【正文】 管 理 程 序 匯 編 第 19 頁 共 72頁 危險因素識別與風險評價控制程序為識別危險因素、正確評價風險，合理確定風險等級，以最大限度降低風險級別、人員傷亡及財產損失，特制定本程序。 管理者代表：批準公司的《重要危險因素清單》。 各單位：對公司的《危險因素辨識清單》、《重要危險因素清單》中涉及到本部室的危險因素進行控制。 分級原則：按選取的方法確定危險級別以便采取不同的控制措施。 辨識范圍、設備設施安裝、使用、維護、報廢等所有運行活動（包括相關方使用的設備、設施）。 危險因素辨識應包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)、。 辨識方法 用現(xiàn)場觀察和工序分析方法進行危險因素辯識。 采用LEC?價法（即：作業(yè)條件危險性評價法）對危險因素進行?體諍價：： D=L*E*CD：危險性分瀼L：發(fā)生事故的可能性大小E：人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度C：一旦發(fā)生事故造成后果的嚴重程度：L—分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能E—分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露非常罕見暴露C—分數(shù)值發(fā)生事故造成后果的嚴重性100多人死亡40一人死亡15重傷7受輕傷3重大關注1引起注意D—分數(shù)值危險程度危險等級＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)一級160～320高度危險，要立即整改二級70～160顯著危險，需要整改三級20～70一般危險，需要注意四級 20稍有危險，可以接受五級 確定重要風險和不可允許風險(1) 根據(jù)公司的具體情況，將LEC評價法評價出的五級危險因素，劃分成以下三種風險。（二級）和顯著危險（三級）為重要風險。(2) 質量安全部依據(jù)上述劃分原則，將不可容許風險和重要風險匯總，形成公司《重要危險因素清單》，報公司管理者代表審批后，下發(fā)到總部各部室、分公司和項目部。、降低、監(jiān)測管理控制并制定相應的管理方案。 風險控制措施應首先考慮消除的原則，其次考慮轉移、降低和監(jiān)測管理。 風險控制的策劃如下：風險控制措施策劃表風險等級控制手段是否監(jiān)測不可容許風險停工整治，降低風險后，方可繼續(xù)作業(yè)， 是重要風險制定目標、管理方案，實施運行控制，降低風險。是可容許風險不需要專項的控制措施，但應進行安全意識教育。 危險因素更新。 當發(fā)生下列情形時應及時更新、外審、管理評審的要求、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結果 質量安全部對危險因素辯識、風險評價及控制措施實施全過程監(jiān)控。本程序適用于公司活動，產品及服務過程中質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他要求的識別與獲取。 綜合辦：負責組織質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、匯總、發(fā)放。填寫《環(huán)境法律法規(guī)獲取及確認清單》，對法律法規(guī)和其他要求如何應用于它的環(huán)境因素加以明確，并上報綜合辦。 工程技術部：負責技術規(guī)范的收集和發(fā)放，并收集相關的法律法規(guī)和其他要求并報綜合辦。 法律法規(guī)、標準及行政規(guī)章、制度。 其他要求安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 23 頁 共72頁 、規(guī)章。 綜合辦根據(jù)各主管部門上報的法律法規(guī)清單，結合公司的生產活動及產品服務中的質量管理活動、環(huán)境、職業(yè)安全健康因素的適用性和現(xiàn)時符合性編制公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求清單，上報管理者代表審批后下發(fā)。，由綜合辦負責與各主管部門溝通，確定新增加的法律法規(guī)，刪減不適宜的法律法規(guī)，并及時更新公司的法律法規(guī)清單?！段募刂瞥绦颉罚℉Y/CX/2012/01）《合規(guī)性評價控制程序》（HY/CX/2012/06）《法律法規(guī)及其他要求清單（質量/環(huán)境/安全）》 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 25 頁 共 72 頁 合規(guī)性評價控制程序為確定本公司的各項活動、產品和服務符合法律、法規(guī)與其他應遵守的要求，特制定本程序，并對法律法規(guī)的遵守情況進行定期評價。：負責組織法律法規(guī)主管部門定期評價公司對法律法規(guī)及其他要求的遵守情況。 工程技術部：負責對技術規(guī)范及相關法律法規(guī)的遵守情況做出評價。：國家和地方政府對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求；本行業(yè)活動、產品和服務的特點和實際情況；識別出的環(huán)境因素、危險源、相關方要求等。：在環(huán)境管理體系運行過程中，如存在下述情況下，由項目部和綜合辦及時對變化后法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行評價。
評價應包含所適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內容及職業(yè)健康安全方面應遵守的主要的法律法規(guī)的執(zhí)行情況。，按《糾正預防措施控制程序》執(zhí)行，并由綜合辦保存糾正預防措施的相關資料。本程序適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案的編制控制。 目標、指標及管理方案的制定 根據(jù)辨識評價出的重要環(huán)境因素，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結合公司實際制定環(huán)境目標、指標及管理方案。 管理方案應確定能夠實現(xiàn)環(huán)境目標、指標、職業(yè)健康安全目標的方法和可供選擇的技術措施，完成時間和進度要求及責任單位。 各單位體系負責人對本單位環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案完成情況每月進行檢查和考核，填寫《目標、指標和管理方案完成情況考核記錄表》； 當公司的活動、產品、過程和服務發(fā)生變化時，主管部門應及時更新或調整環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案?！堵殬I(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序》 （HY/CX/2012/18） 《糾正與預防措施控制程序》 （HY/CX/2012/20） 《環(huán)境績效控制程序》（HY/CX/2012/16） 《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案》 《 目標、指標和管理方案完成情況考核記錄表》 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編第 共 72頁 管理評審控制程序 確保管理體系的適宜性，充分性和有效性。 適用于本公司管理體系的管理評審工作。 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報體系運行情況，審核管理評審報告。 各要素的主管部門和各單位按管理者代表下達的評審計劃準備評審資料；執(zhí)行評審后的決定，落實評審后的改進工作。 遇到下列情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)： ；；；，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問題；。 評審輸入內容、外部審核情況的報告 各相關部門和單位將書面資料送交綜合辦。 參加管理評審的人員 公司總經(jīng)理、管理者代表、各管理體系要素主管部門及相關單位的負責人。 評審會由總經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內容逐項進行評審，對所涉及的評審內容應作出結論或決定。、經(jīng)營和內、外部環(huán)境條件變化的情況進行分析，提出建議。、重大的工程質量、安全、機械及環(huán)境事故進行研究及分析原因，并制定相應的糾正和預防措施。 綜合辦負責對管理評審過程進行記錄，管理者代表負責編制《管理評審報告》?！豆芾碓u審報告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合辦負責發(fā)文至各單位和部門。 綜合辦負責糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤驗證。 文件歸檔 管理評審過程中的全部資料由綜合辦負責存檔。本程序適用于本公司內部管理體系的審核工作。 機關各部門、項目部配合完成審核，并對發(fā)現(xiàn)的不合格制定糾正或預防措施并組織實施。審核員的選擇和審核的實施，應確保審核過程的客觀性和公正性（審核員不應審核自己的工作）。一般情況下，每年對管理體系涉及的部門、項目部審核1次，對重要部門、項目部根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時增加審核次數(shù)。、管理體系發(fā)生重大變化時；；；；、事件，或發(fā)生顧客和相關方連續(xù)投訴時。 審核準備 在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長，成員適當分工。 審核組長準備審核的依據(jù)文件和專用文件，包括相關標準（GB/T19001：2000、GB/T24001：200GB/T28001：2011三個標準）、管理體系文件（管理手冊、程序、第三級文件）、其它相關文件（法律法規(guī)、合同、技術標準和有關制度、技術規(guī)范和管理文件等）。 審核組長提前3天向受審核單位確定審核通知，請受審核單位要做好必要的準備工作。 審核實施，召開首次會議（對分公司和項目經(jīng)理部），進一步確認審核計劃，明確本次審核的目的、范圍、方法、程序及雙方的工作職責。 審核員根據(jù)《內部審核檢查記錄》進行現(xiàn)場審核（檢查），必要時還要增加相關內容的檢查，確保審核的獨立性。 審核員填寫《審核檢查記錄》，若發(fā)現(xiàn)問題，由該單位負責人確認，以保證不合格能夠被理解，以利于采取相應措施。 由審核組長召集受審核單位負責人、審核組成員及有關人員參加末次會議。 內部審核報告《內部審核報告》由綜合辦負責編寫，報管理者代表批準。審核綜述中主要陳述方針的貫徹情況、目標指標和管理方案的實施情況、體系運行的有效性、適宜性、符合性情況以及現(xiàn)場審核的不符合情況。 審核后的跟蹤《不合格糾正措施報告》后，執(zhí)行《糾正預防措施控制程序》解決，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產生的原因。 對短期內不能整改的不合格，經(jīng)管理者代表批準，責任部門應制定糾正措施計劃，交綜合辦確認后，按《糾正與預防措施控制程序》實施糾正，限期整改。 審核報告、記錄由綜合辦保存。本程序適用于公司內部與外部信息的傳遞和處理。 經(jīng)營部：負責收集公司質量、環(huán)境、安全方面的重大信息，進行識別、處理和傳遞。 各單位：負責收集本單位有關的信息，及時請示主管領導進行處理并向相關部門傳遞。、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和各種承諾；；、健康安全的績效；、相關方的建議及投訴。 對內、對外交流由歸口部門負責、各部門配合，對識別的重大信息傳遞給綜合辦協(xié)調處理。 對外交流采用電話、傳真、走訪、信函等形式。 與業(yè)主和相關方的交流a. 經(jīng)營部應把收到的業(yè)主、相關方的信息作為重要信息，進行記錄和處理，涉及其他部門的問題，由綜合辦負責傳遞。，不進行外部交流。 有關職業(yè)健康安全的交流與協(xié)商(1)負責安排員工代表參與以下內容的協(xié)商： ，目標制定的評審；、風險評價與控制有關的風險管理決策；。、會議簽到表、會議紀要等記錄由工會保存，對員工代表提出關于職業(yè)健康安全的重大問題由工會負責督促解決。 顧客滿意的交流機制，針對公司是否滿足其要求的信息進行收集、分析、處理。：通過電話、傳真、調查表、回訪、座談等主動了解顧客信息。、評審和處理；，提交管理評審；《糾正預防措施控制程序》實現(xiàn)持續(xù)改進。適用于與公司有合作協(xié)議的相關方及與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的相關方。 工程技術部對公司的勞物供方施加影響。 各部門對與工程有關的相關方施加影響。 對相關方的評估和施加影響，經(jīng)營部負責對物資供方進行評估，經(jīng)營部負責對勞物供方進行評估。 經(jīng)營部負責對物資供方進行考察和評估，根據(jù)相關要求對滿足要求的供方納入公司《合格物資供方名冊》，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)實施。要求他們遵守公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定。 對進入施工現(xiàn)場的人員（包括訪問者），項目部管理人員應對其進行有關職業(yè)安全信息的溝通，確保其安全，不受傷害。 對不符合要求的相關方的處理、勞物供方等重要相關方要求其限期整改，對整改不服或拒絕整改，可能造成重大損失、嚴重污染和重大傷害或已經(jīng)造成重大損失、嚴重污染和重大傷害的相關方，予以經(jīng)濟處罰或更換相關方等措施，對其施加影響。 經(jīng)營部對不符合要求的相關方從《合格勞務供方名冊》中刪除。 對相關方的投訴按《糾正預防措施控制程序》進行處理。對供方的環(huán)境/職業(yè)健康安全行為進行不定期檢查跟蹤，對不符合要求的供方提出限期整改。乙方責任：（一）物資供方：在保證產品質量的同時，還應確保產品符合國家有關環(huán)保法律法規(guī)要求。產品包裝必須滿足環(huán)保要求，盡可能使用可循環(huán)材料，以節(jié)約資源。產品運輸過程中，粉塵、噪聲及尾氣排放，必須滿足國家及地方的有關規(guī)定，有防揚塵遺灑措施。運輸危險貨品應具備應急措施和方法，特別是化學危險品的承運方，應遵守國家有關危險貨品運輸管理的規(guī)定。進料有進料單、出門有出門條； 在現(xiàn)場行使車輛時速不超過5公里； 裝卸材料輕拿輕放嚴禁擾民、嚴禁在現(xiàn)場打鬧，嚴禁亂拿亂動現(xiàn)場的安全防護措施、安全標志、消防器材；本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方：安徽XXXX建筑安裝有限公司 （蓋章） 乙方： （蓋章） 負責人（簽字）： 負責人（簽字）： 簽訂日期：