【正文】 保護(hù)環(huán)境、珍愛生命，用我們的承諾和智慧雕塑時代的藝術(shù)品”的管理方針，現(xiàn)根據(jù)本公司管理體系文件要求，在與供方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂以下協(xié)議書：甲方（本 公 司）： 安徽XXXX建筑安裝有限公司**項目經(jīng)理部 乙方（勞務(wù)供方/物資供方）： 甲方責(zé)任： 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)和安全管理工作。 項目部負(fù)責(zé)各項目部對相關(guān)方施加影響效果的檢查。 經(jīng)營部對不符合要求的相關(guān)方從《合格物資供方名冊》中刪除。，必要時告知相關(guān)方。 項目部負(fù)責(zé)對與本單位有合作協(xié)議的勞務(wù)供方簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》，并對勞務(wù)隊伍進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面的教育，負(fù)責(zé)保存相關(guān)資料。 其他相關(guān)部門及單位需要對自己工作中的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響，如不能在合同中加以體現(xiàn)的，可以簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方進(jìn)行考察和評估，根據(jù)《勞務(wù)分包管理辦法》對滿足要求的勞務(wù)供方納入公司《合格勞務(wù)供方名冊》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)后實施。 相關(guān)方的范圍：物資供方；勞務(wù)供方；設(shè)備供方；業(yè)主；運輸供方；企業(yè)員工；社區(qū)人員；上級部門檢查人員；訪問人員等。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程供方的選擇，對與公司有合作協(xié)議的相關(guān)方進(jìn)行評估并對其施加影響。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對物資供方施加影響。 《法律法規(guī)及其它要求控制程序》（HY/CX/2012/05）《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（HY/CX/2012/12）《糾正預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2012/20） 無對相關(guān)方施加影響控制程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響，使其了解本公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)等方面的事宜，促使其自覺保護(hù)環(huán)境，確保其安全和不受傷害。 采集信息內(nèi)容、工期的反映；；；；。 信息采集途徑：來自顧客和相關(guān)方的信函、傳真、電話、面談以及各類媒體的反映。(2) 設(shè)立公司各級工會主席為職業(yè)健康安全員工代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和體系文件落實情況，為持續(xù)改進(jìn)提出建議。(2) 交流協(xié)商方式，對涉及員工職業(yè)健康安全的相關(guān)問題進(jìn)行協(xié)商和交流，每年不少于一次。如個別單位需要進(jìn)行與外部相關(guān)方交流的，由各單位自行以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，并將相關(guān)信息上報綜合辦。、環(huán)境、安全方面重大信息，各主管部門應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，并傳遞到綜合辦。 交流與協(xié)商的管理 交流的形式應(yīng)由信息的接收單位識別信息的重要程度自行選擇，并對相對重要的信息交流與處理保留記錄。 協(xié)商交流的一般形式 對內(nèi)交流采用口頭、電話、傳真、例會、通知、通報和簡報的形式。e. 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)，并做好相關(guān)的記錄。 交流與協(xié)商的內(nèi)容 對內(nèi)交流、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；，鼓勵員工積極參與，獻(xiàn)計獻(xiàn)策； ，以便實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；，以得到有效貫徹；、事件等緊急情況，避免事故擴(kuò)大，減少損失；、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)制定的協(xié)商與事故調(diào)查的參與；。 員工代表：由公司各級工會主席擔(dān)任，參與公司職業(yè)健康安全工作的討論。 管理者代表：確保信息交流與協(xié)商機(jī)制的有效運行。《糾正預(yù)防措施控制程序》》（HY/CX/2012/20）《記錄控制程序》（HY/CX/2012/02）《內(nèi)部審核計劃》 《不合格及糾正措施報告》 《內(nèi)部審核檢查記錄 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 49 頁 共 72 頁 信息交流與協(xié)商控制程序建立公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息交流和協(xié)商機(jī)制，確保各方進(jìn)行有效溝通。審核員對其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報告。 綜合辦跟蹤不合格實施結(jié)果并對不合格糾正措施進(jìn)行驗證?！秲?nèi)部審核報告》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關(guān)部門?！秲?nèi)部審核報告》的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核單位、審核依據(jù)的文件、審核員名單、受審核單位聯(lián)系人員和主要參加人員名單、審核綜述及結(jié)論性意見、不合格匯總表。末次會議的主要內(nèi)容：由審核組長代表審核組報告審核的總體情況和審核結(jié)果；宣讀不合格報告，由受審核單位領(lǐng)導(dǎo)在不合格報告上簽字確認(rèn)；就管理體系運行中存在的問題與受審核單位進(jìn)行溝通，并提出糾正、改進(jìn)建議。 審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格和嚴(yán)重不合格，并填寫《不合格糾正措施報告》。 審核員通過交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、核實被審單位的管理體系的實施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。做好記 錄，到會人員簽到。若對計劃安排的審核時間有異議，應(yīng)提前2天通知綜合辦，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。 審核組長準(zhǔn)備審核的專用記錄表格。組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作?！澳甓裙芾眢w系審核工作計劃”的內(nèi)容包括：受審核部門、審核內(nèi)容、審核時間、制定日期及批準(zhǔn)人等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況且必要時，由管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核。 編制年度內(nèi)審計劃 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)管理體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制定“年度管理體系審核工作計劃”，報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實施。 管理者代表聘任內(nèi)部審核員。 管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核員，并規(guī)定職責(zé)； 綜合辦負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理體系審核計劃，在管理者代表主持下組織實施內(nèi)部管理體系審核工作并跟蹤驗證糾正措施的實施。《記錄控制程序》（HY/CX/2012/02）《文件控制程序》（HY/CX/2012/01） 管理評審計劃 會議記錄 會議簽到表 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序 文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 34 頁 共 72頁 內(nèi)部審核控制程序?qū)w系運行的情況進(jìn)行審核，驗證現(xiàn)行管理體系運行的符合性和有效性，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表對各部門的實施情況及跟蹤驗證情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報整改情況。 實施與跟蹤驗證 各職能部門根據(jù)《管理評審報告》的安排，在規(guī)定的時間內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，上報綜合辦。報告應(yīng)包括：評審結(jié)論及評審后實施的計劃、時間、人員及驗證要求等。，可由總經(jīng)理確定評審內(nèi)容。，對已實施的糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行綜合評價。，存在的問題進(jìn)行專題研究和討論，由總經(jīng)理作出決定。 評審內(nèi)容，提出改進(jìn)意見。 評審的實施 綜合辦在評審會前5日向相關(guān)部門下發(fā)管理評審?fù)ㄖ瑑?nèi)容包括：評審時間、地點、參加評審的部門及人員、評審的內(nèi)容、議程等。綜合辦提交管理者代表。 評審準(zhǔn)備 管理者代表確定參加管理評審的單位和部門，由綜合辦下發(fā)管理評審的計劃并負(fù)責(zé)收集匯總評審材料。 總則 管理評審每年至少進(jìn)行一次，一般間隔不超過12個月。 綜合辦協(xié)助管理者代表組織管理評審前的策劃，收集匯總評審材料；對評審報告的結(jié)論進(jìn)行跟蹤，并保存記錄。 公司總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告。使管理體系適應(yīng)公司施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)外部條件的變化，確保方針目標(biāo)的實施。正常情況下在年度管理評審會上對環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評審，為制定新的目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。 管理方案的審批 公司制定、修訂后的方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各單位； 為保證管理方案的實施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實所需的資源； 各單位對公司環(huán)境/安全目標(biāo)分解制定本單位環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)； 各單位針對制定的目標(biāo)指標(biāo)編制管理方案，并由單位負(fù)責(zé)人審核，報項目部（環(huán)境）和質(zhì)量安全部（職業(yè)健康安全）審批； 管理方案的檢查及修訂。 根據(jù)辨識評價出的職業(yè)健康安全，不可容許風(fēng)險和重要危險源，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實際制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案。：負(fù)責(zé)審批公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案：負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，每季度對項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查； 質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)制定公司的安全目標(biāo)及管理方案，每季度對項目職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查； 各單位：依據(jù)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，針對各單位的重大環(huán)境因素和重要危害源制定本單位的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，組織實施并報項目部（環(huán)境）和質(zhì)量安全部（職業(yè)健康安全）審批。《法律法規(guī)及其他要求控制程序》（HY/CX/2012/05）《糾正預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2012/20）安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 28 頁 共 72頁 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序制定目標(biāo)和指標(biāo)，并量化分解到公司各部門，通過管理方案來保證目標(biāo)指標(biāo)的實施，使其更具有針對性，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進(jìn)。
重點評價以下內(nèi)容：
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； 評價后的處理、會議簽到表、會議記錄和合規(guī)性評價報告等相關(guān)記錄。；；、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；
，部門環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化；
。：綜合辦組織項目部、質(zhì)量安全部每年一次對適用環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評價，編寫《合規(guī)性評價報告》，并將合規(guī)性評價的結(jié)論上報公司的管理評審。 經(jīng)營部：對合同履約情況進(jìn)行評價。 質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)對公司在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況作出評價。本程序適用于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求。 求遵守情況作評審，見《合規(guī)性評價控制程序》。 各部門、項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)將相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給本部員工，并遵照執(zhí)行。 獲取途徑與適用性判定 國家及地方頒布的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，由主管部門通過國家出版發(fā)行的報刊、書籍和上級機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，各種媒體發(fā)布的消息，以及電話咨詢、網(wǎng)絡(luò)等途徑獲取后填寫《法律法規(guī)及其他要求清單》，上報綜合辦。、規(guī)定。、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。：制定本單位的法律法規(guī)清單，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。 質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集并報綜合辦。 項目部：負(fù)責(zé)適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的收集。 管理者代表：審批法律法規(guī)及其他要求清單?！斗煞ㄒ?guī)及其它要求控制程序》（HY/CX/2012/05）《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》（HY/CX/2012/07）《危險因素辨識清單》 《重要危險因素清單》 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 21 頁 共 72 頁 法律法規(guī)及其他要求控制程序建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取并識別出適用于公司活動產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并保持最新版本。 質(zhì)量安全部每年一季度更新公司的危險因素清單，更新時應(yīng)考慮每個新開工工程及其它生產(chǎn)活動的更新情況。否 各單位對本單位的重要風(fēng)險制定控制措施，并上報質(zhì)量安全部審批。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行的生產(chǎn)時，應(yīng)采取應(yīng)急措施。使用個體防護(hù)是最后的手段。 ，提高防范意識。 風(fēng)險控制 針對不同級別的風(fēng)險應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施，必須堅絕杜絕，如出現(xiàn)此類危險應(yīng)停工整治。（四級、五級）為可容許風(fēng)險，既一般風(fēng)險。（一級）為不可容許風(fēng)險，堅決杜絕出現(xiàn)。應(yīng)結(jié)合施工過程、工藝流程、設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)及作業(yè)環(huán)境、管理缺陷、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)等因素進(jìn)行危險因素?識。 三種狀態(tài)（例如：每天正常施工過程）（例如：停機(jī)、檢修、停工）（例如：火災(zāi)、爆炸、坍塌）（例如：已發(fā)生過的傷害事故）（例如：作業(yè)活動、設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)）（例如：作業(yè)活動將發(fā)生變化，設(shè)備設(shè)施新購、改進(jìn)、報廢活動時的安全控制狀態(tài)）。（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)方人員的活動） 辦公場所。 一致性原則：依據(jù)施工生產(chǎn)活動的特點及隱患，按確定的方法，確保辨識、評價、控制措施的一致性。 辨識、評價、控制的工作原則：依據(jù)公司各個部門和施工現(xiàn)場及辦公場所所涉及的活動范圍、危害的性質(zhì)以及時間、風(fēng)險的特點，對危險因素辨識、評價、控制進(jìn)行動態(tài)管理。 質(zhì)量安全部：對公司范圍內(nèi)的危險因素進(jìn)行辨識、評價，負(fù)責(zé)編制公司的《危險因素辨識清單》、《重要危險因素清單》。適用于公司各單位對職業(yè)健康安全的危險因素辯識、評價和控制工作。 記錄的控制:環(huán)境因素識別和評價的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。；、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；； 重要環(huán)境因素的管理對記錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過相應(yīng)的環(huán)境管理程序加以控制。如有，應(yīng)將其填寫在評價表上，上報質(zhì)量安全部，必要時對《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行修訂。 環(huán)境因素更新 質(zhì)量安全部每年一季度在上一年的基礎(chǔ)上，對新的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，并更新公司的環(huán)境因素清單。