. 4. 1 管理評(píng)審制定的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 4. 4. 2 管理評(píng)審結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)納入來(lái)年質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃。 4. 質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充和修改應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織文件起草人或授權(quán)修改人按《質(zhì)量體系文件控制程序》進(jìn)行。 5. 相關(guān)程序文件 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 不符合檢測(cè)工作的控制程序 》 ****20025 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 內(nèi)部審核程序 》 ****20009 24 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 11 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 人員 管理 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 為保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行，專業(yè)人員的業(yè)務(wù)、技術(shù)水平不斷提高，公司必須有計(jì)劃地對(duì)實(shí)驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司所有專業(yè)技術(shù)人員都必須 經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。對(duì)新分配、新調(diào)入或轉(zhuǎn)崗進(jìn)入公司工作的專業(yè)技術(shù)人員必須由業(yè)務(wù)辦公室組織專門的培訓(xùn)，考核合格后