【正文】 人員的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場檢查，將體系運行效果及不符合詳細記錄在檢查表中。檢查報告內容：a) 檢查目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 檢查組成員、受檢查方代表名單；c) 檢查實施情況綜述；d) 不合格項分布情況分析；e) 存在的主要問題分析；f) 對公司有機管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。、質檢部、供銷部負責人負責在各自的工作范圍內進行有機產(chǎn)品檢驗和不合格品的識別并對不合格品作出處理決定。b) 一般不合格在24小時之內處理完畢。3 職責 最高管理者和辦公室定期對體系運行狀況進行評審并完整記錄。 較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關人員在策劃和管理時應考慮：a) 改進項目的目標和總體要求；b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c) 實施改進并評價改進的結果。 對情況d），由檢查組發(fā)出《內檢不合格報告》，執(zhí)行《內部檢查程序》。 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 問題及投訴的評估最高管理者接到產(chǎn)品出現(xiàn)問題或客戶投訴的報告后，立即通知各相關人員召集有關技術人員進行調查研究，收集、檢查質疑產(chǎn)品的種植環(huán)境、灌溉水質和人員管理加工過程記錄，必要時進行檢測和調查，以確定產(chǎn)品是否存在問題，必要時請專門的研究機構來協(xié)助。最高管理者召集有關責任相關人員共同分析問題的起因，制定出書面的糾正、預防措施以及對回收品的處理方案，報最高管理者批準后督促相關人員落實，最高管理者親自負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤驗證；必要時，通過媒體公布公司的回收決議以通知消費者，回收決議中應提供質疑產(chǎn)品的詳細照片，包括產(chǎn)品名稱（代號）、批號、規(guī)格、包裝種類，質疑產(chǎn)品的照片，告知消費者應如何退回所購產(chǎn)品。 生產(chǎn)部負責對召回產(chǎn)品的安全處置。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關人員討論原因，定出預防措施和責任相關人員；辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任相關人員分析原因并制定預防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，有機管理小組長對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 對情況a)，b)辦公室填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任相關人員；由責任相關人員填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果。4 程序 持續(xù)改進的策劃 日常的改進活動。5 、相關文件《改進控制程序》6 、相關記錄《進貨驗證記錄》《不合格品報告》《顧客投訴處理記錄》QK/改進控制程序1 目的采取有效的改進和糾正和預防措施，實現(xiàn)有機管理體系的持續(xù)改進。：，對不合格服務分析原因，制訂解決方案和糾正措施。適用范圍適用于對材料及產(chǎn)品的不合格和服務的不規(guī)范的控制。 檢查組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。與會者應簽到并由辦公室保留會議記錄。 檢查前的準備 有機管理小組長任命內檢組長和內檢組員。 辦公室a) 編寫《年度內檢計劃》；b) 組織、協(xié)調內檢活動的展開；c) 負責現(xiàn)場檢查全過程的管理。，詳細標明采購物品品名，數(shù)量，并注明有機狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、銷售商等。b) 負責對供方的評價和對采購物品進行驗收。對不能勝任本職工作的員工應暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工進行至少一次全面的崗位技能培訓和考核。 各相關人員負責本相關崗位的員工的崗位技能培訓。 體系運行記錄的銷毀處理體系運行記錄如超過保存期或有其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室報有機管理小組長批準，由被授權人執(zhí)行銷毀。 體系運行記錄填寫 體系運行記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。5 相關文件 《記錄控制程序》 6 相關記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改申請》 《受控文件清單》 《文件更改/作廢/銷毀處理單》QK/記錄控制程序目的 對有機管理體系所要求的記錄予以控制。 文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關人員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應簽“作廢保留”字樣以便于識別；c) 對要銷毀的作廢文件，經(jīng)有機管理小組長批準后，由辦公室統(tǒng)一進行銷毀。b) 其他文件的更改由各相應主管相關人員填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原檢查相關人員審批，再由各相應相關人員指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 有機管理體系文件的編號：a) 有機管理手冊 QK . / SC 2009 發(fā)布年代號 手冊縮寫 群康公司縮寫b) 程序文件 QK / CX 2009（或S*.*.*）發(fā)布年代號（或對應標部分和準條款號）