【正文】 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要按說明書規(guī)定的條件使用，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用原瓶裝，只準(zhǔn)取出不準(zhǔn)倒回。 3. 職責(zé) 業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購買及使用和消耗情況的檢查。維修人員必須詳細(xì)填寫維修記錄。 4. 11 校準(zhǔn)結(jié)果的修正 當(dāng)進(jìn)行儀器校準(zhǔn)時，如需要引入一組修正因子對校準(zhǔn)結(jié)果予以修正，則負(fù)責(zé) 校準(zhǔn)的人員，必須保證其所有的備份（包括文字的和計算機(jī)軟件中的備份）都得到正確更新。實驗室還必須跟蹤可能受以上缺陷影響的檢測結(jié)果，必要時，執(zhí)行“不符合工作控制程序”。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括檢定（校準(zhǔn)）機(jī)構(gòu)名稱、檢定員、檢定日期和有效期。 4. 5 儀器檔案 本公司對所有的儀器及設(shè)備，分別建立檔案，以保證能隨時了解其性能和所處狀態(tài)。 4. 3 儀器操作人員的要求 使用本公司的儀器從事分析檢測人員，必須是經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，經(jīng)授權(quán)可以獨立操作的人員。儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的驗收、調(diào)試和建檔。 《儀器設(shè)備管理程序》 JK2 ****20017 《 檢測 樣品管理程序》 JK3120 0 ****20022 37 ********建筑工程質(zhì) 量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 17 第 1 頁 共 3 頁 主題： 儀器設(shè)備管理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 儀器設(shè)備是完成檢測工作的重要工具，為合理配置儀器設(shè)備，充分發(fā)揮其作用，使其始終處于良好的工作狀態(tài)，必須對儀器設(shè)備的購置和使用進(jìn)行控制和管理。 檢測過程中，若環(huán)境條件（如溫度、濕度）發(fā)生變化，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求時，應(yīng)立即停止檢測工作，原檢測數(shù)據(jù)無效，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再重新安排檢測。 檢測過程中，儀器設(shè)備突然發(fā)生故障或意外損壞時，應(yīng)立即停機(jī)，報告檢測科科長，并做好記錄，檢測數(shù)據(jù)作廢。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員查明原因，分清責(zé)任后，再由辦公室安排備用樣品進(jìn)行檢測或組織重新抽樣。 34 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 15 第 3 頁 共 3 頁 主題： 檢測 工作 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5． 相關(guān)程序 文件 《 檢測樣品的管理程序 》 ****20022 《 結(jié)果 報告的管理程序 》 ****20026 《 儀器設(shè)備的管理程序 》 ****20017 《 數(shù)據(jù)控制程序 》 ****20024 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 不符 合檢測工作的控制程序 》 ****20025 35 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 16 第 1 頁 共 2 頁 主題： 檢測過程異?，F(xiàn)象處理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 為確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，保證檢測工作質(zhì)量，對檢測過程中發(fā)生的異常現(xiàn)象必須采取必要的程序加以控制和處理。當(dāng)儀器的工作 狀態(tài)正常，業(yè)務(wù)室再發(fā)樣檢測。由質(zhì)量 負(fù)責(zé)人完成最后簽字 （ 14） 客戶異議則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對檢測結(jié)果進(jìn)行分析處理，必要時對留樣重新檢測。 （ 11） 如實記錄實驗數(shù)據(jù)，各檢測人員要對數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé) （ 12） 如檢測任務(wù)由單獨的實驗室完成。 如檢測任務(wù)涉及多個實驗室，由業(yè)務(wù)室安排 各科室 的檢測順序，按照檢測順序填寫《檢測樣品傳遞單》，保證樣品在傳遞過程中不出差錯。 4. 0 程序 4． 1 檢測的分類 （ 1） 常規(guī)性檢測 （ 2） 重要的、特殊的的檢測 4. 2 檢測過程 常規(guī)性檢測檢測過程 （ 1） 本公司業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對外承接客戶的任務(wù) （ 2） 業(yè)務(wù)辦公室人員應(yīng)熟悉本公司的儀器和檢測能力 . （ 3） 認(rèn)真了解客戶的各項要求：檢測要求，檢測方法要求，樣品要求，保密要求，費用要求，時間要求等。 適用于各類檢測過程的控制和管理。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專家或?qū)W術(shù)委員會對選用方法進(jìn)行評審確認(rèn)可以滿足要求。 4. 2. 3 經(jīng)對影響結(jié)果的諸多因素的系統(tǒng)評審。 需要采用非標(biāo)準(zhǔn)方法的實驗室職責(zé) (1) 收集相關(guān)的非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法和相關(guān) 資料 (2) 提出本實驗室的檢測項目的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (3) 制定出相關(guān)的檢測程序 資料室職責(zé) (1)建立本公司實驗室檢測標(biāo)準(zhǔn)檔案 (2)保存非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法的有關(guān)資料 業(yè)務(wù)室職責(zé) (1)通告客戶本公司所采用的標(biāo)準(zhǔn) 31 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 14 第 2 頁 共 2 頁 主題： 檢測方法 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 工作程序 4. 1 方法的選用 4. 1. 1 實驗室負(fù)責(zé)檢索最新 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程及其他技術(shù)規(guī)范并按《 質(zhì)量體系文件控制程序 》確定所用方法文件是最新有效版本。 3. 職責(zé) 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé) 對公司所采用的檢測各種方法，由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員及各科室 負(fù)責(zé)人組成學(xué)術(shù)委員會，通過集體討論的方式確認(rèn)可行后方可實施。 5．相關(guān)程序文件 《儀器設(shè)備管理程序》 ****20017 30 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 14 第 1 頁 共 2 頁 主題： 檢測方法 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 要對本公司在檢測活動中所采用檢測方法進(jìn)行確認(rèn)，以保證所出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 4. 11 當(dāng)檢驗中出現(xiàn)停電、停水、停氣等影響檢測的故障時，檢測員應(yīng)首先對儀器設(shè)備和被檢物品實施保護(hù)措施，防止儀器設(shè)備和物品損壞，同時做好現(xiàn)場記錄，向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告。 4. 7 當(dāng)員工在作業(yè)時發(fā)生意外人身傷亡事故時，實驗室的任何人員應(yīng)立即實施救助措施，并設(shè)法通知實驗室的領(lǐng)導(dǎo)做善后處理。 4. 5 各有關(guān)檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)督促員工佩帶和實施防護(hù)設(shè)施，達(dá)不到安全要求的應(yīng)停止作業(yè)， 安全監(jiān)督員應(yīng)對安全防護(hù)要求的實施進(jìn)行監(jiān)督。并用“警示” 予以標(biāo)識。安全員對實驗室的安全、環(huán)保與衛(wèi)生實施監(jiān)督檢查。 5. 相關(guān)程序文件 《 安全作業(yè) 與內(nèi)務(wù)管理程序 》 ****20013 28 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 13 第 1 頁 共 2 頁 主題： 安全作業(yè)和內(nèi)務(wù)管理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 為建立良好的工作秩序，有利于檢測工作的正常開展和實驗室室管理水平的不斷提高，應(yīng)建立有效的實驗室管理制度。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以保證各儀器的檢測過程不受環(huán)境條件的影響。根據(jù)各儀器或不同檢測方法的具體要求，分別用離子交換水、離子交換再經(jīng)一次蒸餾或二次蒸餾水、亞氟水或去離子水等，以保證檢測結(jié)果的可靠性。各儀器室的總電源都采用斷電自動保護(hù)系統(tǒng)。抗電磁干擾等，都符合不同儀器進(jìn)行正常檢測所必需條件的要求。 3. 2 維修室負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的檢測、控制和維修。人員考核結(jié)果存入個人技術(shù)檔案。工作態(tài)度和紀(jì)律、完成任務(wù)情況 等。 對新分配、新調(diào)入或轉(zhuǎn)崗進(jìn)入公司工作的專業(yè)技術(shù)人員，其培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律，法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本公司質(zhì)量管理體系文件、本公司有關(guān)規(guī)章制度、崗位業(yè)務(wù)應(yīng)知應(yīng)會的知識。不確定度及數(shù)據(jù)處理、法律法規(guī)、職業(yè)道德以及外語等。對新分配、新調(diào)入或轉(zhuǎn)崗進(jìn)入公司工作的專業(yè)技術(shù)人員必須由業(yè)務(wù)辦公室組織專門的培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 4. 4. 2 管理評審結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)納入來年質(zhì)量活動計劃。 4. 3 管理評審報告 4. 管理評審結(jié)束后，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人寫《管理評審記錄表》。 23 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 10 第 2 頁 共 2 頁 主題： 管理評審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 2. 3 質(zhì)量體系的適宜性 根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境變化以及公司發(fā)展戰(zhàn)略，對質(zhì)量體系的持續(xù)適應(yīng)性做出評價，并對質(zhì)量體系進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充和修改。 4. 2 管理評審會議的內(nèi)容 4. 2. 1 質(zhì)量體系的效果評價 通過對實驗室檢測活動的質(zhì)量情況、質(zhì)量方針和目標(biāo)實現(xiàn)的情況會同客戶滿意情況等進(jìn)行綜合分析，對質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的總體現(xiàn)狀效果做出評價。 4. 程序 4. 1 管理評審的計劃和組織 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，并組織準(zhǔn)備相關(guān)的管理評審材料。 4. 6 記錄存檔 質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集、整理內(nèi)部審核中產(chǎn)生的全部記錄，并按照《記錄控制程序》的規(guī)定交資料管理員存檔?！秲?nèi)部審核記錄表》應(yīng)當(dāng)包括內(nèi) 部審核目的，范圍，日期，審核依據(jù)的文件；審核員， 受審部門主要參加人員，審核綜述，不合格項及糾正要求。內(nèi)審員在進(jìn)行內(nèi)審工作時出示《內(nèi)部審核員委派表》。 4. 控制程序 4. 1 內(nèi)部審核的實施 內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次。 5. 相關(guān)程序文件 《 檢測工作 控制 程序 》 ****20015 20 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 09 第 1 頁 共 2 頁 主題： 內(nèi)部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 檢查管理體系的運行與管理體系要求的符合性，確保管理體系持續(xù)有效地運行，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。對電子記錄也須采用同等措施，避免原始記錄被改動或丟失。檢測記錄、檢 定證書、檢測報告等，應(yīng)盡量詳細(xì)并包含足夠的信息，以保證該檢測過程的復(fù)現(xiàn)性和／或量值溯源，并為檢查可能發(fā)生的故障和事故提供線索。防止未經(jīng)授權(quán)的人員擅自取閱、打開（電子記錄）和修改，復(fù)印或拷貝（電子記錄）。 4. 2 記錄的要求和保管 各科室 和相關(guān)部門，都必須按規(guī)定在保存期內(nèi)保管好各種技術(shù)和質(zhì)量記錄。 3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)技術(shù)記錄和管理記錄表格的審批，各相關(guān)崗位責(zé)任人負(fù)責(zé)本崗 位所使用記錄表格的設(shè)計。實驗室應(yīng)在總結(jié)過往所發(fā)生的各類事故的基礎(chǔ)上，認(rèn)真制定出若干行之有效的措施，并要求有關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行。 7. 糾正措施的監(jiān)控 當(dāng)出現(xiàn)不符合項或其他不正?，F(xiàn)象、并實施糾正措施后， 各科室 的質(zhì)量監(jiān)督員，必 17 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 07 第 2 頁 共 2 頁 主題： 實施糾正和預(yù)防措施的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日 期： 2020 年 **月 **日 須在一定時間內(nèi)對儀器的運行狀態(tài)實施跟蹤，以確定該糾正措施的效果并進(jìn)行必要的總結(jié)和修正。 相關(guān)責(zé)任部門提出最有利于消除產(chǎn)生不符合和偏離的根本原因、防止其再次發(fā)生的糾正措施，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 原因分析 當(dāng)出現(xiàn)上述不符合項或其他不正?，F(xiàn)象時，當(dāng)事人必須及時報告本室的負(fù)責(zé)人或質(zhì)量監(jiān)督員，并對所發(fā)生的過程及現(xiàn)象做好詳細(xì)記錄。 7. 抱怨的記錄 業(yè)務(wù)辦公室收集客戶投訴和處理有關(guān)的所有記錄及技術(shù)資料并歸檔保存。 6. 5 本公司在受理客戶投訴時，應(yīng)采用盡可能使客戶滿意的原則。 6. 抱怨的處理 6. 1 根據(jù)投訴的調(diào)查結(jié)果簽署投訴處理意見，并及時回復(fù)客戶。 5. 2 凡涉及對本公司的檢驗方法、檢測結(jié)果等檢驗工作質(zhì)量方面提出異議的投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。 4. 3 若客戶的投訴為口頭或電話投訴時，接待員應(yīng)主動熱情、耐心地詢問清楚投訴的內(nèi)容，并詳細(xì)記錄。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)查客戶的投訴，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對投訴結(jié)果的處理。業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人要及時將修改后的合同及時通知檢測人員，防止出現(xiàn)工作上的差錯。 4. 如果在檢測合同的執(zhí)行過程中，由于不可預(yù)測的原因而需要修改、從而導(dǎo)致與原合同的內(nèi)容有偏離時，公司必須在最快時間內(nèi)通知客戶，說明原因并取得其認(rèn)同后，才能繼續(xù)進(jìn)行檢測工作。 4. 告之：應(yīng)以事實向客戶表明本公司有能力和