【正文】 源配置和檢 測能力中存在的問題，公司總經(jīng)理應給予積極協(xié)調(diào)和解決，對糾正和改進計劃和活動中出現(xiàn)的延遲給予積極負責的解決。 公司總經(jīng)理應充分重視能力驗證、本公司間比對計劃，將該項工作的計劃和實施列入本年度的重點工作計劃，并力爭始終保持滿意的程度。 公司總經(jīng)理應經(jīng)常召集各部門負責人研究管理體系內(nèi)部審核和評審的情況，推進管理體系運行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應性。 公司總經(jīng)理應了解本公司的檢測要求，了解國家法律法規(guī)對本公司的強制、推薦性技術和標準的要求，確定 本公司的發(fā)展方向并策劃本公司的發(fā)展計劃。 公司總經(jīng)理應經(jīng)常聽取、了解有關客戶利益的要求，從而分析本公司可能涉及到的法律責任和后果，及時采取積極的化解、預防和改進措施，防止釀成不良的后果。 質(zhì)量負責人應經(jīng)常向公司總經(jīng)理報告管理體系運行中存在的技術問題，并將本公 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB02 版次：第 2版 02保證檢測公正性程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17 日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8 月 17 日 第 7頁 共 116 頁 司的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵤┯媱?。 質(zhì)量負責人應經(jīng)常保持與公司總經(jīng)理的溝通，負責跟蹤本公司 認證 標準和 評審機構(gòu)的 要求，及時反映管理體系建設和運行中存在的實際問題，積極協(xié)助公司總經(jīng)理維護本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應性。 《 保護客戶機密信息程序 》 NW/QMB01 《 實施糾正措施程序 》 NW/QMB09 《 實施預防措施程序 》 NW/QMB10 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 《 檢測公正性檢查記錄表 》 NW/QMB0201 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB02 版次：第 2 版 02 保證檢測公正性程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 8月 17 日 第 8頁 共 116頁 為使管理體系文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。 適用于本公司與管理體系所有文件的控制。 公司總經(jīng)理 批準《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等重要的質(zhì)量管理文件和和本 公司 外發(fā)文件的簽發(fā)、上級來文的批閱。 質(zhì)量負責人 負責組織編制《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和管理類作業(yè)指導書； 負責《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和管理類作業(yè)指導書的審核； 負責維護《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的有效性。 負責組織編制、審批各種 技術作業(yè)指導書； 負責管理體系文件的保管和發(fā)放 . 本公司的甩有記錄格式隨導出文件一起由相關人員編制 ,審核和批準 . 文件范圍 內(nèi)部文件：本 公司 內(nèi)部編制的文件。包括：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》，各類作業(yè)指導書和表單記錄等。 外部文件：與檢測有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、檢測方法、圖紙、軟件、指導書、教科書、備忘錄、上級文件等。 以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。 體系文件的層次 第一層：質(zhì)量手冊 ―― 是本公司管理體系運行的綱領性文件，描述本 公司 質(zhì)量方針、目標和管理體系各要素的要求、職責及途徑； 第二層：程序文件 ―― 是質(zhì)量手冊的相關文件，對管理體系運行中各項質(zhì)量活動 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8 月 17日 第 9頁 共 116 頁 的詳細、明確描述。 第三層：作業(yè)指導書――是對完成各項質(zhì)量 /技術活動的規(guī)定，供人員作業(yè)執(zhí)行。 第四層：表單記錄――是管理體系各項質(zhì)量活動的證據(jù)。 、審批和發(fā)布 質(zhì)量方針、目標應由公司總經(jīng)理親自主持制定，經(jīng)領導層集體討論后由公司總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針由質(zhì)量負責人向全體員工宣貫，動員全體員工積極參與質(zhì)量活動，將質(zhì)量方針分解到本公司的每一個具體崗位上。 第一層次和第二層次文件由質(zhì)量負責人組織編寫和審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布，表單記錄隨導出文件一起進行審核和批準。 第三層次文件分根據(jù)類別不同分別由質(zhì)量 /技術負責人組織編制和審核 ,由總經(jīng)理批準。 第一層次文件應由質(zhì)量負責人根公司總經(jīng)理的要求安排修訂，并維護其現(xiàn)行有效性。 第二層次文件應由質(zhì)量負責人根據(jù)公司總經(jīng)理的要求和文件運行的問題安排修訂，并維護其現(xiàn)行有效性。 第三層次文件應由技術負責人根據(jù)檢測能力的要求組織修訂，并維護其現(xiàn)行有效性。 質(zhì)量記錄由質(zhì)量負責人組織修訂，并維護其現(xiàn)行有效性；技術記錄由技術負責人組織修訂，并維護其現(xiàn)行有效性。 質(zhì)量負責人批準管理體系文件的發(fā)放范圍，資料管理員應建立所有文件、資料的 帳目及明細（見《 內(nèi)部受控文件登記表 》《 外來文件資料登記表 》）。文件的收發(fā)、復制、歸檔均應統(tǒng)一編號，并有責任人簽字。 資料管理員應建立保存有效的文件發(fā)放清單（見《 文件發(fā)放回收登記表 》），防止使用失效文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。 文件更改前，提出更改申請的人員應說明更改的理由（見《 體系文件更改審批表 》），必要時應提出書面依據(jù)及背景資料，報質(zhì)量負責人批準。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2 版 03 文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 8月 17日 第 10 頁 共 116頁 更改的審批應由該文件原審批部門或負責人組織進行，若因客觀原因不能由原審批人審批時，可由相應職務的人員或指定人員進行審批，但必須具有相應的職責權(quán)限。 本公司的所有文件不允許任何人進行手寫修改 ,文件的修改由資料管理員采取換頁等形式進行，修改的內(nèi)容必須在文件修訂頁上予以體現(xiàn) . 現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用頁 眉或首頁“版本號”和“修訂次數(shù)”進行識別。 文件修訂后由質(zhì)量負責人組織大家學習 、處理 對失效和作廢的文件，由資料管理員按原發(fā)放的范圍和場所及時收回，防止誤用。 需作資料參考或出于法律和知識保存的，加蓋“作廢”標識章，以示區(qū)別，尤其在合訂本標準中，有效文件應予以標明。 資料管理員應對作廢的文件及時清理，集中管理。需要銷毀的文件執(zhí)行本文件的 條規(guī)定。 管理體系文件均應保存適當?shù)钠谙蕖１４嫫谙迣⒏鶕?jù) 文件的重要程度而定，一般為 13年 ,其中質(zhì)量手冊和程序文件保存三年 ,作業(yè)指導書保存一年。 管理體系文件的歸檔應同時滿足《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 管理體系文件應安全儲存，防潮、防火、防蟲、防丟失，編號登記保管。 本 公司 人員借閱文件應經(jīng)綜合部主任批準，保密資料的借閱應經(jīng)技術負責人批準，外部人員借閱應經(jīng)質(zhì)量負責人批準，所有借閱均應辦理借閱手續(xù)（見《文件借閱登 記表 》）。 文件破損，影響使用時，可由使用者向資料管理員提出申請置換（見《 文件置換申請表 》），經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，補發(fā)完好的有效文件，補發(fā)時，采用原編號，上交破損的體系文件，并由資料管理員負責按作廢文件處理。 文件丟失，應向資料管理員說明原因，提出書面申請（見《 體系文件置換申請表 》），經(jīng)質(zhì)量負責人批準后補發(fā)，補發(fā)時，采用新編號，原體系文件同時作廢，丟失的文件一旦找到，應立即交資料管理員統(tǒng)一處置。 超過保存期的檔案資料和作廢文件，由資料管理員填寫《 文件銷毀記錄表 》，報質(zhì)量負責人批準后銷毀。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2 版 03 文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17 日 修訂： 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 8月 17 日 第 11 頁 共 116頁 本 公司 保密文件管理應執(zhí)行《保護客戶機密信息程序》。 所有原始觀測記錄、計算和導出數(shù)據(jù)、檢測 /校準記錄、報告 /證書副本等資料均應為客戶保密。 需要保密的文件應由資料管理員專柜保管，網(wǎng)絡文件由資料管理員實施保密監(jiān)督。 保密文件不允許上網(wǎng)運行，不得復制，不得個人保存。 保密文件的借閱應向技術負責人提出申請，得到批準后在資料管理員的監(jiān)督下查閱，不得帶離。 所有受控的 管理體系文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司所有，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準，任何人不得私自向外界借出，不得轉(zhuǎn)抄或復印。若發(fā)生此類問題，本 公司 將究責任者的責任。 文件可以呈任何媒體形式，如紙張、硬拷貝或光電媒體等。計算機文件管理按《計電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》執(zhí)行。 《 質(zhì)量活動 /員工培訓簽到表 》。 、編號及標識規(guī)定（見附錄 1） 《 保護客戶機密信息程序 》 NW/QMB01 《 記錄控制程序 》 NW/QMB11 《 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 》 NW/QMB20 《 內(nèi)部受控文件登記表 》 NW/QMB0301 《 外來文件資料登記表 》 NW/QMB0302 《 文件發(fā)放 回收登記表 》 NW/QMB0303 《 文件借閱登記表 》 NW/QMB0304 《體系 文件置換申請表 》 NW/QMB0305 《體 系 文件更改審批表 》 NW/QMB0306 《 文件銷毀記錄表 》 NW/QMB0307 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8月 17日 第 12頁 共 105 頁 附錄 1 管理體系文件分類、編號及標識規(guī)定 A類 :質(zhì)量手冊 B類 :程序文件 C類 : 作業(yè)指導書 D類 :質(zhì)量和技術、檢測各類記錄 E類：外來文件 質(zhì)量手冊編號規(guī)定 NW/QMA— XX NW— 公司 代號 QMA－質(zhì)量手冊 XX－版本號 例如：《質(zhì)量手冊》 NW/QMA－ 01 程序文件編號規(guī)定 NW/QMB— XX NW— 公司 代號 QMB— 程序文件 XX－順序號 例如：《保護客戶機密信息程序》 NW/QMB－ 01， 各程序文件所涉及的記錄編號規(guī)定： NW/QMB— XX— YY YY對應程序下的記錄表順序號 《保護客戶機密信息檢查記錄表》 NW/QMB－ 0101 作業(yè)指導書編號規(guī)定 檢測方法類作業(yè)指導書及方法確認編號規(guī)定 : NW/QMC— XX— YYZZZ NW— 公司 代號 QMC－作業(yè)指導書 XX報告類型 YY:方法所用主要儀 器名稱簡寫 。ZZZ順序號 如： NW/QMCZD/QRGC001 儀器操作規(guī)程、期間核查及公司管理規(guī)定類作業(yè)指導書 NW/QMC— XXYYY NW— 公司 代號 QMC－作業(yè)指導書 XX代表作業(yè)指導書類型 YYY— 順序號 如： NW/QMC— YQ/HC/GL— 001 各種原始記錄編號規(guī)定（已編號的各程序文件下所涉及的記錄除外） NW/QMD— XXX QMD— 記錄 XXX－記錄順序號 外來文件編號規(guī)定 NW/WL— XXX NW— 公司 代號 WL— 外來文件 XXX－文件序號 ： YQXXYYY XX儀器名稱簡寫 YYY順序號 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17日 修訂： 第 0次修訂 實施日期： 2020 年 8 月 17日 第 13頁 共 116 頁 如： YQTP001 3. 管理體系文件標識規(guī)定 本公司內(nèi)部管理體系文件，在發(fā)放前應在文件封面蓋“受控”標識章 ，并編“發(fā)放編號”?！鞍l(fā)放編號”按相同文件的發(fā)放流水號編制。 受控章型