【正文】 安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 7 頁 共 72頁 安徽XXXX建筑安裝有限公司 （程序文件）版 本：A版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 實(shí)施日期：2012年1月02日程序文件修改記錄表頁號章節(jié)號修 改 前 內(nèi) 容修 改 后 內(nèi) 容修改次數(shù)日期程 序 文 件 目 錄序號程序文件名稱程序文件編號頁數(shù)備注1文件控制程序HY/CX/2012/0142記錄控制程序HY/CX/2012/0283環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序HY/CX/2012/03104危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序HY/CX/2012/04145法律法規(guī)及其它要求控制程序HY/CX/2012/05196合規(guī)性評價(jià)控制程序HY/CX/2012/06217目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序HY/CX/2012/07238管理評審控制程序HY/CX/2012/08259內(nèi)部審核控制程序HY/CX/2012/092810信息交流與協(xié)商控制程序HY/CX/2012/103111對相關(guān)方施加影響控制程序HY/CX/2012/113412應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序HY/CX/2012/123813培訓(xùn)控制程序HY/CX/2012/134114標(biāo)識與可追溯性控制程序HY/CX/2012/144415環(huán)境運(yùn)行控制程序HY/CX/2012/154716環(huán)境監(jiān)測控制程序HY/CX/2012/165417施工安全運(yùn)行控制程序HY/CX/2012/175718職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序HY/CX/2012/186319不合格控制程序HY/CX/2012/196620糾正預(yù)防措施控制程序HY/CX/2012/207021人力資源控制程序HY/CX/2012/217322設(shè)施和工作環(huán)境控制程序HY/CX/2012/227623與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序HY/CX/2012/237824采購控制程序 HY/CX/2012/248125工程承包工程隊(duì)控制程序HY/CX/2012/258426工程施工和服務(wù)過程控制程序HY/CX/2012/2685文件控制程序?yàn)榱思訌?qiáng)公司的?件管理，確保文件起草、印制、發(fā)放、保管等工作統(tǒng)一規(guī)范，防止文件的丟失、誤傳和誤用，確保工作場所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。適用于整個公司。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)《管理手冊》與《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊》的審批。 管理者代表：負(fù)責(zé)《程序文件》的審批。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)三級文件的審批。 綜合辦：負(fù)責(zé)《管理手冊》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊》和《程序文件》的管理。 各單位：負(fù)責(zé)本單位文件的管理工作。 文件的分類和層次：管理手冊、程序文件、第三層次文件（如：管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊等）。：施工合同、分包文件、供貨合同等。：圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等。：法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。：包括公司其他管理文件及上級下發(fā)的文件。：管理手冊。：程序文件。：包括管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊等。 文件的編制和審批a.《管理手冊》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊》由綜合辦組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.《程序文件》由綜合辦組織相關(guān)部門編制、綜合辦審核，管理者代表批準(zhǔn)。c.《第三層次文件》由主控部門、項(xiàng)目部及分公司起草，本單位經(jīng)理會審，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。a.《施工組織設(shè)計(jì)》由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，公司技術(shù)部負(fù)責(zé)審核，公司總工程師批準(zhǔn)。b.《施工方案》由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，公司工程技術(shù)部批準(zhǔn)。 文件的編號 文件管理要建立文件編號系統(tǒng)，具體編號方法詳見本程序附件。 所有管理手冊和程序文件由綜合辦統(tǒng)一實(shí)施編號。 文件的控制，建立《文件收文/控制清單》。每年更新一次并下發(fā)給總部各部門、項(xiàng)目部。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件實(shí)施控制，建立控制清單，并隨時進(jìn)行更新。 文件的發(fā)放、簽收。 綜合辦負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，建立《文件發(fā)放記錄》。文件發(fā)放采用網(wǎng)絡(luò)發(fā)文的形式，對特殊情況進(jìn)行書面發(fā)文。收文單位在收到文件（網(wǎng)上/書面）后填寫本單位的《文件收文/控制清單》，對收到的文件進(jìn)行有效的管理和控制。 體系文件的使用和保護(hù) 各單位要保持文件清晰，應(yīng)注明日期（包括修改日期），標(biāo)識明確、易于查找、妥善保存。 當(dāng)文件使用人的體系文件破損嚴(yán)重影響使用時，可到綜合辦辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放號碼。 文件發(fā)生丟失，其持有人應(yīng)申請補(bǔ)發(fā)。 體系文件的評審 文件發(fā)布前由綜合辦組織有關(guān)部門對文件進(jìn)行評審，不適用則進(jìn)行修改。 管理體系文件的評審應(yīng)形成文件評審記錄。 文件的修改與更新 修改權(quán)限a.《管理手冊》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊》和《程序文件》修改時，應(yīng)填寫《文件更改申請單》，報(bào)請管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。b.《管理手冊》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊》由管理者代表提出修改意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.《程序文件》由各主控部門提出修改意見，管理者代表批準(zhǔn)。d. 第三層次文件由編寫部門提出修改意見，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 修改方式《文件修改通知單》形式下發(fā)更改內(nèi)容，并確定具體更改方法。：劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多，更改字?jǐn)?shù)在30個以內(nèi)時，采取雙劃線更改形式。用雙劃線劃掉要修改的部分，在文件的空白處填寫更新內(nèi)容，并用劃線連接新舊兩部分；圈改：當(dāng)更改內(nèi)容涉及整段變動或更改字?jǐn)?shù)超過30個以上時，應(yīng)采取圈改方式。用單線圈起要修改的段落或內(nèi)容并注明見文件修改通知單。，由原編制單位確定重新?lián)Q版、印發(fā)。同時應(yīng)注明原版本作廢。 體系文件的失效、作廢、回收和處理 失效或作廢的體系文件由綜合辦按原發(fā)放范圍從所有使用場所及時收回，按《文件回收、處理記錄表》統(tǒng)一處理。 有保存價(jià)值的作廢文件或因出于法律、法規(guī)要求，保留信息的文件和資料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的“作廢”標(biāo)識后方可留存。 體系文件持有者因工作調(diào)動或其他原因離開原工作崗位，應(yīng)交回持有的文件。 文件的復(fù)制《管理手冊》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)制。 程序文件和其他受控文件的復(fù)制必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批并在發(fā)文登記表上記錄復(fù)印的份數(shù)及發(fā)放范圍，資料員負(fù)責(zé)復(fù)制、編號、發(fā)放。 外來文件的識別，并對其發(fā)放進(jìn)行控制。 文件的借閱 文件借閱要填寫《文件借閱記錄表》，并要在規(guī)定的期限內(nèi)返還。 文件修訂狀態(tài)的識別：管理手冊、程序文件、第三層次文件中標(biāo)明發(fā)行版本和修改狀態(tài)以便得到識別?！冻绦蛭募夸洝贰兜谌龑哟挝募夸洝贰段募瘴?控制清單》 《文件更改申請單》 《文件更改通知單》 《文件發(fā)放記錄表》 《文件回收、處理記錄表》 《文件借閱記錄表》 附件A、 公司第一層次文件編號：（管理手冊）HY（XXXX）/QEOM（管理手冊）/年份B、 公司第二層次文件編號：HY（XXXX）/CX（程序）/年份/序號C、 公司第三層次文件編號：HY（XXXX）/編制單位代號/年份/序號D、 記錄編號：JL（記錄）/ CX（程序）/序號/編號49安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 13 頁 共 72 頁 記錄控制程序 通過記錄的控制，為工程質(zhì)量的符合性和管理體系運(yùn)行的有效性及績效提供證據(jù)。適用公司體系運(yùn)行所形成的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面所有記錄的控制。：負(fù)責(zé)與管理體系活動有關(guān)的記錄的監(jiān)督管理工作。：負(fù)責(zé)工程記錄的監(jiān)督管理。、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本單位記錄的填寫、收集、保存工作。 記錄的形式：記錄的形式主要采用書面形式和電子文件形式予以實(shí)現(xiàn)。 記錄的標(biāo)識：公司所有管理體系運(yùn)行記錄以分類編目的形式進(jìn)行標(biāo)識，按記錄形成的時間順序進(jìn)行編號，并將名稱、接受日期、移交人等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。 記錄的分類，工程記錄包括：國家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工程施工、驗(yàn)收必須提供的相關(guān)記錄；體系運(yùn)行記錄包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中形成的各種形式的記錄。 與質(zhì)量活動相關(guān)記錄。包括產(chǎn)品監(jiān)視測量、不合格處置、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯、緊急放行以及讓步接收、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量計(jì)劃、各種溝通等方面的記錄。 環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)記錄：包括環(huán)境因素與危險(xiǎn)因素識別和評價(jià)、運(yùn)行控制、相關(guān)的監(jiān)測、應(yīng)急與響應(yīng)措施、相關(guān)方調(diào)查與評價(jià)、對相關(guān)方施加影響、節(jié)能降耗、法律法規(guī)等方面的相關(guān)記錄。 填寫要求 記錄所有欄目必須填寫完整，填寫及時。記錄內(nèi)容應(yīng)確保真實(shí)、字跡清晰。檢測數(shù)據(jù)必須填實(shí)測值，記錄必須有填寫人全名及填寫日期。 記錄不可更改，只許更正，更正后要簽名及填寫更正日期，以示對更正負(fù)責(zé)。 記錄收集與保存 公司各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理本單位的各種記錄，記錄應(yīng)有專人進(jìn)行分類管理，在記錄保存期限內(nèi)妥善保管。 記錄應(yīng)分類裝袋（盒）存入專柜，注意防火、防潮、防蟲咬、防鼠害，必要時要加鎖封閉保存。 記錄的保存期 ：永久性保存：保存期限為三年。 記錄的查閱、借閱經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)單位人員可在保存處查閱。如需借閱，應(yīng)經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，并進(jìn)行借閱登記，限期歸還。 記錄的銷毀 超過保存期限的記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行銷毀，銷毀前應(yīng)做銷毀記錄：記錄被銷毀的記錄名稱、銷毀日期、執(zhí)行部門、執(zhí)行人（2人以上）等，應(yīng)保存銷毀申請及相關(guān)銷毀記錄。5. 相關(guān)文件——國家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)程序環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序?qū)臼┕せ顒?、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價(jià)，確保重要環(huán)境因素能得到控制并及時更新相關(guān)信息。適用于本公司各部門和項(xiàng)目部施工活動或服務(wù)中環(huán)境因素的識別和評價(jià)。 管理者代表：審批公司重要環(huán)境因素。 質(zhì)量安全部：對公司的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價(jià)，確定公司重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。 各部門：負(fù)責(zé)對《公司環(huán)境因素清單》與《重要環(huán)境因素清單》中涉及本部門的環(huán)境因素進(jìn)行控制。 環(huán)境因素識別 公司應(yīng)識別環(huán)境因素，通過評價(jià)確定出重要環(huán)境因素，從而實(shí)施控制。 質(zhì)量安全部部對公司辦公活動、施工活動、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等全過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別，填寫公司的《環(huán)境因素識別評價(jià)表》。 各部門、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識別、評價(jià)。 識別時，應(yīng)識別環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)以及六個方面。(1) 三種時態(tài)：：過去曾發(fā)生過，其環(huán)境影響遺留至現(xiàn)在的環(huán)境因素。：現(xiàn)場正發(fā)生著影響的環(huán)境因素。：正在使用的完工工程能產(chǎn)生的環(huán)境因素。(2) 三種狀態(tài)：：正常施工和維修活動中不斷出現(xiàn)的環(huán)境因素。如揚(yáng)塵、施工噪聲。：非正常但可預(yù)見的活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素如設(shè)備開機(jī)、停機(jī)或維修時。：不可預(yù)見何時發(fā)生，且可能對環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況。如火災(zāi)、爆炸等。(3) 六個方面：大氣污染、水體污染、噪聲污染、土地污染、能源、資源的消耗、其他環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評價(jià) 采用的評價(jià)方法是：是非判斷法和打分法。：； ；；；、資源消耗；； ；；。 凡與以上準(zhǔn)則相吻合的直接確定為重要環(huán)境因素，除此之外的環(huán)境因素用打分法來評價(jià)。項(xiàng)目A發(fā)生頻次B影響范圍C影響程度D社區(qū)關(guān)注度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)發(fā)生間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)場界內(nèi)嚴(yán)重一般輕微非常關(guān)注一般關(guān)注基本關(guān)注打分531531531531 每一環(huán)境因素的分值有一個等于5或A+B+C+D≥10時，確定為重要環(huán)境因素。 項(xiàng)目部將用兩種方法評價(jià)出的重要環(huán)境因素匯總為《重要環(huán)境因素清單》并上報(bào)管理者代表審批。 環(huán)境因素更新 質(zhì)量安全部每年一季度在上一年的基礎(chǔ)上，對新的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，并更新公司的環(huán)境因素清單。 新工程開工前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)《環(huán)境因素識別評價(jià)表》進(jìn)行對比，識別是否有新的環(huán)境因素發(fā)生。如有，應(yīng)將其填寫在評價(jià)表上，上報(bào)質(zhì)量安全部，必要時對《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行修訂。 當(dāng)發(fā)生以下情況時，質(zhì)量安全部應(yīng)及時組織與下列活動有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的再識別與評價(jià)，作必要的更新。；、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；； 重要環(huán)境因素的管理對記錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過相應(yīng)的環(huán)境管理程序加以控制。