【正文】 ??????????? 第 82頁 2 NW/QMB25：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序 ???? 第 84頁 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB 版次：第 2 版 目 錄 發(fā)布日期： 2020年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020年 11月 20日 第 1 頁 共 116 頁 26 NW/QMB26： 樣品管理程序 ??? ??????????? 第 87 頁 2 NW/QMB27： 檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序 ?????????? 第 91 頁 2 NW/QMB28： 結(jié)果報(bào)告管理程序 ???????????? 第 94 頁 2 NW/QMB29：現(xiàn)場采樣程序 ?????????????? 第 97 頁 NW/QMB30: 安全作業(yè)程序 ?????????????? 第 100 頁 3 NW/QMB31：環(huán)境保護(hù)程序 ?????????????? 第 104 頁 3 NW/QMB32：測量不確定度評定程序 ?????????? 第 104 頁 3 NW/QMB33：實(shí)驗(yàn)室間能力驗(yàn)證管理程序 ???????? 第 104 頁 3 NW/QMB34： 服務(wù)客戶程序 ?????????????? 第 116 頁 修訂頁 ???????????????????????? 第 105 頁 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB 版次：第 2版 目 錄 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11月 20日 第 2頁 共 116頁 為了保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)。 樣品管理員應(yīng)主動(dòng)詢問客戶樣品是否需要保密，若需進(jìn)行保密時(shí) ，應(yīng)在委托單下方注明“保密”字樣。 本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。 本公司向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時(shí)，一般采用客戶當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。 對違反保密規(guī)定的人員，本公司將采取糾正措施，情節(jié)嚴(yán)重者將進(jìn)行行政或司法 處理。本公司向社會(huì)、客戶做出的服務(wù)承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)（詳見《質(zhì)量手冊》）。 對自覺遵守維護(hù)本公司自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與公司總經(jīng)理的溝通，負(fù)責(zé)跟蹤本公司 認(rèn)證 標(biāo)準(zhǔn)和 評審機(jī)構(gòu)的 要求，及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問題，積極協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。 以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。 第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根公司總經(jīng)理的要求安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2 版 03 文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 8月 17日 第 10 頁 共 116頁 更改的審批應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，若因客觀原因不能由原審批人審批時(shí)，可由相應(yīng)職務(wù)的人員或指定人員進(jìn)行審批，但必須具有相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 需要保密的文件應(yīng)由資料管理員專柜保管，網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員實(shí)施保密監(jiān)督。 、編號及標(biāo)識(shí)規(guī)定（見附錄 1） 《 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 》 NW/QMB01 《 記錄控制程序 》 NW/QMB11 《 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 》 NW/QMB20 《 內(nèi)部受控文件登記表 》 NW/QMB0301 《 外來文件資料登記表 》 NW/QMB0302 《 文件發(fā)放 回收登記表 》 NW/QMB0303 《 文件借閱登記表 》 NW/QMB0304 《體系 文件置換申請表 》 NW/QMB0305 《體 系 文件更改審批表 》 NW/QMB0306 《 文件銷毀記錄表 》 NW/QMB0307 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 8月 17日 第 12頁 共 105 頁 附錄 1 管理體系文件分類、編號及標(biāo)識(shí)規(guī)定 A類 :質(zhì)量手冊 B類 :程序文件 C類 : 作業(yè)指導(dǎo)書 D類 :質(zhì)量和技術(shù)、檢測各類記錄 E類：外來文件 質(zhì)量手冊編號規(guī)定 NW/QMA— XX NW— 公司 代號 QMA－質(zhì)量手冊 XX－版本號 例如：《質(zhì)量手冊》 NW/QMA－ 01 程序文件編號規(guī)定 NW/QMB— XX NW— 公司 代號 QMB— 程序文件 XX－順序號 例如：《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》 NW/QMB－ 01， 各程序文件所涉及的記錄編號規(guī)定： NW/QMB— XX— YY YY對應(yīng)程序下的記錄表順序號 《保護(hù)客戶機(jī)密信息檢查記錄表》 NW/QMB－ 0101 作業(yè)指導(dǎo)書編號規(guī)定 檢測方法類作業(yè)指導(dǎo)書及方法確認(rèn)編號規(guī)定 : NW/QMC— XX— YYZZZ NW— 公司 代號 QMC－作業(yè)指導(dǎo)書 XX報(bào)告類型 YY:方法所用主要儀 器名稱簡寫 。 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。根據(jù)評審結(jié)果，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB04 版次：第 2 版 04合同評審程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20 日 第 16 頁 共 116頁 溝通 當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后 , 技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測部 . 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測的進(jìn)展情況與客戶溝通。 分包方的評審與選擇 分包本公司應(yīng)滿足以下原則和條件： 有合法的法律地位及合格的質(zhì)量資質(zhì)； 固定的檢測場所； 有滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備； 有完善的管理體系； 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB05 版次：第 2版 05 檢測工作分包程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20日 第 18頁 共 116 頁 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 有合格的操作人員； 有滿足檢測要求的設(shè)施和環(huán)境條件； 承諾保守秘密和履行合同。 為保證分包本公司出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必要時(shí)由檢測部主任或委托測試工程師到達(dá)分包檢測現(xiàn)場，指導(dǎo)分包檢測并對分包檢測的過程進(jìn)行監(jiān)督，對原始記錄進(jìn)行校對。 分包本公司不得對被檢樣品進(jìn)行照像、測繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。 負(fù)責(zé)制定外部服務(wù)和供應(yīng)品的需用申請計(jì)劃； 組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及服務(wù)的驗(yàn)收；提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計(jì)劃。 再評價(jià) 每年 12月份，采購員組織有關(guān)人員對在冊供應(yīng)商在本年度內(nèi)的供應(yīng)情況進(jìn)行評價(jià)； 凡經(jīng)評價(jià)不合格 的供應(yīng)商，將此供應(yīng)商從《 合格供應(yīng)商名冊 》中刪除。 采購員根據(jù)采購申請中的要求，選擇合適的供應(yīng)商。 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB06 版次：第 2版 06采購 管 理程序 發(fā)布日期： 2020年 11月 20日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020年 11月 20日 第 24頁 共 116 頁 其他供應(yīng)品的驗(yàn)收 供應(yīng)品到貨后，檢測部主任組織樣品管理員根據(jù)采購計(jì)劃中的質(zhì)量要求組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，樣品管理員負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)品驗(yàn)收單》。有保存期限要求的物品，應(yīng)作到先進(jìn)先出，防止過期浪費(fèi)。 2. 范圍 適用于所有來自客戶和其他方面投訴的處理。填寫《 客戶投訴登記表 》，并保留投訴信函。 如果確屬本 公司 原因，造成客戶的投訴和不滿意，業(yè)務(wù)部主任組織相關(guān)崗位人員則按《不符合檢測工作管理程序》和《實(shí)施糾正措施程序》進(jìn)行原因分析，確定糾正措施并實(shí)施。 業(yè)務(wù)部主任組織責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫《 客戶投訴處理通知單 》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部主任組織責(zé)任 部門或責(zé)任人向投訴方通報(bào)處理結(jié)果并征求意見，求得投訴方的諒解。 適用于對檢測工作或技術(shù)活動(dòng)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不符合工作 的控制。 評價(jià) 技術(shù)負(fù)責(zé)人對所發(fā)現(xiàn)的技術(shù)方面的嚴(yán)重不符合組織相關(guān)人員進(jìn)行分析、評價(jià)，提出糾正處置意見，對不符合工作的可接受性作出決定，明確糾正和糾正措施要求。 適用于本 公司 對已出現(xiàn)的可能會(huì)再發(fā)生不符合工作的糾正措施的制定與實(shí)施 的管理。 持續(xù)改進(jìn) 本 公司 通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的落實(shí)貫徹、內(nèi)外部審核結(jié)果、客戶投訴、信息反饋、數(shù)據(jù)分析、糾正措施的實(shí)施及管理評審的結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 必要時(shí)，可對不同糾正措施方案進(jìn)行比較、驗(yàn)證。 《 文件控制和程序 》 NW/QMB03 《 不符合檢測工作管理程序 》 NW/QMB08 《 記錄控制程序 》 NW/QMB11 《 內(nèi)部審核程序 》 NW/QMB12 《 管理評審程序 》 NW/QMB13 《實(shí)施糾正措施記錄表》 NW/QMB0901 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB09 版次：第 2版 09 實(shí)施糾正措施程序 發(fā)布日期： 2020年 11月 20日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020年 11月 20日 第 35頁 共 116 頁 對管理體系或技術(shù)運(yùn)作過程中的潛在的不符合，采取的預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 潛在不符合的識(shí) 別 潛在不符合的信息來源包括：市場調(diào)查、行業(yè)信息、政府文件、媒體報(bào)道、內(nèi) 審、外審、管理評審、質(zhì)量趨勢及客戶和社會(huì)的要求和期望、本公司間比對或能力驗(yàn)證結(jié)果等方面。 ,按《管理體系文件控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施 相應(yīng)責(zé)任崗位人員負(fù)責(zé)落實(shí)確定的預(yù)防措施的實(shí)施； 質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證，并評價(jià)其有效性。 相關(guān)部門、崗位 負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 糾正措施若引起文件的更 改 ,按《文件控制程序》執(zhí)行。 確定問題的根本原因后，應(yīng)針對其選擇和制定消除問題和防止問題再發(fā)生的糾正措施，由責(zé)任部門填寫 《 實(shí)施糾正措施記錄表 》 。 資料管理員 保存糾正措施的原因分析、制定、實(shí)施和驗(yàn)證的有關(guān)記錄，并負(fù)責(zé)提交管理評審。 驗(yàn)證 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量監(jiān)督員對不符合工作糾正 /糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采取的糾正 /糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的因素，由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。內(nèi)容可涉及以下各方面的工作： 某某有限公司 程序文件 文件編號： NW/QMB08 版次：第 2版 08不符合檢測工作管理程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20 日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20 日 第 31頁 共 116 頁 人員操作的失誤； 客戶的投訴及有關(guān)信息反饋； 儀器設(shè)備的損壞或失效； 消耗材料質(zhì)量的不合格； 環(huán)境條件 的失控； 樣品及其處理的不符合； 檢測方法及選擇存在的問題； 分包方工作的失誤； 校準(zhǔn)或溯源性的失控； 數(shù)據(jù)處理的差錯(cuò)； 原始記錄的差錯(cuò)； 檢測的報(bào)告中的差錯(cuò)； 比對實(shí)驗(yàn)或能力驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題； 質(zhì)量控制中發(fā)現(xiàn)的問題； 內(nèi)審、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題等。 記錄管理 資料管理員負(fù)責(zé)收集、歸檔客戶投訴及相關(guān)的整改資料，提交管理評審，作為管理體系改進(jìn)的信息。 答