【正文】 資源滿足上述要求。 《儀器設(shè)備管理程序》 ****20017 《量值溯源程序》 ****20019 12 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 05 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 合同的評(píng)審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，保證有效履約，使合同的履行滿足客戶的要求，減少實(shí)驗(yàn)室失誤 。 驗(yàn)收后的設(shè)備、消耗品由儀器設(shè)備管理員辦理入庫(kù)登記。質(zhì)量保證的模式通常有： (1) 獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證； (2) 獲得生產(chǎn)質(zhì)量體系認(rèn)證； (3) 權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌； (4) 長(zhǎng)期使用證明質(zhì)量符合要求的。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)供方提供的質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等有關(guān)證明文件； 要求供方提供使用其產(chǎn)品的用戶名單，以便了解其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)能力； 必要時(shí)可派人赴供方現(xiàn)場(chǎng)審核、 檢驗(yàn)，評(píng)價(jià)其質(zhì)量保證能力； 評(píng)價(jià)供方以往提供產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量狀況； ，對(duì)合格供方名錄做相應(yīng)調(diào)整。 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 2. 適用范圍 適用于對(duì)供給本公司的 檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的控制及 對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià) 3. 職責(zé) 各室負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)用的各種試劑材料提出申購(gòu)計(jì)劃， 技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合格的供應(yīng)商的考核和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇和審批， 建立保存合格供方名錄。硬拷貝記錄應(yīng)保存在不會(huì)對(duì)文件會(huì)造成不利影響的安全地方；計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)等應(yīng)有備份，應(yīng)能使數(shù)據(jù)安全并可恢復(fù)。尤其在合訂本的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，作廢標(biāo)準(zhǔn)更應(yīng)予以標(biāo)明。 5. 3. 3 實(shí)驗(yàn)室人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)。文件修訂應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。 5. 1. 2 管理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批及頒布。 4. 質(zhì)量體系文件的層次劃分 4. 1 第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(cè)。 3. 職責(zé) 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審批和頒布。 6. 6 對(duì)于違反上述規(guī)定的工作人員，公司主任要查清問(wèn)題，視情節(jié)輕重予以追究責(zé)任直至行政處分，記入人員檔案。 6. 2 綜合辦公室主任負(fù)責(zé)組織對(duì)各 科室 進(jìn)行保護(hù)客戶機(jī)密和專(zhuān)有權(quán)和管理和監(jiān)督。 4. 客戶的權(quán)利和義務(wù) 4. 1 有權(quán)將送檢樣品的分析檢測(cè)方法向本中心提出具體要求； 4. 2 有權(quán)要求本中心為其保守技術(shù)和商業(yè)機(jī)密； 4. 3 客戶有義務(wù)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)： 4. 4 有義務(wù)向本中心提供與其送檢樣品的分析有關(guān)的 信息； 4. 5 有義務(wù)履行與本中心所簽訂的有關(guān)樣品分析檢測(cè)問(wèn)題的協(xié)議或合同。 4. 4 本公司嚴(yán)格遵循一切分析檢測(cè)結(jié)果都以實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)的宗旨；所有檢測(cè)結(jié)論和報(bào)告，都不受任何外界壓力和包括行政、經(jīng)濟(jì)及“關(guān)系”等因素的影響。所有分析檢測(cè)結(jié)果，以實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 2. 適用范圍 本程序適用公司所有檢測(cè)人員和檢測(cè)儀器 及相關(guān)的檢測(cè)活動(dòng) 全過(guò)程 。 3. 職責(zé) 本實(shí)驗(yàn)室的管理層應(yīng)該在相關(guān)部門(mén)的支持下，確保各儀器能達(dá)到檢測(cè)能力所需要的狀態(tài) ，保證獨(dú)立開(kāi)展檢測(cè)工作。不受任何來(lái)自行政或商業(yè)等方面的干預(yù)以及外界壓力的影響。 5． 相關(guān)程序文件 《 管理審核程序 》 ****20010 《 檢測(cè) 工作 控制 程序 》 ****20015 《 結(jié)果 報(bào)告的管理程序 》 ****20026 5 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 02 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 作為第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，本中心恪守為客戶保密的承諾，建立并執(zhí)行嚴(yán)格的制度和安全措施，以保護(hù)客戶的技術(shù)機(jī)密、商業(yè)機(jī)密和所有權(quán)。 5. 保密的內(nèi)容 5. 1 客戶提供的信息包客戶名稱(chēng)、地址；樣品和樣本；一切將對(duì)客戶在商業(yè)上專(zhuān)有權(quán)上、法律上造成損失或危害的信息。 6. 3 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)客戶服務(wù)過(guò)程中的客戶機(jī)密和專(zhuān)有權(quán)保護(hù)工作。 7. 相關(guān)程序文件 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 檢測(cè)樣品 的管理程序 》 ****20022 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 數(shù)據(jù)控制程序 》 ****20024 7 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 03 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 質(zhì)量體系文件控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 文件和資料是指導(dǎo)檢驗(yàn)和管理活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)性材料，為使文件受控， 確保文 件的現(xiàn)行有效和保密， 特制定本程序。 由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織人員，編寫(xiě)和維護(hù)質(zhì)量體系 文件的有效性。 4. 2 第二層次為描述實(shí)施質(zhì)量體系、控制各要素所涉及的各部門(mén)、各質(zhì)量環(huán)節(jié)的程序文件。 5. 2 文件的清單 8 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 03 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 質(zhì)量體系文件控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5. 2. 1 所有質(zhì)量文件、資料的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有負(fù)責(zé)人簽字，資料在公司資料室存檔，資料管理 員應(yīng)掌握現(xiàn)行有效的文件清單，有效防止使用無(wú)效或過(guò)期作廢的文件，使所有文件處于受控狀態(tài)。 5. 3 文件的保管及歸檔 5. 3. 1 文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙蓿唧w期限根據(jù)規(guī)定執(zhí)行。 5. 4 文件的有效性 在用的文件資料都應(yīng)該是現(xiàn)行有效的，經(jīng)批準(zhǔn)的版本。 5. 6 文件的保密 5. 6. 1 所有原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、報(bào)告副本等資料均應(yīng)為用戶保密。 5. 6. 3 凡是受控的質(zhì)量體系文件，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得私自外借， 不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。 4. 對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)的要求 在尋求外部支持服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣、藥品、試劑、器材等的供應(yīng)時(shí)，本公司只選擇其服務(wù)和產(chǎn)品獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證，獲得生產(chǎn)質(zhì)量體系認(rèn)證，權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌，長(zhǎng)期使用證明質(zhì)量符合要求的單位。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專(zhuān)業(yè)室負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)所用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值的溯源提出量化要求，選定滿足要求且又有質(zhì)量保證的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行量值溯源，查實(shí)其檢定 /校準(zhǔn)的技術(shù)能力以及合法性。 設(shè)備管理員建立并保存合格供方名單及相關(guān)資料的檔案，并記錄合格供方質(zhì)量業(yè)績(jī)。 一次采購(gòu)量較大、價(jià)格較貴或技術(shù)指標(biāo)要求較高時(shí)，辦公室應(yīng)與供貨商簽訂采購(gòu)合同，以確保采購(gòu)質(zhì)量。 貯存 采購(gòu)的產(chǎn)品按照產(chǎn)品保存要求進(jìn)行妥善保存。 2. 適用范圍 適用于 (1)客戶與本公司簽定或達(dá)成的有關(guān)檢測(cè)合同或協(xié)議。 4. 方法：確定適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶的要求并為之認(rèn)可的檢測(cè)方法。 13 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序 文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 05 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 合同的評(píng)審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 合同或協(xié)議的評(píng)審 合同和協(xié)議簽定時(shí)，由業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)重要合同應(yīng)包含以下內(nèi)容： （ 1）甲乙雙方的相關(guān)信息； （ 2）檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)和要求； （ 3）履約方式、地點(diǎn)和時(shí)間； （ 4）雙方的責(zé)任和義務(wù)，費(fèi)用和支付方式； （ 5）違約賠償； （ 6）具體實(shí)施細(xì)則； （ 7）合同有效期； （ 8）樣品處置方式； （ 9）其他需要在合 同中說(shuō)明的內(nèi)容； 常規(guī)檢測(cè)可與客戶簽定《檢測(cè)委托申請(qǐng)單》合同。 全部合同和合同修改應(yīng)與檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本及其他雙方必要的文件一并歸檔。 4. 抱怨的受理 4. 1 由業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴的接待工作。 4. 4 來(lái)自于上級(jí)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)來(lái)的投訴材料，由業(yè)務(wù) 辦公室負(fù)責(zé)接收并填制相應(yīng)記錄。 5. 3 凡涉及本公司的工作程序、合同執(zhí)行、檢測(cè)時(shí)限等服務(wù)質(zhì)量方面提出異議的投訴，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。 6. 2 經(jīng)調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)工作質(zhì)量 、服務(wù)質(zhì)量有差錯(cuò)或公正性受到影響時(shí)，應(yīng)按《 不符合檢測(cè)工作的控制管理程序 》進(jìn)行有效糾正。 6. 5. 1 如投訴方對(duì)投訴的處理有疑問(wèn)或不滿意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)答疑和解釋。 8. 相關(guān)程序文件 《 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的程序 》 ****20007 《內(nèi)部審核程序》 ****20009 《 管理評(píng)審程序 》 ****20010 16 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代 號(hào)： ****－ 200－ 07 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 本公司制訂切實(shí)可行的制度和程序，為處理已確認(rèn)的不符合項(xiàng)和出現(xiàn)偏離質(zhì)量體系或檢測(cè)操作規(guī)程等不正常現(xiàn)象的依據(jù)。在不造成事故進(jìn)一步擴(kuò)大的前提下，應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)，以利于對(duì)原因的調(diào)查和分析。 糾正措施計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 8. 附加審核 在對(duì)以上的不符合項(xiàng)或偏離等不正?，F(xiàn)象的鑒別過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是由于 公司在 管理制度上和程序上或所引用的標(biāo)準(zhǔn)的可靠性和合理性等所造成的，則質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須盡快組織有關(guān)人員對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格的審核。 9. 2 實(shí)驗(yàn)室和業(yè)務(wù)部門(mén)，必須根據(jù)本公司和各部門(mén)所制定的預(yù)防措施的要求，定期檢查并做好記錄，確實(shí)保證預(yù)防措施的有效性。資料管理員負(fù)責(zé)幾率的歸檔、整理、保存 。所有記錄、不論 是打印的，手寫(xiě)的，還是保存在計(jì)算機(jī)磁盤(pán)中的，都必須有具有唯一性的編號(hào)。 4. 4 技術(shù)記錄 技術(shù)記錄包括樣品檢測(cè)、儀器檢定等原始數(shù)據(jù)和所形成的報(bào)告或證書(shū)；樣品接收和報(bào)告發(fā)送記錄：客戶合同委托書(shū)、控制圖、任務(wù)任務(wù)單、故障或事故記錄 、維修記錄、以及儀器使用登記簿、工作筆記等。 4. 4. 2 更改技術(shù)記錄內(nèi)容的規(guī)定 對(duì)各種技術(shù)記錄中出現(xiàn)的錯(cuò)誤，必須統(tǒng)一采用“杠改”的格式，即在錯(cuò)誤的文字、數(shù)字或符號(hào)上畫(huà)“雙橫線”，在其右上方寫(xiě)上正確的內(nèi)容（文字、數(shù)字或符號(hào)）。所有記錄必須用鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門(mén)和所有要求內(nèi)部審核的所有活動(dòng)。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定內(nèi)部審核計(jì)劃，并填寫(xiě)《內(nèi)部審核計(jì)劃表》。在進(jìn)行內(nèi)部審核的過(guò)程中，要認(rèn)真填寫(xiě)《內(nèi)部審核記錄表》。 21 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 09 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 內(nèi)部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 4 內(nèi)審結(jié)果的處理 存在不符合項(xiàng)部門(mén)的負(fù)責(zé)人在收到不合格報(bào)告以后， 2 天之內(nèi)組織相關(guān)人員針對(duì)不合格項(xiàng)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 5. 相關(guān)程序文件 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 管理評(píng)審程序 》 ****20010 《 不符合檢測(cè)工作的控制管理程序 》 ****20025 《 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的程序 》 ****20007 22 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 10 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 管理評(píng)審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 根據(jù)預(yù)定的日程表和程序， 定期地對(duì)公司的質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改動(dòng)和改進(jìn)。管理評(píng)審的計(jì)劃應(yīng)包括管理評(píng)審的 時(shí)間 、 目的、評(píng)審犯罪及評(píng)審重