【正文】 *******建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 PROCEDURE DOCUMENTATION 版 本 號： ****－ 200 修訂狀態(tài)： 第 0 次 修 訂 編制人員： **** 審 核 人： ***** 批 準 人： ***** 受控標識 ： √ 受控 非受控 受控 編號： 發(fā)布日期： 2020 年 **月 **號 實施日期： 2020 年 **月 **日 √ 2 **********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 00 第 1 頁 共 2 頁 主題： 目錄 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 目 錄 1．保證公正性和誠實性程序 ??????????????? ****－ 200－ 01 2．保護客戶 機密信息和所有權程序 ??????????? ? ****－ 200－ 02 3．質量體系文件控制程序 ????????????? ??? ****－ 200－ 03 4．服務和供應品的 控制 程序 ??????????????? ****－ 200－ 04 5．合同 評審 的管理 程序 ??????????? ?????? ****－ 200－ 05 6．處理客戶 申訴和投訴 的程序 ???????? ?????? ****－ 200－ 06 7．實施糾正和預防措施的程序 ?????????????? ****－ 200－ 07 8．記錄控制程序 ???????????????????? ****－ 200－ 08 9．內部審核程序 ???????????????????? ****－ 200－ 09 10．管理評審程序 ???????????????????? ****－ 200－ 10 11．人員 管理 程序 ????????????????? ??? ****－ 200－ 11 12．檢測環(huán)境 的控制程序 ????????????????? ****－ 200－ 12 13．安全 作業(yè) 和內務管理程序 ?????????????? ? ****－ 200－ 13 14．檢測方法 控制 程序 ?????????????????? ****－ 200－ 14 15．檢測工作 控制程序??????? ??????????? ****－ 200－ 15 16．檢測過程異?，F(xiàn)象處理程序?????????????? ****－ 200－ 16 17．儀器設備管理程序 ???????????????? ?? ****－ 200－ 17 18．標準物質的控制程序 ????? ???????????? ****－ 200－ 18 19．量值溯源程序 ???????????????????? ****－ 200－ 19 20．儀器設備期間核查管理程序?????????????? ****－ 200－ 20 3 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 00 第 2 頁 共 2 頁 主題： 目錄 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 目 錄 21．測量不確定度評定控制程序 ?????????????? ****－ 200－ 21 22．檢測樣品的管理程序 ????????????????? ****－ 200－ 22 23．結果質量控制程序?????????????????? ****－ 200－ 23 24．數(shù)據(jù)控制程序 ???????????????????? ****－ 200－ 24 25．不符合檢測工作的控制程序 ???????????? ?? ****－ 200－ 25 26． 結果 報告的管理程序 ????????????????? ****－ 200－ 26 27．檢測報告補充及更正程序??????????????? ****－ 200－ 27 28．新項目評審程序 ??????????????????? ****－ 200－ 28 29． 環(huán)境保護程序 ???????????????????? ****－ 200－ 29 4 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 01 第 1 頁 共 1 頁 主題：保證公正性和誠實性程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 確保本公司檢測數(shù)據(jù)的公正性、客觀性和準確性。 2. 適用范圍 本程序適用公司所有檢測人員和檢測儀器 及相關的檢測活動 全過程 。 3. 職責 本實驗室的管理層應該在相關部門的支持下，確保各儀器能達到檢測能力所需要的狀態(tài) ，保證獨立開展檢測工作。檢測人員嚴守公司有關規(guī)定，公平、客作 ， 誠實地開展分析檢測工 。 4. 保證措施 4. 1 本公司為具有法人地位、能獨立開展檢測業(yè)務的分析檢測機構。所有分析檢測結果，以實驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。不受任何來自行政或商業(yè)等方面的干預以及外界壓力的影響。 4. 2 本公司所有的檢測儀器，都按規(guī)定經國家授權的機構校準或檢定合格后才投入使用，并保證在有效使用期限內定期重新校準或檢定，以確保檢測數(shù) 據(jù)的有效性。 4. 3 本公司所有的檢測工作，都由經培訓和考核合格、取得該儀器操作資格的人員持證上崗、按規(guī)定的操作程序完成，以保證對所有客戶提供相同質量的服務。 4. 4 本公司嚴格遵循一切分析檢測結果都以實驗數(shù)據(jù)為依據(jù)的宗旨；所有檢測結論和報告，都不受任何外界壓力和包括行政、經濟及“關系”等因素的影響。 5． 相關程序文件 《 管理審核程序 》 ****20010 《 檢測 工作 控制 程序 》 ****20015 《 結果 報告的管理程序 》 ****20026 5 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 02 第 1 頁 共 2 頁 主題：保護客戶的機密信息和所有權程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 作為第三方檢測實驗室，本中心恪守為客戶保密的承諾，建立并執(zhí)行嚴格的制度和安全措施，以保護客戶的技術機密、商業(yè)機密和所有權。 2. 適用范圍 客戶隨樣品提供的 技術說明或檢驗方法、客戶樣品的檢驗結果和客戶要求保密的其他技術文件在使用、檔案管理過程中的保密。 3. 職責 檢測科 負責客戶資料在使用工程中的保密，業(yè)務科負責客戶資料在委托過程中的保密，辦公室負責客戶資料的技術檔案保密工作，質量負責人負責保密工作的日常管理 。 4. 客戶的權利和義務 4. 1 有權將送檢樣品的分析檢測方法向本中心提出具體要求； 4. 2 有權要求本中心為其保守技術和商業(yè)機密； 4. 3 客戶有義務遵守國家的法律法規(guī)，不侵犯他人的知識產權： 4. 4 有義務向本中心提供與其送檢樣品的分析有關的 信息； 4. 5 有義務履行與本中心所簽訂的有關樣品分析檢測問題的協(xié)議或合同。 5. 保密的內容 5. 1 客戶提供的信息包客戶名稱、地址；樣品和樣本；一切將對客戶在商業(yè)上專有權上、法律上造成損失或危害的信息。 5. 2 檢測技術信息包括檢測原始記錄、檢測數(shù)據(jù)及檢驗結論；文件、技術資料以及其它文字資料；科研計劃與科研成果的數(shù)據(jù)技術工藝及關鍵技術等內容。 6. 管理措施 6. 1 綜合辦公室根據(jù)年度人員培訓目標與計劃，負責對全體工作人員進行保護客戶 機密和專有權的培訓和教育，使全體工作人員對上述規(guī)定的保密內容不 得以任何方式向其 他人員 6 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 02 第 2 頁 共 2 頁 主題：保護客戶的機密信息和所有權程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 傳遞。 6. 2 綜合辦公室主任負責組織對各 科室 進行保護客戶機密和專有權和管理和監(jiān)督。 6. 3 實驗室負責對客戶服務過程中的客戶機密和專有權保護工作。 6. 4 實驗室人員在未經主任批準，不得擅自帶外來人員進入試驗區(qū)：不得向實驗室外人員傳真復印、 借閱保密性技術資料和文件資料；不得以電話或其它方式向委托方告知檢驗結果；當委托人同意檢驗報告用電話電子等形式傳達時，應有書面委托書；在承擔上報下達檢驗任務的同時，未經上級主管部門的同意不得予以公布。 6. 5 樣品管理員在負責保管和處置檢測樣品時，未經領導批準不得向任何人提供借閱檢測樣品。 6. 6 對于違反上述規(guī)定的工作人員，公司主任要查清問題，視情節(jié)輕重予以追究責任直至行政處分，記入人員檔案。 7. 相關程序文件 《 質量體系文件控制程序 》 ****20003 《 檢測樣品 的管理程序 》 ****20022 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 數(shù)據(jù)控制程序 》 ****20024 7 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 03 第 1 頁 共 2 頁 主題： 質量體系文件控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 文件和資料是指導檢驗和管理活動的依據(jù)和證實性材料，為使文件受控， 確保文 件的現(xiàn)行有效和保密， 特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于為滿足檢驗要求及質量體系實施中所涉及和形成的質量文件，如質量手冊；內審報告、評審記錄以及各種規(guī)范、表格、圖表、注解、備忘錄、軟件、計劃等，這些文件可以是文件形式的，也可以是數(shù)字模擬、照片形式，既可以是書面文件，也可以存在于各種媒體中，如軟盤、光盤。還包括外部文件，如有關標準、規(guī)程、方法、參考文獻等。 3. 職責 公司 經理 負責制定質量方針，質量目標，負責質量體系文件的審批和頒布。 由公司質量負責人負責具體組織人員，編寫和維護質量體系 文件的有效性。 文件管理、歸檔保存統(tǒng)一由 綜合 辦公室負責。文件管理因涉及面廣，各有關室需積極配合。 4. 質量體系文件的層次劃分 4. 1 第一層次為描述質量方針、目標和質量體系的質量手冊。 4. 2 第二層次為描述實施質量體系、控制各要素所涉及的各部門、各質量環(huán)節(jié)的程序文件。 4. 3 第三層次為供具體工作人員使用的作業(yè)指導文件及用作質量體系運行的證實性文件，如各類指導書、質量記錄、表格、圖表、報告等。 5. 工作流程 5. 1 文件的編制、審批、發(fā)布 5. 1. 1 質量方針、目標由公司經理主持制定 ，經管理層討論通過后頒布實施，將質量方針分解到每一個具體崗位。 5. 1. 2 管理體系文件由質量負責人組織編寫，由技術負責人審批及頒布。 5. 2 文件的清單 8 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 03 第 2 頁 共 2 頁 主題： 質量體系文件控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5. 2. 1 所有質量文件、資料的收發(fā)、復制、歸檔均應統(tǒng)一編號，并有負責人簽字，資料在公司資料室存檔，資料管理 員應掌握現(xiàn)行有效的文件清單，有效防止使用無效或過期作廢的文件，使所有文件處于受控狀態(tài)。 5. 2. 2 本公司對所有文件的變更作如下規(guī)定：除非有特別指定，文件的變更應當由負責審查該（原）文件的人審查和批準。當指定需其他人員審查時，必須為被指定人提供進行審查和批準該文件所依據(jù)的有關背景材料。文件修訂應有相應記錄或更改清單。 5. 3 文件的保管及歸檔 5. 3. 1 文件均應保存適當?shù)钠谙?，具體期限根據(jù)規(guī)定執(zhí)行。文件的歸檔應符合有關規(guī)定。 5. 3. 2 文件應安全貯存，防潮、防蛀、防遺失，編號登記保管。 5. 3. 3 實驗室人員借閱文件資料應辦理借閱手續(xù)。 5. 4 文件的有效性 在用的文件資料都應該是現(xiàn)行有效的，經批準的版本。資料管理員負責文件資料版本有效性的確認，隨時跟蹤標準的最新出版信息。 5. 5 過期作廢的文件資料應及時從使用現(xiàn)場收回，防止誤用，如確因工作需要繼續(xù)保留一段時間的，應有明顯“作廢”或“失效”標記，以示區(qū)別。尤其在合訂本的有關標準中，作廢標準更應予以標明。 5. 6 文件的保密 5. 6. 1 所有原始觀測記錄、計算和導出數(shù)據(jù)、報告副本等資料均應為用戶保密。 公司所