【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)及其它要求相關部門相關執(zhí)行部門文件中規(guī)定并傳達：信息內(nèi)容接收部門接收方式處 置政府部門的行政指令要求辦公室文件接收登記按規(guī)定執(zhí)行,需要時報告執(zhí)行結(jié)果社區(qū)投訴,建議項目部電話記錄或文件登記處置結(jié)果告之相關方相關方其它信息項目部綜合成文報管理者代表決定處置方式信息內(nèi)容傳遞部門接收對象傳遞方式傳遞頻次環(huán)境和職業(yè)健康安全方針管理者代表相關方、公眾宣傳品、廠刊持續(xù)環(huán)境和安全重要應急信息安全科主管部門、社區(qū)公眾電話報安監(jiān)局，行業(yè)辦，電話報警事后形成文件報告報相關部門及時HD/QP07 版本/狀態(tài)：A/0管理評審控制程序1 目的 定期實施管理評審，確保已建立的管理體系能持續(xù)適宜地滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標實現(xiàn)的需要，并對體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，尋求持續(xù)改進的機會。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審的控制3 職責3．1總經(jīng)理主持管理評審；3．2管理者代表負責向管理評審輸入體系運行情況信息；3．3辦公室負責《管理評審計劃》的制訂，評審實施的組織、記錄和報告的編制、分發(fā)；3．4相關部門負責提供管理評審的相關內(nèi)容，并負責管理評審提出的糾正措施的實施。4 程序4．1管理評審的周期和時機 管理評審應在完整的內(nèi)部管理體系審核之后進行，原則上評審周期為每年一次，但當出現(xiàn)下列情況之—時，應適當增加評審：a．企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；b．企業(yè)的主要領導人變更或主要職能部門的主要負責人發(fā)生多人數(shù)的變更；c．環(huán)境發(fā)生較大變化，如市場變化較大、主要設備的變更、生產(chǎn)工藝流程改變、產(chǎn)品的改變等： d．發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或顧客投訴較多時； e．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標發(fā)生改變； f．第三方審核(含初審、復審)之前； g．總經(jīng)理認為需要時。4．2管理評審計劃 管理評審計劃由辦公室制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室組織實施。管理評審計劃內(nèi)容應包括： a．管理評審的方式：—— —般為會議方式進行評審； ——必要時，可組織相關人員進行現(xiàn)場評審或?qū)ｎ}調(diào)研； b．評審的目的和范圍； c．參加評審的人員、時間、地點。 管理評審計劃應于評審前的3 5天分發(fā)至相關部門和人員。4．3管理評審的輸入 管理評審的輸入至少應包括： a．內(nèi)審報告和相關部門的工作報告； b．管理體系運行的實際效果(含過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標規(guī)定要求的符合程度；c．已實施糾正和預防措施的實際效果及有關信息；d．顧客的投訴(含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故)和顧客意見的反饋；e．數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；f．以往管理評審的跟蹤措施；g．可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更（如資源要求等）；h．改進的建議。4．4管理評審的實施4．4．1總經(jīng)理主持管理評審，并嚴格執(zhí)行已批準的評審計劃；4．4．2參加人員一般為公司領導及各分公司部門主管，以及評審主題或有關問題涉及的部門負責人，需要時，也可邀請顧客或其代表參加；4．4．3辦公室負責評審計劃的發(fā)放、人員的通知和評審活動的記錄。 管理評審記錄應妥善保存。4．5管理評審輸出4．5．1辦公室負責將管理評審記錄整理成管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后分發(fā)。管理評審報告的內(nèi)容應包括：a．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；b．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施期間的評價結(jié)論；c．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和變更需要的識別和確定，包括：——質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性改進方面的措施；——與顧客要求有關產(chǎn)品改進方面的措施；——資源需求滿足措施。 4．5．2管理評審報告的分發(fā)評審報告的分發(fā)范圍應包括：a．公司領導；b．各職能部門的負責人；c．需要采取糾正、預防措施的責任部門。4．6糾正、預防措施的實施和跟蹤驗證管理評審報告中提出需制定糾正、預防措施的事項，相關責任部門必須按其要求組織實施，管理者代表負責組織相關人員進行跟蹤驗證（見《糾正和預防措施控制程序》）。5支持性文件《記錄控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》6記錄管理評審會議記錄管理評審計劃管理評審報告管理評審會議簽到表HD/QP08 版本/狀態(tài)：A/0人力資源控制程序1目的 通過培訓，并確認所有從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動人員的能力和意識，以保證管理、執(zhí)行和驗證人員能夠滿足相應工作要求，促進管理體系持續(xù)有效地運行。2范圍 適用于本公司與管理體系有關的全體員工。3職責 辦公室負責該程序的協(xié)調(diào)、實施和管理，各部門配合實施。4程序4．1崗位及人員的設置要求 a．根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的要求，由總經(jīng)理辦公室確定本公司的崗位設置，在安全生產(chǎn)、保證產(chǎn)品和服務質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的前提下，配置崗位定員； b．崗位人員每年調(diào)整一次，促使員工不斷提高自身素質(zhì)，滿足相應工作要求； c．重要崗位人員要保持相對穩(wěn)定，確定需要增減崗位人員，必須在保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的前提下優(yōu)化組合。4．2資格鑒定及能力要求執(zhí)行《重要崗位上崗資格鑒定及能力控制標準》，己確定的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的重要崗位、應急崗位和特殊工種崗位應進行相關的培訓考核和能力鑒定，考核鑒定主要考慮： a．教育(文化)程度是否滿足崗位要求占20％；b．培訓考核是否合格占30％； c．崗位經(jīng)歷是否勝任占50％。4．3培訓程序4．3．1辦公室根據(jù)國家和上級部門的要求及本公司的發(fā)展規(guī)劃的需要，編制本公司中短期培訓計劃；4．3．2根據(jù)培訓規(guī)劃和年度工作計劃及職能部門的培訓需求申請，辦公室編制年度培訓計劃；4．3．3培訓內(nèi)容1）．培訓內(nèi)容：a管理方針和目標的全員培訓，使員工明確執(zhí)行管理方針目標和體系文件的重要性；b對班組長以上管理人員的三體系標準的培訓；c相關重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和自身職責的培訓；d管理手冊、程序文件培訓，使員工了解管理目標指標和崗位職責要求，認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標做出貢獻（如何達到崗位目標及方法）；e專業(yè)知識崗位技能培訓（作業(yè)標準及規(guī)程），以確保崗位勝任；f內(nèi)審員培訓；g規(guī)定的安全、健康、環(huán)保教育；h特殊工種人員采取外培取證方式，使其具備能力。2）．辦公室負責人審核，報總經(jīng)理批準后實施。4．4培訓對象4．4．1所有從事本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員都必須經(jīng)過三級安全教育；4．4．2所有從事本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員都必須經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、環(huán)保、安全、法規(guī)等常識內(nèi)容的培訓；4．4．3新增崗位人員上崗前必須進行崗前培訓；4．4．4辦公室組織相關職能部門對員工進行專業(yè)性培訓，包括：a．必備的專業(yè)理論知識的培訓；b．工作能力和實際操作能力的訓練；c．各部門有義務對各班組的培訓進行指導。4．4．5特殊工種的培訓辦公室根據(jù)培訓計劃和有關法律法規(guī)要求，聯(lián)系具備資格的培訓機構(gòu)對計量、監(jiān)測、電工、起重工、特殊車輛駕駛員及內(nèi)審員進行培訓。4．5考核4．5．1辦公室組織有關專業(yè)技術人員對員工崗前和專業(yè)性培訓內(nèi)容進考核，考核方式：a．對新增崗位的崗前培訓以測試方式進行，由其職能部門負責實施；b．專業(yè)性培訓和實際操作能力考核以筆試和現(xiàn)場操作方式進行，由相應職能部門負責實施；c．特殊工種由具備資格的培訓機構(gòu)進行；d．內(nèi)審員由咨詢機構(gòu)組織進行。4．6對經(jīng)培訓仍無法滿足能力需求的，采取轉(zhuǎn)崗、下崗、招聘等形式，滿足崗位人力資源需求，工作程序：a．由考核部門提供不能滿足人員的基本情況和培訓考核記錄，提出處理意見后報辦公室；b．辦公室組織核實；c．總經(jīng)理審批；d．辦公室辦理相關手續(xù)。 同時，辦公室根據(jù)本崗位人員要求，提出新的人員調(diào)配意見（如對外招聘、其他崗位抽調(diào)等），工作程序：a．辦公室提出崗位補充人員的人數(shù)、形式和要求的報告；b．總經(jīng)理辦公會議研究批準；c．辦公室發(fā)布招聘信息；d．組織有關人員對應聘者考核、面試；e．報總經(jīng)理審批；f．培訓，并按本章4．2要求進行能力確認。4．7持證上崗 各類培訓經(jīng)相關部門實施考核后，特殊崗位要做到持證上崗，培訓考核的相關資料報辦公室存檔。4．8公司培訓記錄應妥善保管，外培人員的合格證書復印件由辦公室登記存檔。4．9對培訓措施有效性的評價a．專項、專業(yè)性培訓措施有效性的評價：由辦公室在專項培訓結(jié)束后，組織有關人員或授課人員進行，并提出整改意見：b．對年度培訓計劃和措施的有效性的評價：由辦公室于年底組織有關人員進行，并提出整改意見。4．10建立并保存《職工培訓檔案》。5支持性文件《記錄控制程序》《年度培訓計劃》《重要崗位上崗資格鑒定及能力控制標準》6記錄培訓情況記錄表 外出進修登記表特殊工種人員登記表培訓需求申請表職工培訓檔案重要崗位人員資格鑒定表HD/QP09 版本/狀態(tài)：A/0工程實現(xiàn)的策劃控制程序1目的為了針對特定的工程項目或合同規(guī)定，結(jié)合管理體系的其他要求，策劃并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，對全過程實施控制，確保產(chǎn)品符合顧客和相應法律法規(guī)的要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求能得到滿足。2范圍適用于公司建筑工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃的編制及實施的控制。3職責3．1市場部負責提出產(chǎn)品、特定產(chǎn)品及合同規(guī)定的要求。3．2項目部根據(jù)需要負責編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃。3．3各有關部門配合編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃并實施。4程序4．1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容、人員根據(jù)對顧客的承諾及合同文件和公司要求結(jié)合工程項目特點確定項目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標。、周轉(zhuǎn)材料、主要施工機械及機具、監(jiān)視和測量設備等資源。，尤其要識別關鍵過程和特殊過程，并對其施工進行詳細布置。分包方的選擇重點以其資源、管理能力、施工能力、技術水平為依據(jù)，并進行考察。分包方選擇與管理按《采購控制程序》執(zhí)行。、規(guī)劃的實施情況進行監(jiān)督檢查和相關的測試、試驗服務。、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及工程分項、分部驗收和最終驗收準則；確定為工程施工和過程實現(xiàn)符合性提供證據(jù)所需的記錄。、危險源，并制定相應的管理措施。，副總經(jīng)理要組織安全科和項目部有關人員進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，項目部要根據(jù)策劃的結(jié)果編制《施工組織設計》/《施工方案》?！妒┕そM織設計》的批準，項目部經(jīng)理負責對《施工組織設計》的審核，當需要修改時，由原編制部門進行且要履行原來的審批手續(xù)。公司審批后要報項目部監(jiān)理審批。，項目部經(jīng)理審核，公司分管副總經(jīng)理批準，項目部保存《施工組織設計》和《施工方案》并報公司安全科備案。當顧客需要時可以發(fā)放給顧客。 各級職能部門和項目經(jīng)理部應按照施工組織設計的規(guī)定要求，對過程進行控制并及時反饋執(zhí)行情況。、檢查等形式對施工組織設計的實施進行監(jiān)督。，按要求重新進行策劃、編制、審核和審批。5支持性文件《文件控制程序》《采購控制程序》6記錄《施工組織設計審批表》《施工組織設計》《施工方案》HD/QP10 版本/狀態(tài)：A/0采購控制程序1目的為了對供方和分包方提供產(chǎn)品和服務的能力進行評價和控制，確保采購產(chǎn)品和服務符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，特制定本程序。2范圍 適用于本公司主要工程物資、機械設備、周轉(zhuǎn)材料及監(jiān)視和測量設備的采購控制。3職責3．1采購部負責所承建項目的工程物資、工程分包方的管理。3．2項目部負責項目竣工后項目部移交的主要工程物資合格供方名冊的管理。4程序4．1供方評價4．1．1為確保采購的產(chǎn)品或服務符合規(guī)定的采購要求，對對供方提供產(chǎn)品或服務的能力要求進行評價。4．1．2評價內(nèi)容、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等。、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)、規(guī)范、標準的狀況。、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的管理能力。、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績和事故情況。、設備生命周期內(nèi)的環(huán)境影響。、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的調(diào)查。，達到如下要求時可納入合格供方名冊1）有相應的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等證明材料。2）有產(chǎn)品或服務滿足有關質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、規(guī)范、標準的證據(jù)