【文章內(nèi)容簡介】 式如下： 外來文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)識別確認(rèn)后，須分發(fā)時(shí)，在封面蓋“受控” 標(biāo)識章，并編發(fā)放編號?！胺鞘芸亍蔽募贿M(jìn)行標(biāo)識。 文件識別應(yīng)有唯一性標(biāo)識，包括文件編碼、發(fā)布日期、實(shí)施日期、頁碼、總頁數(shù)、發(fā)布機(jī)構(gòu)、表示文件結(jié)束的標(biāo)記。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 8 月 17日 第 14頁 共 116 頁 受 控 通過對要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢測方法，確定滿足客戶要求的能力。 ； ； 。 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 主持新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的和或重大 的項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同的評審。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員 負(fù)責(zé)組織對常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目的評審。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主任負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)的開發(fā) ,洽談 ,合同的擬訂 ,合同須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方為有效 . 按繁簡程度分： 常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目合同； 新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同。 按形式分： 口頭的要求或協(xié)議； 書面的要求、合同（協(xié)議）。 評審的內(nèi)容 技術(shù)負(fù)責(zé)人或 業(yè)務(wù)部主任組織參加合同履行的綜合部，業(yè)務(wù)部 ,財(cái)務(wù)部 ,檢測部相關(guān)人員對草擬 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB04 版次：第 2版 04合同評審程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20日 第 15頁 共 116 頁 的合同進(jìn)行評審，評審可從以下方面著手： 技術(shù)要素（本公司是否具有相應(yīng)的檢測能力 ） ； 財(cái)務(wù)要素； 檢測報(bào)告交付要素 雙方放棄權(quán)利和要求 的聲明； 傳送檢測結(jié)果的要求； 根據(jù)檢測結(jié)果提供評價(jià)意見和建議的要求； 合同變更或偏離的要求； 其他要求（如在檢測報(bào)告中給出測量不確定度的要求）等。 評審時(shí)機(jī) 所有評審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。 評審方式 對于在本公司檢測能力范圍內(nèi)的常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員對樣品驗(yàn)收合格后在委托單上簽字確認(rèn)、注明日期即視為簡單合同評審； 對于新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同 ，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評審（見 《 合同評審記錄表 》 ），保留評審記錄。根據(jù)評審結(jié)果，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。 對于顧客口頭提出的要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員用專業(yè)術(shù)語整理成書面材料。在評審過程中，對客戶的要求出現(xiàn)的偏離，綜合組負(fù)責(zé)與客戶及時(shí)溝通，并在合同 簽定之前得到解決。 對承接分包項(xiàng)目的分包方能力進(jìn)行評審，其評審的依據(jù)為對分包方評價(jià)的結(jié)果。對分包方的評價(jià)按《檢測工作的分包管理程序》執(zhí)行。 合同內(nèi)容應(yīng)以本公司和客戶雙方均能接受為原則。 合同修訂 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解合同的履行情況，當(dāng)本公司或客戶提出修訂合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門 /人員評審，修訂合同，保留評審記錄和補(bǔ)充合同。 合同的偏離 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶理解或更改要求 。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB04 版次：第 2 版 04合同評審程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20 日 第 16 頁 共 116頁 溝通 當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后 , 技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測部 . 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測的進(jìn)展情況與客戶溝通。當(dāng)合同需要修訂時(shí)，應(yīng)與客戶聯(lián)系及時(shí)解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。 記錄保存 合同和合同修訂文件、檢測原始記錄、檢測報(bào)告副本及其他必要文件按《文件控制程序》歸檔保存。 《 文件控制程序 》 NW/QMB03 《 檢測工作的分包程序 》 NW/QMB05 《 記 錄控制程序 》 NW/QMB11 《 合同評審記錄表 》 NW/QMB0401 《檢驗(yàn)委托合同單》 NW/QMB0402 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB04 版次：第 2 版 04合同評審程序 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11月 20日 第 17 頁 共 116頁 為防止引入外來風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范分包檢測活動，特編制本程序。 2. 范圍 分包合同的簽訂，對分包本公司質(zhì)量的審核，分包檢測的實(shí)施，對分包工作的保密要求。 3. 職責(zé) 公司總經(jīng)理 與分包本公司簽訂分包合同； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 合格分包方名冊 》。 審核《 合格分包方名冊 》。 檢測部主任 組織對分包方進(jìn)行評價(jià) ,建立《合格分包方名冊》； 提出分包申請 ,組織分包的實(shí)施 ,對分包檢測活動進(jìn)行監(jiān)督； 分包的條件 本公司因工作量較大，暫無不具備檢測技術(shù)而無法按常規(guī)完成檢測的項(xiàng)目； 暫時(shí)不具備能力（如設(shè)備檢修期間，專業(yè)人員暫時(shí)離開）； 長期分包、代理或特殊協(xié)議的檢測項(xiàng)目； 根據(jù)本公司檢測工作的實(shí)際需要，檢測部測試工程師提出需分包申請。 分包方的評審與選擇 分包本公司應(yīng)滿足以下原則和條件： 有合法的法律地位及合格的質(zhì)量資質(zhì)； 固定的檢測場所； 有滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備； 有完善的管理體系； 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB05 版次：第 2版 05 檢測工作分包程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20日 第 18頁 共 116 頁 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 有合格的操作人員； 有滿足檢測要求的設(shè)施和環(huán)境條件； 承諾保守秘密和履行合同。 調(diào)查、評審 在對分包本公司進(jìn)行調(diào)查評審前，最好征求客戶的意見和對分包工作的質(zhì)量要求，當(dāng)?shù)玫娇蛻敉獾臅娲饛?fù)后，將客戶的質(zhì)量要求一并 納入對分包本公司的調(diào)查評審的要素。 檢測部主任負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在選用分包方前對擬選用的分包方進(jìn)行調(diào)查（見《 檢測分包方能力調(diào)查表 》）、收集分包方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書及其他能力的證實(shí)材料，必要時(shí)對分包方進(jìn)行管理體系審核，管理體系審核應(yīng)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分包檢測的問題，檢測部主任應(yīng)向分包本公司提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。 由檢測部 主任組織相關(guān)人員對分包方進(jìn)行評審（見《 檢測分包方審批表 》），建立《 合格分包方名冊 》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 ,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，此名冊將作為分包方選擇的依據(jù)。 選擇 檢測部主任將根據(jù)具體項(xiàng)目在經(jīng)批準(zhǔn)的《 合格分包方名冊 》中選用合適的分包方，檢測部主任應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶； 檢測部主任組織擬定分包協(xié)議書，與分包本公司簽訂分包合同，分包合同書中應(yīng)包括： 甲乙雙方本公司名稱； 分包內(nèi)容（檢測項(xiàng)目）； 檢測方法的規(guī)定； 完成時(shí)間和分包的操作人員（若有嚴(yán)格要求時(shí)）； 分包儀器設(shè)備的配置和保證； 分包的檢測工作環(huán)境條件； 對分包方管理體系的要求及證明文件（ 最好是在通過本公司認(rèn)可的本公司或通過資質(zhì)認(rèn)定的本公司中間選擇）； 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB05 版次：第 2版 05檢測工作分包程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20日 第 19 頁 共 116 頁 對分包方管理體系的審核（若沒有管理體系證明）； 檢測報(bào)告的內(nèi)容、形式； 檢測收費(fèi)的價(jià)格； 雙方的責(zé)任 和義務(wù)（如對樣品及資料的完整性、安全性及保密性的要求）； 分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)（分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽字）； 合同簽訂日期和有效期； 合同審定后檢測部主任簽訂分包合同。 執(zhí)行協(xié)議過程中，若分包方的條件發(fā)生變化，不能滿足原協(xié)議的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)中止協(xié)議，另選其他分包方。將分包變動情況以書面形式通知客戶，得到客戶的準(zhǔn)許； 檢測部主任應(yīng)組織分包檢測的實(shí)施，分包檢測實(shí)施前檢測部主任應(yīng)準(zhǔn)備好有關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測細(xì)則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。 為保證分包本公司出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必要時(shí)由檢測部主任或委托測試工程師到達(dá)分包檢測現(xiàn)場，指導(dǎo)分包檢測并對分包檢測的過程進(jìn)行監(jiān)督，對原始記錄進(jìn)行校對。對校核中發(fā)現(xiàn)的問題，檢測部主任應(yīng)與分包本公司及時(shí)取得聯(lián)系，并由其證實(shí)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，否則重新進(jìn)行檢測；不定期對分包本公司進(jìn)行技術(shù)對比檢測或驗(yàn)證。 分包檢測工作結(jié)束后，檢測部主任應(yīng)驗(yàn)收分包檢測報(bào)告的有效性和正確性，以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。 分包本公司出具的檢測報(bào)告，提供給本公司 的原始記錄，必須符合規(guī)定要求，蓋章生效。分包本公司的檢測結(jié)果必須在本公司的檢測報(bào)告中明顯地表示出來。 檢測部主任應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測報(bào)告的所有權(quán)歸客戶，本公司和分包本公司未經(jīng)客戶書面允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果。 檢測部主任不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包本公司。 分包本公司不得對被檢樣品進(jìn)行照像、測繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。 對分包工作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》。 本公司對分包方的工作向客戶負(fù)責(zé)，保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB05 版次：第 2 版 05 檢測工作分包程序 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11月 20日 第 20 頁 共 116頁 方的工作質(zhì)量問題，給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償，滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方，本公司將不考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。 管理 檢測分包的調(diào)查、評審、監(jiān)督的有關(guān)記錄、分包方完成的工作的相關(guān)記錄及分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔保存 5. 相關(guān)文件 《 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 》 NW/QMB01 《 合同評審程序 》 NW/QMB04 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 結(jié)果報(bào)告管理程序 》 NW/QMB28 6. 記錄 《 檢測分包方能力調(diào)查表 》 NW/QMB0501 《合格分包方名冊》 NW/QMB0502 《分包檢測送樣表》 NW/QMB0503 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB05 版次：第 2 版 05 檢測工作分包程序 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11月 20日 第 21 頁 共 116頁 為防止外部服務(wù)和儀器設(shè) 備及消耗品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，特編制本程序。 2. 范圍 對外部服務(wù)的要求，對儀器設(shè)備及消耗品采購、驗(yàn)收和存儲的要求。 3. 職責(zé) 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 合格供應(yīng)商名冊 》和采購文件 。 審核采購文件和《 合格供應(yīng)商名冊 》。 負(fù)責(zé)制定外部服務(wù)和供應(yīng)品的需用申請計(jì)劃； 組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及服務(wù)的驗(yàn)收；提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計(jì)劃。 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，建立《 合格供應(yīng)商名冊 》； 負(fù)責(zé)按經(jīng)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購 對檢測質(zhì)量有影響的