【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 綜合辦協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審前的策劃，收集匯總評(píng)審材料；對(duì)評(píng)審報(bào)告的結(jié)論進(jìn)行跟蹤，并保存記錄。 各要素的主管部門和各單位按管理者代表下達(dá)的評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審資料；執(zhí)行評(píng)審后的決定，落實(shí)評(píng)審后的改進(jìn)工作。 總則 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般間隔不超過(guò)12個(gè)月。 遇到下列情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)： ；；；，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問(wèn)題；。 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表確定參加管理評(píng)審的單位和部門，由綜合辦下發(fā)管理評(píng)審的計(jì)劃并負(fù)責(zé)收集匯總評(píng)審材料。 評(píng)審輸入內(nèi)容、外部審核情況的報(bào)告 各相關(guān)部門和單位將書面資料送交綜合辦。綜合辦提交管理者代表。 參加管理評(píng)審的人員 公司總經(jīng)理、管理者代表、各管理體系要素主管部門及相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人。 評(píng)審的實(shí)施 綜合辦在評(píng)審會(huì)前5日向相關(guān)部門下發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ瑑?nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審的部門及人員、評(píng)審的內(nèi)容、議程等。 評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容應(yīng)作出結(jié)論或決定。 評(píng)審內(nèi)容，提出改進(jìn)意見(jiàn)。、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)、外部環(huán)境條件變化的情況進(jìn)行分析，提出建議。，存在的問(wèn)題進(jìn)行專題研究和討論，由總經(jīng)理作出決定。、重大的工程質(zhì)量、安全、機(jī)械及環(huán)境事故進(jìn)行研究及分析原因，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。，對(duì)已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。，可由總經(jīng)理確定評(píng)審內(nèi)容。 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審過(guò)程進(jìn)行記錄，管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》。報(bào)告應(yīng)包括：評(píng)審結(jié)論及評(píng)審后實(shí)施的計(jì)劃、時(shí)間、人員及驗(yàn)證要求等?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合辦負(fù)責(zé)發(fā)文至各單位和部門。 實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 各職能部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的安排，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，上報(bào)綜合辦。 綜合辦負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表對(duì)各部門的實(shí)施情況及跟蹤驗(yàn)證情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報(bào)整改情況。 文件歸檔 管理評(píng)審過(guò)程中的全部資料由綜合辦負(fù)責(zé)存檔?！队涗浛刂瞥绦颉罚℉Y/CX/2012/02）《文件控制程序》（HY/CX/2012/01） 管理評(píng)審計(jì)劃 會(huì)議記錄 會(huì)議簽到表 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序 文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 34 頁(yè) 共 72頁(yè) 內(nèi)部審核控制程序?qū)w系運(yùn)行的情況進(jìn)行審核，驗(yàn)證現(xiàn)行管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核工作。 管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核員，并規(guī)定職責(zé)； 綜合辦負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，在管理者代表主持下組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核工作并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。 機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部配合完成審核，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 管理者代表聘任內(nèi)部審核員。審核員的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性（審核員不應(yīng)審核自己的工作）。 編制年度內(nèi)審計(jì)劃 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)管理體系的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制定“年度管理體系審核工作計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。一般情況下，每年對(duì)管理體系涉及的部門、項(xiàng)目部審核1次，對(duì)重要部門、項(xiàng)目部根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次數(shù)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況且必要時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核。、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；；；；、事件，或發(fā)生顧客和相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)?！澳甓裙芾眢w系審核工作計(jì)劃”的內(nèi)容包括：受審核部門、審核內(nèi)容、審核時(shí)間、制定日期及批準(zhǔn)人等。 審核準(zhǔn)備 在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長(zhǎng)，成員適當(dāng)分工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的依據(jù)文件和專用文件，包括相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001：2000、GB/T24001：200GB/T28001：2011三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）、管理體系文件（管理手冊(cè)、程序、第三級(jí)文件）、其它相關(guān)文件（法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范和管理文件等）。 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的專用記錄表格。 審核組長(zhǎng)提前3天向受審核單位確定審核通知，請(qǐng)受審核單位要做好必要的準(zhǔn)備工作。若對(duì)計(jì)劃安排的審核時(shí)間有異議，應(yīng)提前2天通知綜合辦，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。 審核實(shí)施，召開(kāi)首次會(huì)議（對(duì)分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部），進(jìn)一步確認(rèn)審核計(jì)劃，明確本次審核的目的、范圍、方法、程序及雙方的工作職責(zé)。做好記 錄，到會(huì)人員簽到。 審核員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查記錄》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核（檢查），必要時(shí)還要增加相關(guān)內(nèi)容的檢查，確保審核的獨(dú)立性。 審核員通過(guò)交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)、核實(shí)被審單位的管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。 審核員填寫《審核檢查記錄》，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由該單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格能夠被理解，以利于采取相應(yīng)措施。 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格和嚴(yán)重不合格，并填寫《不合格糾正措施報(bào)告》。 由審核組長(zhǎng)召集受審核單位負(fù)責(zé)人、審核組成員及有關(guān)人員參加末次會(huì)議。末次會(huì)議的主要內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)代表審核組報(bào)告審核的總體情況和審核結(jié)果；宣讀不合格報(bào)告，由受審核單位領(lǐng)導(dǎo)在不合格報(bào)告上簽字確認(rèn)；就管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題與受審核單位進(jìn)行溝通，并提出糾正、改進(jìn)建議。 內(nèi)部審核報(bào)告《內(nèi)部審核報(bào)告》由綜合辦負(fù)責(zé)編寫，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)?！秲?nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核單位、審核依據(jù)的文件、審核員名單、受審核單位聯(lián)系人員和主要參加人員名單、審核綜述及結(jié)論性意見(jiàn)、不合格匯總表。審核綜述中主要陳述方針的貫徹情況、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況、體系運(yùn)行的有效性、適宜性、符合性情況以及現(xiàn)場(chǎng)審核的不符合情況?！秲?nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關(guān)部門。 審核后的跟蹤《不合格糾正措施報(bào)告》后，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》解決，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 綜合辦跟蹤不合格實(shí)施結(jié)果并對(duì)不合格糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)短期內(nèi)不能整改的不合格，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正措施計(jì)劃，交綜合辦確認(rèn)后，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正，限期整改。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報(bào)告。 審核報(bào)告、記錄由綜合辦保存?！都m正預(yù)防措施控制程序》》（HY/CX/2012/20）《記錄控制程序》（HY/CX/2012/02）《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《不合格及糾正措施報(bào)告》 《內(nèi)部審核檢查記錄 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 49 頁(yè) 共 72 頁(yè) 信息交流與協(xié)商控制程序建立公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息交流和協(xié)商機(jī)制，確保各方進(jìn)行有效溝通。本程序適用于公司內(nèi)部與外部信息的傳遞和處理。 管理者代表：確保信息交流與協(xié)商機(jī)制的有效運(yùn)行。 經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)收集公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的重大信息，進(jìn)行識(shí)別、處理和傳遞。 員工代表：由公司各級(jí)工會(huì)主席擔(dān)任，參與公司職業(yè)健康安全工作的討論。 各單位：負(fù)責(zé)收集本單位有關(guān)的信息，及時(shí)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理并向相關(guān)部門傳遞。 交流與協(xié)商的內(nèi)容 對(duì)內(nèi)交流、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；，鼓勵(lì)員工積極參與，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策； ，以便實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；，以得到有效貫徹；、事件等緊急情況，避免事故擴(kuò)大，減少損失；、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)制定的協(xié)商與事故調(diào)查的參與；。、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和各種承諾；；、健康安全的績(jī)效；、相關(guān)方的建議及投訴。e. 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)，并做好相關(guān)的記錄。 對(duì)內(nèi)、對(duì)外交流由歸口部門負(fù)責(zé)、各部門配合，對(duì)識(shí)別的重大信息傳遞給綜合辦協(xié)調(diào)處理。 協(xié)商交流的一般形式 對(duì)內(nèi)交流采用口頭、電話、傳真、例會(huì)、通知、通報(bào)和簡(jiǎn)報(bào)的形式。 對(duì)外交流采用電話、傳真、走訪、信函等形式。 交流與協(xié)商的管理 交流的形式應(yīng)由信息的接收單位識(shí)別信息的重要程度自行選擇，并對(duì)相對(duì)重要的信息交流與處理保留記錄。 與業(yè)主和相關(guān)方的交流a. 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)把收到的業(yè)主、相關(guān)方的信息作為重要信息，進(jìn)行記錄和處理，涉及其他部門的問(wèn)題，由綜合辦負(fù)責(zé)傳遞。、環(huán)境、安全方面重大信息，各主管部門應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并傳遞到綜合辦。，不進(jìn)行外部交流。如個(gè)別單位需要進(jìn)行與外部相關(guān)方交流的，由各單位自行以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，并將相關(guān)信息上報(bào)綜合辦。 有關(guān)職業(yè)健康安全的交流與協(xié)商(1)負(fù)責(zé)安排員工代表參與以下內(nèi)容的協(xié)商： ，目標(biāo)制定的評(píng)審；、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理決策；。(2) 交流協(xié)商方式，對(duì)涉及員工職業(yè)健康安全的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商和交流，每年不少于一次。、會(huì)議簽到表、會(huì)議紀(jì)要等記錄由工會(huì)保存，對(duì)員工代表提出關(guān)于職業(yè)健康安全的重大問(wèn)題由工會(huì)負(fù)責(zé)督促解決。(2) 設(shè)立公司各級(jí)工會(huì)主席為職業(yè)健康安全員工代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和體系文件落實(shí)情況，為持續(xù)改進(jìn)提出建議。 顧客滿意的交流機(jī)制，針對(duì)公司是否滿足其要求的信息進(jìn)行收集、分析、處理。 信息采集途徑：來(lái)自顧客和相關(guān)方的信函、傳真、電話、面談以及各類媒體的反映。：通過(guò)電話、傳真、調(diào)查表、回訪、座談等主動(dòng)了解顧客信息。 采集信息內(nèi)容、工期的反映；；；；。、評(píng)審和處理；，提交管理評(píng)審；《糾正預(yù)防措施控制程序》實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 《法律法規(guī)及其它要求控制程序》（HY/CX/2012/05）《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（HY/CX/2012/12）《糾正預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2012/20） 無(wú)對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響，使其了解本公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)等方面的事宜，促使其自覺(jué)保護(hù)環(huán)境，確保其安全和不受傷害。適用于與公司有合作協(xié)議的相關(guān)方及與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的相關(guān)方。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)物資供方施加影響。 工程技術(shù)部對(duì)公司的勞物供方施加影響。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程供方的選擇，對(duì)與公司有合作協(xié)議的相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響。 各部門對(duì)與工程有關(guān)的相關(guān)方施加影響。 相關(guān)方的范圍：物資供方；勞務(wù)供方；設(shè)備供方；業(yè)主；運(yùn)輸供方；企業(yè)員工；社區(qū)人員；上級(jí)部門檢查人員；訪問(wèn)人員等。 對(duì)相關(guān)方的評(píng)估和施加影響，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)勞物供方進(jìn)行評(píng)估。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行考察和評(píng)估，根據(jù)《勞務(wù)分包管理辦法》對(duì)滿足要求的勞務(wù)供方納入公司《合格勞務(wù)供方名冊(cè)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)后實(shí)施。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行考察和評(píng)估，根據(jù)相關(guān)要求對(duì)滿足要求的供方納入公司《合格物資供方名冊(cè)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。 其他相關(guān)部門及單位需要對(duì)自己工作中的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響，如不能在合同中加以體現(xiàn)的，可以簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》。要求他們遵守公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)與本單位有合作協(xié)議的勞務(wù)供方簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》，并對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面的教育，負(fù)責(zé)保存相關(guān)資料。 對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員（包括訪問(wèn)者），項(xiàng)目部管理人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有關(guān)職業(yè)安全信息的溝通，確保其安全，不受傷害。，必要時(shí)告知相關(guān)方。 對(duì)不符合要求的相關(guān)方的處理、勞物供方等重要相關(guān)方要求其限期整改，對(duì)整改不服或拒絕整改，可能造成重大損失、嚴(yán)重污染和重大傷害或已經(jīng)造成重大損失、嚴(yán)重污染和重大傷害的相關(guān)方，予以經(jīng)濟(jì)處罰或更換相關(guān)方等措施，對(duì)其施加影響。 經(jīng)營(yíng)部對(duì)不符合要求的相關(guān)方從《合格物資供方名冊(cè)》中刪除。 經(jīng)營(yíng)部對(duì)不符合要求的相關(guān)方從《合格勞務(wù)供方名冊(cè)》中刪除。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)方施加影響效果的檢查。 對(duì)相關(guān)方的投訴按《糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理?！都m正預(yù)防措施控制程序》 （HY/CX/2012/20） 《勞務(wù)分包管理辦法》《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》 環(huán)境、安全管理協(xié)議書為貫徹本公司“滿足顧客、保護(hù)環(huán)境、珍愛(ài)生命，用我們的承諾和智慧雕塑時(shí)代的藝術(shù)品”的管理方針，現(xiàn)根據(jù)本公司管理體系文件要求，在與供方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂以下協(xié)議書：甲方（本 公 司）： 安徽XXXX建筑安裝有限公司**項(xiàng)目經(jīng)理部 乙方（勞務(wù)供方/物資供方）： 甲方責(zé)任： 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)和安全管理工作。對(duì)供方的環(huán)境/職業(yè)健康安全行為進(jìn)行不定期檢查跟蹤，對(duì)不符合要求的供方提出限期整改。對(duì)拒不整改、可能或已經(jīng)造成重大后果的供方，將終止合作。乙方責(zé)任：（一）物資供方：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，還應(yīng)確保產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)要求。供應(yīng)化工產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)盡可能提供MSDS（化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表）、使用及安全注意事項(xiàng)等資料。產(chǎn)品包裝必須滿足環(huán)保要求，盡可能使用可循環(huán)材料，以節(jié)約資源。對(duì)有毒有害，易燃易爆及化學(xué)品，應(yīng)有警告或警示標(biāo)志，并在出廠前對(duì)包裝嚴(yán)格檢查，確保無(wú)滴、漏、跑、冒現(xiàn)象。產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中，粉塵、噪聲及尾氣排放，必須滿足國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定，有防揚(yáng)塵遺灑措施。禁止漏油車輛進(jìn)場(chǎng)，禁止場(chǎng)內(nèi)鳴笛。運(yùn)輸危險(xiǎn)貨品應(yīng)具備應(yīng)急措施和方法，特別是化學(xué)危險(xiǎn)品的承運(yùn)方，應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)危險(xiǎn)貨品運(yùn)輸管理的規(guī)定。（二）勞務(wù)供方 必須遵守施工現(xiàn)場(chǎng)所有環(huán)境保護(hù)、安全