【正文】 若未達到要求，應(yīng)重新分析原因，制定預(yù)防措施。 持續(xù)改進 本 公司 通過質(zhì)量方針和目標的落實貫徹、內(nèi)外部審核結(jié)果、客戶投訴、信息反饋、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施及管理評審的結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進的機會，持續(xù)改進管理體系的有效性。 資料管理員 保存糾正措施的原因分析、制定、實施和驗證的有關(guān)記錄，并負責(zé)提交管理評審。 選擇制定的糾正措施應(yīng)切實有效，應(yīng)與問題的影響程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)，應(yīng)綜合考慮糾正措施的成本與效用。 相關(guān) 部門、崗位 負責(zé)糾正措施的制定和實施。 《 處理投訴程序 》 NW/QMB07 《 實 施糾正措施程序 》 NW/QMB09 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 《 不符合項處置通知表 》 NW/QMB0801 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB08 版次：第 2版 08不符合檢測工作管理程序 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 11月 20日 第 33頁 共 116 頁 對管理體系或技術(shù)運作過程中的不符合，采取有效的糾正措施，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 各負責(zé)人員按照體系文件要求開展工作，發(fā)現(xiàn)不符合及時記錄填寫《 不符合項處置通知表 》，對不符合事實予以描述，并及時上交技術(shù)負責(zé)人。 5. 相關(guān)文件 《 不符合檢測工作管理程序 》 NW/QMB08 《 實施糾正措施程序 》 NW/QMB09 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 《 結(jié)果報告管理程序 》 NW/QMB28 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB07 版次：第 2版 07處理投訴程序 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 11月 20日 第 29頁 共 116 頁 6. 記錄 《 客戶投訴登記表 》 NW/QMB0701 《 客戶投訴處理通知單 》 NW/QMB0702 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB07 版次：第 2版 07處理投訴程序 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 11月 20日 第 30頁 共 116 頁 識別和控制檢測工作中出現(xiàn)的不符合項，使不符合工作得到及時妥善處理，確保檢測結(jié)果、報告的準確性，防止不合格報告的發(fā)放或使用。如最終結(jié)果確與原 檢測 報告不一致， 應(yīng)按原程序重新出具檢測報告，具體執(zhí)行《結(jié)果報告管理程序》并在新報告和實驗記錄上注明產(chǎn)生問題的原因、更改的時間和原報告編號，同時收回原報告，按規(guī)定程序?qū)徟蟀l(fā)送顧客，并向客戶進行必要的解釋 ， 免收檢測費 ,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 . 復(fù)檢結(jié)果證明原報告無誤，由業(yè)務(wù)部主任通知顧客， 向投訴方加倍收取費用。 處置 經(jīng)過調(diào)查核實，確認檢測結(jié)果正確 ，屬于客戶的不理解而非我方責(zé)任的，由業(yè)務(wù)部主任負責(zé)以電話、信函、走訪等方式向客戶解釋清楚，以便取得客戶的理解，消除誤解。 . 業(yè)務(wù)部主任及時拆閱客戶來函，仔細閱讀來函內(nèi)容，熱情接聽投訴電話并準確記錄。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB06 版次：第 2版 06采購管理程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20 日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 11 月 20 日 第 25頁 共 116 頁 5. 相關(guān)文件 《 不符合檢測工作管理程序 》 NW/QMB08 《 儀器設(shè)備管理程序 》 NW/QMB22 6. 記錄 《 供應(yīng)商評價表 供應(yīng)品》 NW/QMB0601 《 合格供應(yīng)商名冊 》 NW/QMB0602 《 儀器設(shè)備購置申請表 》 NW/QMB0603 《購入 儀器設(shè)備驗收記錄 》 NW/QMB0604 《供應(yīng)品驗收單》 NW/QMB0605 《 供應(yīng)商評價表 計量服務(wù)》 NW/QMB0606 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB06 版次：第 2版 06 采購管理程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20 日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 11 月 20 日 第 26頁 共 116 頁 及時收集并正確處理來自客戶和其他方面的投訴，改進管理體系，增強顧客的滿意程度。試劑管理員按領(lǐng)料單發(fā)放物品。驗收包括： 文件資料驗證：合格證、說明書、保修卡、有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)齊全有效； 實物驗證：包裝是否完好，儀器設(shè)備有無損壞、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量是否符合要求，隨機附件是否齊全； 調(diào)檢測證：安裝質(zhì)量是否符合要求，儀器設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，技術(shù)性能、指標是否達到規(guī)定要求。 采購的實施 采購員將采購申請和服務(wù)需求計劃報質(zhì)量負責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準后，由綜合部采購員負責(zé)實施。如果《 合格供應(yīng)商名冊 》仍不能滿足需要，則按以上要求，對擬選用的供應(yīng)商進行調(diào)查、評價，合格后補入《 合格供應(yīng)商名冊 》，以供選擇。 審核采購文件和《 合格供應(yīng)商名冊 》。 檢測部主任不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包本公司。將分包變動情況以書面形式通知客戶，得到客戶的準許； 檢測部主任應(yīng)組織分包檢測的實施，分包檢測實施前檢測部主任應(yīng)準備好有關(guān)技 術(shù)標準、檢測細則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。 檢測部主任 組織對分包方進行評價 ,建立《合格分包方名冊》； 提出分包申請 ,組織分包的實施 ,對分包檢測活動進行監(jiān)督； 分包的條件 本公司因工作量較大，暫無不具備檢測技術(shù)而無法按常規(guī)完成檢測的項目； 暫時不具備能力（如設(shè)備檢修期間，專業(yè)人員暫時離開）； 長期分包、代理或特殊協(xié)議的檢測項目； 根據(jù)本公司檢測工作的實際需要，檢測部測試工程師提出需分包申請。 合同的偏離 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)及時向客戶進行通報，以保證能得到客戶理解或更改要求 。 評審方式 對于在本公司檢測能力范圍內(nèi)的常規(guī)的、簡單的檢測項目，由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員對樣品驗收合格后在委托單上簽字確認、注明日期即視為簡單合同評審； 對于新的、復(fù)雜的、先進的或重大的檢測項目合同 ，由技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員對此項目的要求、標書、合同進行評審（見 《 合同評審記錄表 》 ），保留評審記錄。 ； ； 。 《 質(zhì)量活動 /員工培訓(xùn)簽到表 》。 所有原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、檢測 /校準記錄、報告 /證書副本等資料均應(yīng)為客戶保密。保存期限將根據(jù) 文件的重要程度而定，一般為 13年 ,其中質(zhì)量手冊和程序文件保存三年 ,作業(yè)指導(dǎo)書保存一年。 文件更改前，提出更改申請的人員應(yīng)說明更改的理由（見《 體系文件更改審批表 》），必要時應(yīng)提出書面依據(jù)及背景資料，報質(zhì)量負責(zé)人批準。 第三層次文件分根據(jù)類別不同分別由質(zhì)量 /技術(shù)負責(zé)人組織編制和審核 ,由總經(jīng)理批準。 外部文件：與檢測有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級文件等。 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向公司總經(jīng)理報告管理體系運行中存在的技術(shù)問題，并將本公 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB02 版次：第 2版 02保證檢測公正性程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17 日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8 月 17 日 第 7頁 共 116 頁 司的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵤┯媱?。 檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠實性準則、質(zhì)量方針，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)報告公司總經(jīng)理，對其培訓(xùn)教育、批評幫助、警告或其他行政、司法處理。 本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標中明確提出了公正性和誠實性的要求，全面貫徹和落實本公司質(zhì)量方針、目標，將確保公正性、誠實性控制的實現(xiàn)。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對保密工作每年進行一次監(jiān)督檢查（見《 保護客戶機密信息檢查記錄表 》），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時的糾正和制止，防止偏離的進一步蔓延。 監(jiān)督 檢測的結(jié)果，在有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。 在確保其他客戶機密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的檢測和資料。 自覺遵守本公司的保密規(guī)定，做好本公司的保密工作； 本公司在接受客戶的檢測任務(wù)時，樣品管理員應(yīng)向 客戶詳細詢問對樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，客戶有特殊要求時，樣 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB01 版次：第 2版 01 保護客戶機密信息程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17 日 修訂 ： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8 月 17 日 第 3頁 共 116 頁 品管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和樣品。 程 序 文 件 （第二版） 依據(jù) 《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》 編寫 文件控制狀態(tài)：受控 ? 非受控□ 發(fā)放編號： 編 制： 審 核： 批 準： 發(fā)布日期： 2020年 11 月 20日 實施日期： 2020年 11 月 20日 某某有限公司發(fā)布 NW/QMB01： 保護客戶機密信息程序 ????????? 第 3頁 NW/QMB02： 保證檢測公正性程序 ?????????? 第 6頁 NW/QMB03： 文件控制程序 ????????????? 第 9頁 NW/QMB04： 合同評審程序 ????????????? 第 15頁 NW/QMB05： 檢測工作分包程序 ??????????? 第 18頁 NW/QMB06： 采購管理程序 ????????????? 第 22頁 NW/QMB07： 處理投訴程序 ????????????? 第 27頁 NW/QMB08： 不符合檢測工作管理程序 ???????? 第 31頁 NW/QMB09： 實施糾正措施程序 ??????????? 第 34頁 NW/QMB10： 實施預(yù)防措施程序 ??????????? 第 37頁 1 NW/QMB11： 記錄控制程序 ????????????? 第 39頁 1 NW/QMB12： 內(nèi)部審核程序 ????? ???????? 第 43頁 1 NW/QMB13： 管理評審程序 ????????????? 第 47頁 1 NW/QMB14： 人員培訓(xùn)程序 ????????????? 第 50頁 1 NW/QMB15： 設(shè)施與環(huán)境條件控制程序 ???????? 第 54頁 1 NW/QMB16： 內(nèi)務(wù)與安全管理程序 ?????????? 第 58頁 1 NW/QMB17： 允許方法偏離控制程序 ????????? 第 60頁 1 NW/QMB18： 檢測方法的選擇與確認程序 ??????? 第 62頁 1 NW/QMB19： 開展新項目評審程序 ?????????? 第 66頁 NW/QMB20： 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 ???????? 第 69頁 2 NW/QMB21： 檢測工作的監(jiān)督控制程序 ???????? 第 72頁 2 NW/QMB22： 儀器設(shè)備管理程序 ??????????? 第 75頁 2 NW/QMB23： 測量可溯源程序 ???????????? 第 80頁 2 NW/QMB24： 標準物質(zhì)管理程序