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正文內(nèi)容

新版程序文件(范本)(編輯修改稿)

2024-12-11 16:29 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 式如下: 外來文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)識別確認(rèn)后,須分發(fā)時(shí),在封面蓋“受控” 標(biāo)識章,并編發(fā)放編號?!胺鞘芸亍蔽募贿M(jìn)行標(biāo)識。 文件識別應(yīng)有唯一性標(biāo)識,包括文件編碼、發(fā)布日期、實(shí)施日期、頁碼、總頁數(shù)、發(fā)布機(jī)構(gòu)、表示文件結(jié)束的標(biāo)記。 某某有限公司 程序文件 文件編號: NW/QMB03 版次:第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期: 2020 年 8 月 17日 修訂: 第 0次修訂 實(shí)施日期: 2020 年 8 月 17日 第 14頁 共 116 頁 受 控 通過對要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評審,明確客戶的要求,選擇適宜的檢測方法,確定滿足客戶要求的能力。 ; ; 。 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 主持新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的和或重大 的項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同的評審。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員 負(fù)責(zé)組織對常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目的評審。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主任負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)的開發(fā) ,洽談 ,合同的擬訂 ,合同須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方為有效 . 按繁簡程度分: 常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目合同; 新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同。 按形式分: 口頭的要求或協(xié)議; 書面的要求、合同(協(xié)議)。 評審的內(nèi)容 技術(shù)負(fù)責(zé)人或 業(yè)務(wù)部主任組織參加合同履行的綜合部,業(yè)務(wù)部 ,財(cái)務(wù)部 ,檢測部相關(guān)人員對草擬 某某有限公司 程序文件 文件編號: NW/QMB04 版次:第 2版 04合同評審程序 發(fā)布日期: 2020 年 11 月 20日 修訂: 第 0次修訂 實(shí)施日期: 2020 年 11 月 20日 第 15頁 共 116 頁 的合同進(jìn)行評審,評審可從以下方面著手: 技術(shù)要素(本公司是否具有相應(yīng)的檢測能力 ) ; 財(cái)務(wù)要素; 檢測報(bào)告交付要素 雙方放棄權(quán)利和要求 的聲明; 傳送檢測結(jié)果的要求; 根據(jù)檢測結(jié)果提供評價(jià)意見和建議的要求; 合同變更或偏離的要求; 其他要求(如在檢測報(bào)告中給出測量不確定度的要求)等。 評審時(shí)機(jī) 所有評審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。 評審方式 對于在本公司檢測能力范圍內(nèi)的常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員對樣品驗(yàn)收合格后在委托單上簽字確認(rèn)、注明日期即視為簡單合同評審; 對于新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同 ,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評審(見 《 合同評審記錄表 》 ),保留評審記錄。根據(jù)評審結(jié)果,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。 對于顧客口頭提出的要求,技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員用專業(yè)術(shù)語整理成書面材料。在評審過程中,對客戶的要求出現(xiàn)的偏離,綜合組負(fù)責(zé)與客戶及時(shí)溝通,并在合同 簽定之前得到解決。 對承接分包項(xiàng)目的分包方能力進(jìn)行評審,其評審的依據(jù)為對分包方評價(jià)的結(jié)果。對分包方的評價(jià)按《檢測工作的分包管理程序》執(zhí)行。 合同內(nèi)容應(yīng)以本公司和客戶雙方均能接受為原則。 合同修訂 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解合同的履行情況,當(dāng)本公司或客戶提出修訂合同時(shí),技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門 /人員評審,修訂合同,保留評審記錄和補(bǔ)充合同。 合同的偏離 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時(shí),技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶進(jìn)行通報(bào),以保證能得到客戶理解或更改要求 。 某某有限公司 程序文件 文件編號: NW/QMB04 版次:第 2 版 04合同評審程序 發(fā)布日期: 2020 年 11 月 20 日 修訂: 第 0 次修訂 實(shí)施日期: 2020 年 11 月 20 日 第 16 頁 共 116頁 溝通 當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后 , 技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測部 . 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測的進(jìn)展情況與客戶溝通。當(dāng)合同需要修訂時(shí),應(yīng)與客戶聯(lián)系及時(shí)解決,并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。 記錄保存 合同和合同修訂文件、檢測原始記錄、檢測報(bào)告副本及其他必要文件按《文件控制程序》歸檔保存。 《 文件控制程序 》 NW/QMB03 《 檢測工作的分包程序 》 NW/QMB05 《 記 錄控制程序 》 NW/QMB11 《 合同評審記錄表 》 NW/QMB0401 《檢驗(yàn)委托合同單》 NW/QMB0402 某某有限公司 程序文件 文件編號: NW/QMB04 版次:第 2 版 04合同評審程序 發(fā)布日期: 2020 年 11月 20日 修訂: 第 0 次修訂 實(shí)施日期: 2020 年 11月 20日 第 17 頁 共 116頁 為防止引入外來風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范分包檢測活動,特編制本程序。 2. 范圍 分包合同的簽訂,對分包本公司質(zhì)量的審核,分包檢測的實(shí)施,對分包工作的保密要求。 3. 職責(zé) 公司總經(jīng)理 與分包本公司簽訂分包合同; 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 合格分包方名冊 》。 審核《 合格分包方名冊 》。 檢測部主任 組織對分包方進(jìn)行評價(jià) ,建立《合格分包方名冊》; 提出分包申請 ,組織分包的實(shí)施 ,對分包檢測活動進(jìn)行監(jiān)督; 分包的條件 本公司因工作量較大,暫無不具備檢測技術(shù)而無法按常規(guī)完成檢測的項(xiàng)目; 暫時(shí)不具備能力(如設(shè)備檢修期間,專業(yè)人員暫時(shí)離開); 長期分包、代理或特殊協(xié)議的檢測項(xiàng)目; 根據(jù)本公司檢測工作的實(shí)際需要,檢測部測試工程師提出需分包申請。 分包方的評審與選擇 分包本公司應(yīng)滿足以下原則和條件: 有合法的法律地位及合格的質(zhì)量資質(zhì); 固定的檢測場所; 有滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備; 有完善的管理體系; 某某有限公司 程序文件 文件編號: NW/QMB05 版次:第 2版 05 檢測工作分包程序 發(fā)布日期: 2020 年 11 月 20日 修訂: 第 0次修訂 實(shí)施日期: 2020 年 11 月 20日 第 18頁 共 116 頁 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任; 有合格的操作人員; 有滿足檢測要求的設(shè)施和環(huán)境條件; 承諾保守秘密和履行合同。 調(diào)查、評審 在對分包本公司進(jìn)行調(diào)查評審前,最好征求客戶的意見和對分包工作的質(zhì)量要求,當(dāng)?shù)玫娇蛻敉獾臅娲饛?fù)后,將客戶的質(zhì)量要求一并 納入對分包本公司的調(diào)查評審的要素。 檢測部主任負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在選用分包方前對擬選用的分包方進(jìn)行調(diào)查(見《 檢測分包方能力調(diào)查表 》)、收集分包方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書及其他能力的證實(shí)材料,必要時(shí)對分包方進(jìn)行管理體系審核,管理體系審核應(yīng)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分包檢測的問題,檢測部主任應(yīng)向分包本公司提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。 由檢測部 主任組織相關(guān)人員對分包方進(jìn)行評審(見《 檢測分包方審批表 》),建立《 合格分包方名冊 》,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 ,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,此名冊將作為分包方選擇的依據(jù)。 選擇 檢測部主任將根據(jù)具體項(xiàng)目在經(jīng)批準(zhǔn)的《 合格分包方名冊 》中選用合適的分包方,檢測部主任應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶; 檢測部主任組織擬定分包協(xié)議書,與分包本公司簽訂分包合同,分包合同書中應(yīng)包括: 甲乙雙方本公司名稱; 分包內(nèi)容(檢測項(xiàng)目); 檢測方法的規(guī)定; 完成時(shí)間和分包的操作人員(若有嚴(yán)格要求時(shí)); 分包儀器設(shè)備的配置和保證; 分包的檢測工作環(huán)境條件; 對分包方管理體系的要求及證明文件( 最好是在通過本公司認(rèn)可的本公司或通過資質(zhì)認(rèn)定的本公司中間選擇); 某某有限公司 程序文件 文件編號: NW/QMB05 版次:第 2版 05檢測工作分包程序 發(fā)布日期: 2020 年 11 月 20日 修訂: 第 0次修訂 實(shí)施日期: 2020 年 11 月 20日 第 19 頁 共 116 頁 對分包方管理體系的審核(若沒有管理體系證明); 檢測報(bào)告的內(nèi)容、形式; 檢測收費(fèi)的價(jià)格; 雙方的責(zé)任 和義務(wù)(如對樣品及資料的完整性、安全性及保密性的要求); 分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)(分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽字); 合同簽訂日期和有效期; 合同審定后檢測部主任簽訂分包合同。 執(zhí)行協(xié)議過程中,若分包方的條件發(fā)生變化,不能滿足原協(xié)議的要求時(shí),應(yīng)及時(shí)中止協(xié)議,另選其他分包方。將分包變動情況以書面形式通知客戶,得到客戶的準(zhǔn)許; 檢測部主任應(yīng)組織分包檢測的實(shí)施,分包檢測實(shí)施前檢測部主任應(yīng)準(zhǔn)備好有關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測細(xì)則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。 為保證分包本公司出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,必要時(shí)由檢測部主任或委托測試工程師到達(dá)分包檢測現(xiàn)場,指導(dǎo)分包檢測并對分包檢測的過程進(jìn)行監(jiān)督,對原始記錄進(jìn)行校對。對校核中發(fā)現(xiàn)的問題,檢測部主任應(yīng)與分包本公司及時(shí)取得聯(lián)系,并由其證實(shí)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性,否則重新進(jìn)行檢測;不定期對分包本公司進(jìn)行技術(shù)對比檢測或驗(yàn)證。 分包檢測工作結(jié)束后,檢測部主任應(yīng)驗(yàn)收分包檢測報(bào)告的有效性和正確性,以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。 分包本公司出具的檢測報(bào)告,提供給本公司 的原始記錄,必須符合規(guī)定要求,蓋章生效。分包本公司的檢測結(jié)果必須在本公司的檢測報(bào)告中明顯地表示出來。 檢測部主任應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測報(bào)告的所有權(quán)歸客戶,本公司和分包本公司未經(jīng)客戶書面允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果。 檢測部主任不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包本公司。 分包本公司不得對被檢樣品進(jìn)行照像、測繪,不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。 對分包工作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》。 本公司對分包方的工作向客戶負(fù)責(zé),保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù),如果因分包 某某有限公司 程序文件 文件編號: NW/QMB05 版次:第 2 版 05 檢測工作分包程序 發(fā)布日期: 2020 年 11月 20日 修訂: 第 0 次修訂 實(shí)施日期: 2020 年 11月 20日 第 20 頁 共 116頁 方的工作質(zhì)量問題,給客戶造成損失,應(yīng)由本公司直接向客戶負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償,滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方,本公司將不考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。 管理 檢測分包的調(diào)查、評審、監(jiān)督的有關(guān)記錄、分包方完成的工作的相關(guān)記錄及分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔保存 5. 相關(guān)文件 《 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 》 NW/QMB01 《 合同評審程序 》 NW/QMB04 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 結(jié)果報(bào)告管理程序 》 NW/QMB28 6. 記錄 《 檢測分包方能力調(diào)查表 》 NW/QMB0501 《合格分包方名冊》 NW/QMB0502 《分包檢測送樣表》 NW/QMB0503 某某有限公司 程序文件 文件編號: NW/QMB05 版次:第 2 版 05 檢測工作分包程序 發(fā)布日期: 2020 年 11月 20日 修訂: 第 0 次修訂 實(shí)施日期: 2020 年 11月 20日 第 21 頁 共 116頁 為防止外部服務(wù)和儀器設(shè) 備及消耗品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響,特編制本程序。 2. 范圍 對外部服務(wù)的要求,對儀器設(shè)備及消耗品采購、驗(yàn)收和存儲的要求。 3. 職責(zé) 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 合格供應(yīng)商名冊 》和采購文件 。 審核采購文件和《 合格供應(yīng)商名冊 》。 負(fù)責(zé)制定外部服務(wù)和供應(yīng)品的需用申請計(jì)劃; 組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及服務(wù)的驗(yàn)收;提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計(jì)劃。 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查,建立《 合格供應(yīng)商名冊 》; 負(fù)責(zé)按經(jīng)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購 對檢測質(zhì)量有影響的
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