【文章內(nèi)容簡介】 織機構、管理方針、目標發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故時；c）有較大影響的顧客、相關方投訴時；d）最高管理者認為有必要時。 管理評審的實施a）辦公室在評審前一周，編制評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表審批后下發(fā)各職能部門；b）評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、范圍、內(nèi)容、時間，參加部門及人員、評審輸入資料目錄等；c）評審采用會議的形式，由公司總經(jīng)理主持；d）各職能部門在評審時，針對本部門的輸入資料進行評審、討論。并根據(jù)評審中出現(xiàn)的不合格項制定相應措施，并予以實施。辦公室對實施情況進行跟蹤驗證；e）管理評審應形成記錄，并予以保存，需修改文件時。 評審的輸入管理評審過程中，辦公室應組織各部門收集必要的信息。評審輸入信息如下：a）管理方針、目標實施情況及其適宜性評價（管理者代表、辦公室提供）；b）管理體系運行報告，即各部門質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理工作的報告（各部室提供）；c）產(chǎn)品檢驗結果、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效結果（工程技術部提供）；d）對適用法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況（辦公室提供）；e）重大危險源控制及管理方案實施情況（工程技術部及相關部室提供）；f）對管理體系實際或潛在的不符合所采取的糾正或預防措施的實施情況及跟蹤驗證結果（各部室提供）；g）顧客反饋信息（經(jīng)營部提供）；h）相關方要求信息（各部室提供）；i）以往管理評審的跟蹤措施（辦公室提供）；j）管理手冊、程序文件的適宜性（各部室提供）；k）內(nèi)、外部管理體系評審結果（辦公室提供）；l）改進建議（各部室、管理者代表）。 評審的輸出 評審輸出的主要內(nèi)容如下：a）管理方針、目標的適宜性，有無調(diào)整的必要；b）管理體系改進及過程改進的措施；c）滿足顧客需求與提高工程質(zhì)量的措施；d）規(guī)范職業(yè)健康安全行為的措施；e）資源的調(diào)整和配備決議。 管理評審報告管理評審報告由辦公室負責編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各職能部門，主要內(nèi)容：a）管理評審的目的、范圍、時間、參加人員；b）評審依據(jù)、文件、資料及評審綜述；c）糾正、預防及改進措施建議；d）管理評審結論意見；e）管理評審報告的發(fā)放范圍；f）總經(jīng)理審批簽字。6 資源管理 資源提供 公司資源包括：為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和使管理體系得以持續(xù)改進，增強顧客和相關方滿意，公司應提供必需的資源：a）人力資源；b）生產(chǎn)施工、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全設施、設備、工作環(huán)境；c）檢驗、測量、實驗和監(jiān)視設備等基礎設施；d）計算機及軟件、工藝技術、檢測標準等；e）有關法律、法規(guī)文本；f）信息資源等。 資源的需求a）公司根據(jù)管理體系運行和持續(xù)改進的需求確定資源需求；b）各部門、項目部提出本部門所需資源，報總經(jīng)理審批后按相關規(guī)定配置資源。 資源管理a）項目部的資源由項目經(jīng)理負責管理，公司職能部門負責檢查、驗收、統(tǒng)籌。 人力資源 總則公司根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。建立并實施人力資源管理制度，確保人力資源管理滿足質(zhì)量管理需要。公司辦公室對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的管理人員、作業(yè)人員和驗證人員要根據(jù)崗位所需的經(jīng)歷、技能及所受教育程度、培訓規(guī)定能力的要求，并實施考核進行能力評價后方可上崗，確保勝任所在崗位的工作。 能力要求及上崗要求，嚴格執(zhí)行管理人員崗位職責標準及工人技能等級標準的要求。 通過培訓、學習，采用考試、答辯、業(yè)績評定等方式，評價其是否達到任職要求。 能力、培訓和意識 辦公室歸口管理公司的培訓工作。負責規(guī)定與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行有關人員的能力需求。工程技術部等部門協(xié)同配合。 由辦公室組織制定年度培訓計劃，明確培訓要求，組織各部門、項目部實施培訓，留下記錄。培訓內(nèi)容包括質(zhì)量管理方針、目標、質(zhì)量意識； 相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度； 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。培訓的實施按《人力資源控制程序》實施。 辦公室會同有關部門通過考試、考核、業(yè)績評定等方式，評價培訓或采取其他措施的有效性。 辦公室負責建立并保存培訓記錄和員工培訓檔案。 通過培訓，除了能力滿足崗位要求，還應使所有員工意識到：a）所從事活動的相關性和符合管理體系要求的重要性，以及如何為實現(xiàn)規(guī)定的目標、指標做出貢獻；b）在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全狀況，以及個人工作的改進所帶來的經(jīng)濟、職業(yè)健康安全效益、環(huán)境績效等；c）在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針、實現(xiàn)管理體系要求包括應急準備與響應要求中的作用與職責；d）偏離規(guī)定運行程序的潛在后果；e）顧客和法律法規(guī)要求的重要性。、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等關鍵崗位、特殊工種或作業(yè)人員，應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗，并確保滿足本崗位的能力要求。，規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。 基礎設施為了確保管理體系有效運行，公司必須提供為達到產(chǎn)品符合要求和方針、目標實施所需的設施，并對其進行維護和保養(yǎng)。 基礎設施的范圍：a）建筑物、施工場地及水源、道路、電源、熱源、通訊等配套工程、安全防護設施；b）過程設備：包括施工生產(chǎn)機械設備、機具、工具及生產(chǎn)配套輔助設施，監(jiān)視與測量設備、安全設施；c）支持性服務設施：如各類通訊、電話、傳真、計算機、運輸及交付后維修活動涉及的設施。d)信息系統(tǒng)；a）公司根據(jù)施工需要配備施工機具，施工現(xiàn)場的基礎設施根據(jù)施工組織設計中編制的基礎設施需求和職業(yè)健康安全管理方案中的需求等方式提出，經(jīng)公司總經(jīng)理、主管副經(jīng)理、總工程師批準或生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)會后，實施采購、配置、調(diào)度；b）各部門根據(jù)改進需求，滿足方針/目標等，對需投資建設的基礎設施，分類并匯總后提出投資計劃，報總經(jīng)理批準實施。c）公司明確施工機具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應的證明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括：1)經(jīng)營資格和信譽；2)產(chǎn)品和服務的質(zhì)量；3)供貨能力；4)風險因素。d) 公司依法與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務的要求。e)公司對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經(jīng)批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。 基礎設施的使用與維護：a）各部室、項目部應對各自使用的公用基礎設施合理使用、妥善保管，在用基礎設施需進行維修改進時，由使用部門填報維修改進申請，報總經(jīng)理批準后實施；b）對于辦公場所（建筑）、公司每個員工都應加強愛護和管理；c）支持性服務設施如：各類通訊、電話、計算機等，由辦公室負責管理與維修，各部室負責對維修、改進進行監(jiān)督、驗收；d）現(xiàn)場施工機械、監(jiān)視測量裝置、運輸及產(chǎn)品交付后維修活動用的維護和保養(yǎng)由項目部負責。按機械設備管理有關規(guī)定實施。 基礎設施的報廢對無法繼續(xù)使用的基礎設施，由使用單位或分管部門提出報廢申請，報公司專業(yè)主管部門申請，由總經(jīng)理批準后，使用單位和公司主管部門共同組織實施。 工作環(huán)境為確保工程質(zhì)量，創(chuàng)造安全文明的工作環(huán)境，保證管理體系有效運行、組織應提供適宜的工作環(huán)境。 工程技術部、辦公室分別負責對影響辦公/作業(yè)環(huán)境的溫度、濕度、噪音、衛(wèi)生等方面的管理，以確保人員和設備在適宜的條件下工作。 工程技術部負責建立健全勞動安全規(guī)章制度，配備消防設施和器材，確保生產(chǎn)、檢測、倉庫保管等場所的安全。 項目部負責對工程施工現(xiàn)場的安全文明施工的管理，定期檢查，合理規(guī)劃，使現(xiàn)場安全文明標識整齊劃一，確保人員和設備在適宜條件下工作。 對冬、雨季施工等特殊環(huán)境要求時，應編制“冬、雨季施工措施”，按要求進行控制。 管理、作業(yè)人員均應按要求進入施工現(xiàn)場，特殊工種作業(yè)人員、高空作業(yè)人員必須佩帶安全帽、安全帶，工作場所必須滿足工作需求。 施工現(xiàn)場和辦公場所有關噪音污染、空氣污染的危險源，按相關程序要求予以控制，確保有個健康、安全、清潔的工作環(huán)境。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為確保工程質(zhì)量的符合性，達到顧客及相關方的滿意，公司對實現(xiàn)產(chǎn)品過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應與管理體系其他過程要求相一致。 工程技術部負責組織有關部門對工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃的結果應形成文件，如施工組織設計、作業(yè)指導書、技術方案、驗收標準等。 當遇較重大工程或有特殊過程的工程時，由項目部編制質(zhì)量計劃，經(jīng)總工程師批準后發(fā)放實施，當其質(zhì)量要求發(fā)生變更時，按有關規(guī)定調(diào)整。 策劃應考慮的內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標和要求；b）根據(jù)質(zhì)量目標的要求確定所需的過程，尤其應識別出特殊過程；c）確定所需的文件和資源；d）確定所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，及產(chǎn)品接收準則；e）確定為證實過程及產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 與顧客及其他相關方有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 與產(chǎn)品有關要求：a）顧客規(guī)定的要求：如在合同、協(xié)議或其他方式表明的質(zhì)量要求、技術標準、交付日期及服務等內(nèi)容；b）顧客雖未作明確規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須具有的特性等方面的要求及其他規(guī)定；c）與公司生產(chǎn)經(jīng)營及工程驗收有關的法律法規(guī)；d）組織以報刊、廣告、宣傳冊、展室等形式對顧客所做的承諾。 與產(chǎn)品有關要求的識別與確認：a）對于顧客以招標書，合同書等方式提出的明確需求，經(jīng)評審后確認，；b）經(jīng)營部通過市場調(diào)查、顧客反饋、走訪客戶、電子網(wǎng)絡等方式收集信息，對顧客及相關方隱含需求及期望，由經(jīng)營部形成書面報告，提交經(jīng)理辦公會，做出是否采納的決定，并對結果予以跟蹤處理；c）公司相關部門要收集與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的需要。其詳細名錄見《法律法規(guī)及其他要求清單》，其識別、確認按《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取、更新控制程序》實施。 與產(chǎn)品有關的要求的評審。 公司依法進行工程項目投標及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。 投標及簽約 公司在投標及簽約前，明確工程項目的要求，包括：l)發(fā)包方明示的要求；2)發(fā)包方未明示、但應滿足的要求；3)與工程施工、驗收和保修等有關的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；4)其他要求。 經(jīng)營部負責工程招投標的評審及工程合同的評審。以確保：a）準確理解顧客要求，解決供需雙方對合同要求理解不一致之處；b）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，并形成文件，如協(xié)議、合同等；c）本公司有能力滿足產(chǎn)品的要求并做到持續(xù)改進。 評審權限及方式本公司與產(chǎn)品有關要求的評審分招投標文件評審、合同簽訂前的評審二個階段，評審的實施一般分一般工程合同和重大工程合同，具體如下：a）經(jīng)營部負責一般工程招投標的評審，對評審進行記錄、分析，將是否參加投標的評審意見報總經(jīng)理批準后組織編寫標書；b）經(jīng)營部組織參加重大工程招投標的全面評審，并對評審結果進行匯總、分析、上報總經(jīng)理批準后，與顧客溝通投標事宜；c）對需簽合同的工程項目，在簽訂合同之前，由經(jīng)營部負責組織合同評審，并保存評審記錄。在合同實施過程中，因顧客需求的改變，致使合同修訂，應及時對合同變更內(nèi)容進行評審，保證和顧客意見達成一致，滿足顧客要求，簽訂手續(xù)后執(zhí)行并保持記錄。修訂后的合同文件應及時發(fā)至有關人員。 顧客溝通 為確保準確掌握顧客對產(chǎn)品和服務的要求，以及顧客對本公司提供的產(chǎn)品和服務的滿意度，有效處理顧客意見和投訴，應與顧客進行有效溝通。 溝通的內(nèi)容：a）向顧客介紹企業(yè)資質(zhì)、能力、產(chǎn)品情況，向顧客了解對產(chǎn)品和服務的要求，回答顧客的詢問，必要時可邀請顧客對建成、在建工程進行考察；b）合同、協(xié)議的處理，包括對其的修改、變更和履行；c）收集顧客反饋信息，及時妥善處理顧客投訴，與用戶、甲方、監(jiān)理等的溝通。 與顧客溝通的控制要點：a）經(jīng)營部利用招投標及合同評審各階段及市場調(diào)研等方式明確顧客需求及相應法規(guī)要求確保得到落實；b）由工程技術部制定回訪計劃，組織項目部定期走訪客戶，了解客戶使用公司產(chǎn)品的效果及滿意度；c）對于顧客的投訴，由公司指定專門人員進行核實確認，如確實存在質(zhì)量問題，由工程技術部組織相關部門擬定處置方案，報總經(jīng)理批準后實施；d）通過對話，書面、電話、會議等形式與甲方（業(yè)主）或監(jiān)理單位溝通，交換意見，隨時改進，保證工程質(zhì)量，安全施工。 與相關方的信息交流公司制定并實施《信息交流協(xié)商制程序》以確保公司內(nèi)部各層次、各部門及外部相關方之間的信息交流。相關方，是指關注公司產(chǎn)品、職業(yè)健康安全狀況或受其績效影響的個人或團體。產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全，是全社會關注的問題，必須加強與相關方的信息交流。 相關方信息交流的內(nèi)容：a）宣傳公司的管理方針及產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和持續(xù)改進的承諾；b）收集與公司產(chǎn)品、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求；c）宣傳公司生產(chǎn)經(jīng)營、職業(yè)健康安全所取得的績效；d）接收相關方的投訴，妥善處理；e）向供方通報與其有關的，針對公司所使用的產(chǎn)品和服務中已標識的職業(yè)健康安全風險建立的管理程序的要求；f）工程建設過程中，施工圖設計的變更、隱蔽工程驗收、竣工驗收、工程交接等。必要時，向上級主管部門報告。 相關方信息交流的實施：a）；b）工程技術部負責有關質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全方面的信息交流；c）工程項目部的項目經(jīng)理、各職能人員負責其職責范圍內(nèi)的信息交流工作；d）相關方對公司工程產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全的抱怨、意見及投訴、由工程技術部給予答復并及時妥善處理。 設計與開發(fā)本條款內(nèi)容依據(jù)公司實際，已予以刪減，列出本條款是為了與GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標準編號保持一致。 采購 采購過程為確保采購物資符合規(guī)定要求，經(jīng)營部編制并實施《采購控制程序》和《供方選擇、評價和重新評價準則》，建立合格供方名單。 供方的評價和選擇準則a）根據(jù)采購物資的類別和對工程產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對物資供應方的評價、選擇、建立檔案，列出合格供方名錄，做為選用采購的依據(jù)；b）項目部負責對供方進行考察、評價對其能力、業(yè)績提出