【文章內(nèi)容簡介】 。 綜合辦協(xié)助管理者代表組織管理評審前的策劃，收集匯總評審材料；對評審報告的結論進行跟蹤，并保存記錄。 各要素的主管部門和各單位按管理者代表下達的評審計劃準備評審資料；執(zhí)行評審后的決定，落實評審后的改進工作。 總則 管理評審每年至少進行一次，一般間隔不超過12個月。 遇到下列情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)： ；；；，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問題；。 評審準備 管理者代表確定參加管理評審的單位和部門，由綜合辦下發(fā)管理評審的計劃并負責收集匯總評審材料。 評審輸入內(nèi)容、外部審核情況的報告 各相關部門和單位將書面資料送交綜合辦。綜合辦提交管理者代表。 參加管理評審的人員 公司總經(jīng)理、管理者代表、各管理體系要素主管部門及相關單位的負責人。 評審的實施 綜合辦在評審會前5日向相關部門下發(fā)管理評審通知，內(nèi)容包括：評審時間、地點、參加評審的部門及人員、評審的內(nèi)容、議程等。 評審會由總經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內(nèi)容逐項進行評審，對所涉及的評審內(nèi)容應作出結論或決定。 評審內(nèi)容，提出改進意見。、經(jīng)營和內(nèi)、外部環(huán)境條件變化的情況進行分析，提出建議。，存在的問題進行專題研究和討論，由總經(jīng)理作出決定。、重大的工程質(zhì)量、安全、機械及環(huán)境事故進行研究及分析原因，并制定相應的糾正和預防措施。，對已實施的糾正和預防措施的效果進行綜合評價。，可由總經(jīng)理確定評審內(nèi)容。 綜合辦負責對管理評審過程進行記錄，管理者代表負責編制《管理評審報告》。報告應包括：評審結論及評審后實施的計劃、時間、人員及驗證要求等?！豆芾碓u審報告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合辦負責發(fā)文至各單位和部門。 實施與跟蹤驗證 各職能部門根據(jù)《管理評審報告》的安排，在規(guī)定的時間內(nèi)制定糾正和預防措施，上報綜合辦。 綜合辦負責糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤驗證。 管理者代表對各部門的實施情況及跟蹤驗證情況進行總結，向總經(jīng)理匯報整改情況。 文件歸檔 管理評審過程中的全部資料由綜合辦負責存檔?！队涗浛刂瞥绦颉罚℉Y/CX/2012/02）《文件控制程序》（HY/CX/2012/01） 管理評審計劃 會議記錄 會議簽到表 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序 文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 34 頁 共 72頁 內(nèi)部審核控制程序?qū)w系運行的情況進行審核，驗證現(xiàn)行管理體系運行的符合性和有效性，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正與預防措施，持續(xù)改進。本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核工作。 管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核員，并規(guī)定職責； 綜合辦負責編制內(nèi)部管理體系審核計劃，在管理者代表主持下組織實施內(nèi)部管理體系審核工作并跟蹤驗證糾正措施的實施。 機關各部門、項目部配合完成審核，并對發(fā)現(xiàn)的不合格制定糾正或預防措施并組織實施。 管理者代表聘任內(nèi)部審核員。審核員的選擇和審核的實施，應確保審核過程的客觀性和公正性（審核員不應審核自己的工作）。 編制年度內(nèi)審計劃 綜合辦負責根據(jù)管理體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結果制定“年度管理體系審核工作計劃”，報管理者代表批準后下發(fā)實施。一般情況下，每年對管理體系涉及的部門、項目部審核1次，對重要部門、項目部根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時增加審核次數(shù)。 當出現(xiàn)下列情況且必要時，由管理者代表組織進行內(nèi)部審核。、管理體系發(fā)生重大變化時；；；；、事件，或發(fā)生顧客和相關方連續(xù)投訴時?！澳甓裙芾眢w系審核工作計劃”的內(nèi)容包括：受審核部門、審核內(nèi)容、審核時間、制定日期及批準人等。 審核準備 在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長，成員適當分工。組長負責本次審核的具體組織工作。 審核組長準備審核的依據(jù)文件和專用文件，包括相關標準（GB/T19001：2000、GB/T24001：200GB/T28001：2011三個標準）、管理體系文件（管理手冊、程序、第三級文件）、其它相關文件（法律法規(guī)、合同、技術標準和有關制度、技術規(guī)范和管理文件等）。 審核組長準備審核的專用記錄表格。 審核組長提前3天向受審核單位確定審核通知，請受審核單位要做好必要的準備工作。若對計劃安排的審核時間有異議，應提前2天通知綜合辦，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。 審核實施，召開首次會議（對分公司和項目經(jīng)理部），進一步確認審核計劃，明確本次審核的目的、范圍、方法、程序及雙方的工作職責。做好記 錄，到會人員簽到。 審核員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查記錄》進行現(xiàn)場審核（檢查），必要時還要增加相關內(nèi)容的檢查，確保審核的獨立性。 審核員通過交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、核實被審單位的管理體系的實施效果是否達到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。 審核員填寫《審核檢查記錄》，若發(fā)現(xiàn)問題，由該單位負責人確認，以保證不合格能夠被理解，以利于采取相應措施。 審核結束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結果，確認不合格和嚴重不合格，并填寫《不合格糾正措施報告》。 由審核組長召集受審核單位負責人、審核組成員及有關人員參加末次會議。末次會議的主要內(nèi)容：由審核組長代表審核組報告審核的總體情況和審核結果；宣讀不合格報告，由受審核單位領導在不合格報告上簽字確認；就管理體系運行中存在的問題與受審核單位進行溝通，并提出糾正、改進建議。 內(nèi)部審核報告《內(nèi)部審核報告》由綜合辦負責編寫，報管理者代表批準?！秲?nèi)部審核報告》的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核單位、審核依據(jù)的文件、審核員名單、受審核單位聯(lián)系人員和主要參加人員名單、審核綜述及結論性意見、不合格匯總表。審核綜述中主要陳述方針的貫徹情況、目標指標和管理方案的實施情況、體系運行的有效性、適宜性、符合性情況以及現(xiàn)場審核的不符合情況?！秲?nèi)部審核報告》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關部門。 審核后的跟蹤《不合格糾正措施報告》后，執(zhí)行《糾正預防措施控制程序》解決，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 綜合辦跟蹤不合格實施結果并對不合格糾正措施進行驗證。 對短期內(nèi)不能整改的不合格，經(jīng)管理者代表批準，責任部門應制定糾正措施計劃，交綜合辦確認后，按《糾正與預防措施控制程序》實施糾正，限期整改。審核員對其進行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報告。 審核報告、記錄由綜合辦保存?！都m正預防措施控制程序》》（HY/CX/2012/20）《記錄控制程序》（HY/CX/2012/02）《內(nèi)部審核計劃》 《不合格及糾正措施報告》 《內(nèi)部審核檢查記錄 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 49 頁 共 72 頁 信息交流與協(xié)商控制程序建立公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息交流和協(xié)商機制，確保各方進行有效溝通。本程序適用于公司內(nèi)部與外部信息的傳遞和處理。 管理者代表：確保信息交流與協(xié)商機制的有效運行。 經(jīng)營部：負責收集公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的重大信息，進行識別、處理和傳遞。 員工代表：由公司各級工會主席擔任，參與公司職業(yè)健康安全工作的討論。 各單位：負責收集本單位有關的信息，及時請示主管領導進行處理并向相關部門傳遞。 交流與協(xié)商的內(nèi)容 對內(nèi)交流、目標、指標、管理方案；，鼓勵員工積極參與，獻計獻策； ，以便實現(xiàn)持續(xù)改進；，以得到有效貫徹；、事件等緊急情況，避免事故擴大，減少損失；、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標制定的協(xié)商與事故調(diào)查的參與；。、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和各種承諾；；、健康安全的績效；、相關方的建議及投訴。e. 與外部相關方聯(lián)絡的接收、形成文件和回應，并做好相關的記錄。 對內(nèi)、對外交流由歸口部門負責、各部門配合，對識別的重大信息傳遞給綜合辦協(xié)調(diào)處理。 協(xié)商交流的一般形式 對內(nèi)交流采用口頭、電話、傳真、例會、通知、通報和簡報的形式。 對外交流采用電話、傳真、走訪、信函等形式。 交流與協(xié)商的管理 交流的形式應由信息的接收單位識別信息的重要程度自行選擇，并對相對重要的信息交流與處理保留記錄。 與業(yè)主和相關方的交流a. 經(jīng)營部應把收到的業(yè)主、相關方的信息作為重要信息，進行記錄和處理，涉及其他部門的問題，由綜合辦負責傳遞。、環(huán)境、安全方面重大信息，各主管部門應及時向總經(jīng)理報告，并傳遞到綜合辦。，不進行外部交流。如個別單位需要進行與外部相關方交流的，由各單位自行以適當?shù)姆绞竭M行，并將相關信息上報綜合辦。 有關職業(yè)健康安全的交流與協(xié)商(1)負責安排員工代表參與以下內(nèi)容的協(xié)商： ，目標制定的評審；、風險評價與控制有關的風險管理決策；。(2) 交流協(xié)商方式，對涉及員工職業(yè)健康安全的相關問題進行協(xié)商和交流，每年不少于一次。、會議簽到表、會議紀要等記錄由工會保存，對員工代表提出關于職業(yè)健康安全的重大問題由工會負責督促解決。(2) 設立公司各級工會主席為職業(yè)健康安全員工代表，負責監(jiān)督公司職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和體系文件落實情況，為持續(xù)改進提出建議。 顧客滿意的交流機制，針對公司是否滿足其要求的信息進行收集、分析、處理。 信息采集途徑：來自顧客和相關方的信函、傳真、電話、面談以及各類媒體的反映。：通過電話、傳真、調(diào)查表、回訪、座談等主動了解顧客信息。 采集信息內(nèi)容、工期的反映；；；；。、評審和處理；，提交管理評審；《糾正預防措施控制程序》實現(xiàn)持續(xù)改進。 《法律法規(guī)及其它要求控制程序》（HY/CX/2012/05）《應急準備和響應控制程序》（HY/CX/2012/12）《糾正預防措施控制程序》（HY/CX/2012/20） 無對相關方施加影響控制程序?qū)ο嚓P方施加影響，使其了解本公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標等方面的事宜，促使其自覺保護環(huán)境，確保其安全和不受傷害。適用于與公司有合作協(xié)議的相關方及與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的相關方。 經(jīng)營部負責對物資供方施加影響。 工程技術部對公司的勞物供方施加影響。 經(jīng)營部負責工程供方的選擇，對與公司有合作協(xié)議的相關方進行評估并對其施加影響。 各部門對與工程有關的相關方施加影響。 相關方的范圍：物資供方；勞務供方；設備供方；業(yè)主；運輸供方；企業(yè)員工；社區(qū)人員；上級部門檢查人員；訪問人員等。 對相關方的評估和施加影響，經(jīng)營部負責對物資供方進行評估，經(jīng)營部負責對勞物供方進行評估。 經(jīng)營部負責對勞務供方進行考察和評估，根據(jù)《勞務分包管理辦法》對滿足要求的勞務供方納入公司《合格勞務供方名冊》，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)后實施。 經(jīng)營部負責對物資供方進行考察和評估，根據(jù)相關要求對滿足要求的供方納入公司《合格物資供方名冊》，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)實施。 其他相關部門及單位需要對自己工作中的相關方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響，如不能在合同中加以體現(xiàn)的，可以簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》。要求他們遵守公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定。 項目部負責對與本單位有合作協(xié)議的勞務供方簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》，并對勞務隊伍進行環(huán)境保護、職業(yè)健康安全方面的教育，負責保存相關資料。 對進入施工現(xiàn)場的人員（包括訪問者），項目部管理人員應對其進行有關職業(yè)安全信息的溝通，確保其安全，不受傷害。，必要時告知相關方。 對不符合要求的相關方的處理、勞物供方等重要相關方要求其限期整改，對整改不服或拒絕整改，可能造成重大損失、嚴重污染和重大傷害或已經(jīng)造成重大損失、嚴重污染和重大傷害的相關方，予以經(jīng)濟處罰或更換相關方等措施，對其施加影響。 經(jīng)營部對不符合要求的相關方從《合格物資供方名冊》中刪除。 經(jīng)營部對不符合要求的相關方從《合格勞務供方名冊》中刪除。 項目部負責各項目部對相關方施加影響效果的檢查。 對相關方的投訴按《糾正預防措施控制程序》進行處理。《糾正預防措施控制程序》 （HY/CX/2012/20） 《勞務分包管理辦法》《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》 環(huán)境、安全管理協(xié)議書為貫徹本公司“滿足顧客、保護環(huán)境、珍愛生命，用我們的承諾和智慧雕塑時代的藝術品”的管理方針，現(xiàn)根據(jù)本公司管理體系文件要求，在與供方協(xié)商一致的基礎上，簽訂以下協(xié)議書：甲方（本 公 司）： 安徽XXXX建筑安裝有限公司**項目經(jīng)理部 乙方（勞務供方/物資供方）： 甲方責任： 負責施工現(xiàn)場環(huán)境保護和安全管理工作。對供方的環(huán)境/職業(yè)健康安全行為進行不定期檢查跟蹤，對不符合要求的供方提出限期整改。對拒不整改、可能或已經(jīng)造成重大后果的供方，將終止合作。乙方責任：（一）物資供方：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，還應確保產(chǎn)品符合國家有關環(huán)保法律法規(guī)要求。供應化工產(chǎn)品時，應盡可能提供MSDS（化學物資安全數(shù)據(jù)表）、使用及安全注意事項等資料。產(chǎn)品包裝必須滿足環(huán)保要求，盡可能使用可循環(huán)材料，以節(jié)約資源。對有毒有害，易燃易爆及化學品，應有警告或警示標志，并在出廠前對包裝嚴格檢查，確保無滴、漏、跑、冒現(xiàn)象。產(chǎn)品運輸過程中，粉塵、噪聲及尾氣排放，必須滿足國家及地方的有關規(guī)定，有防揚塵遺灑措施。禁止漏油車輛進場，禁止場內(nèi)鳴笛。運輸危險貨品應具備應急措施和方法，特別是化學危險品的承運方，應遵守國家有關危險貨品運輸管理的規(guī)定。（二）勞務供方 必須遵守施工現(xiàn)場所有環(huán)境保護、安全