【正文】 審計劃，技術(shù)負責(zé)人協(xié)助公司經(jīng)理進行評審工作，辦公室協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人實施管理評審的準備工作及評審后改進措施的跟蹤檢查和驗證工作。 5. 相關(guān)程序文件 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 管理評審程序 》 ****20010 《 不符合檢測工作的控制管理程序 》 ****20025 《 實施糾正和預(yù)防措施的程序 》 ****20007 22 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 10 第 1 頁 共 2 頁 主題： 管理評審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 根據(jù)預(yù)定的日程表和程序， 定期地對公司的質(zhì)量體系和檢測活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改動和改進。 4. 5 內(nèi)審 記錄及糾正措施的跟蹤 質(zhì)量負責(zé)人組成審核組成員按照《不符合項報告及糾正措施要求表》關(guān)于糾正措施的規(guī)定和要求對糾正措施的完成情況進行根據(jù)檢查，驗證其有效性，填寫跟蹤驗證記錄。 21 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 09 第 2 頁 共 2 頁 主題： 內(nèi)部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 4 內(nèi)審結(jié)果的處理 存在不符合項部門的負責(zé)人在收到不合格報告以后， 2 天之內(nèi)組織相關(guān)人員針對不合格項分析原因，制定糾正措施，經(jīng)公司經(jīng)理批準后組織實施。 4. 3 內(nèi)部審核報告 內(nèi)審結(jié)束一周之內(nèi)填寫《內(nèi)部審核記錄表》。在進行內(nèi)部審核的過程中，要認真填寫《內(nèi)部審核記錄表》。內(nèi)審員必須接受過專門培訓(xùn)，具備資格，熟悉被審核部門的質(zhì)量活動并盡可能與其無直接責(zé)任關(guān)系。由質(zhì)量負責(zé)人制定內(nèi)部審核計劃，并填寫《內(nèi)部審核計劃表》。對糾正和預(yù)防措施的實施進行跟蹤檢查。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求內(nèi)部審核的所有活動。各種記錄應(yīng)按其類型給以分類、識別和保存。所有記錄必須用鋼筆或簽字筆書寫。對記錄中所有的更改，必須有該記錄的執(zhí)行人的簽名、印章或簽名縮寫，必要時附更改日期。 4. 4. 2 更改技術(shù)記錄內(nèi)容的規(guī)定 對各種技術(shù)記錄中出現(xiàn)的錯誤，必須統(tǒng)一采用“杠改”的格式，即在錯誤的文字、數(shù)字或符號上畫“雙橫線”，在其右上方寫上正確的內(nèi)容（文字、數(shù)字或符號）。 4. 4. 1 對樣品檢測和儀器檢定／校準報告的特別要求 樣品檢測、儀器檢定等原始數(shù)據(jù)或現(xiàn)象的記錄，必須客觀、如實地反映當(dāng)時的真實情況，并有操作人員的簽名。 4. 4 技術(shù)記錄 技術(shù)記錄包括樣品檢測、儀器檢定等原始數(shù)據(jù)和所形成的報告或證書；樣品接收和報告發(fā)送記錄：客戶合同委托書、控制圖、任務(wù)任務(wù)單、故障或事故記錄 、維修記錄、以及儀器使用登記簿、工作筆記等。 4. 3 記錄的安全保護和保密 本公司建立完整的記錄保管和保密制度，對不同類型和密級的記錄，分別加以標識和加密（電子記錄）并予以妥善保護。所有記錄、不論 是打印的，手寫的，還是保存在計算機磁盤中的，都必須有具有唯一性的編號。質(zhì)量管理記錄包括內(nèi)部審核和管理評審的記錄和報告、糾正和預(yù)防措施、事故調(diào)查和處理結(jié)果記錄、主管部門評審的記錄和報告（副本）等：技術(shù)要求記錄包括樣品接收、檢測過程記錄和結(jié)果（數(shù)據(jù)）、檢測報告、儀器檢定、維修、儀器考核和人員考核、實驗室間的比對試驗結(jié)果等。資料管理員負責(zé)幾率的歸檔、整理、保存 。 2. 適用范圍 本程序適用于對與管理體系運行有關(guān)的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理。 9. 2 實驗室和業(yè)務(wù)部門，必須根據(jù)本公司和各部門所制定的預(yù)防措施的要求，定期檢查并做好記錄，確實保證預(yù)防措施的有效性。 9. 預(yù)防措施 9. 1 本公司實驗室和相關(guān)部門各崗位的 人員，應(yīng)了解和熟悉與自己所從事的工作有關(guān)的技術(shù)和管理制度等方面的要求。 8. 附加審核 在對以上的不符合項或偏離等不正?，F(xiàn)象的鑒別過程中，若發(fā)現(xiàn)問題是由于 公司在 管理制度上和程序上或所引用的標準的可靠性和合理性等所造成的，則質(zhì)量負責(zé)人必須盡快組織有關(guān)人員對相關(guān)活動區(qū)域進行嚴格的審核。糾正措施實施完成后，責(zé)任人填寫《糾正 /預(yù)防措施要求通知單》，報質(zhì)量負責(zé)人。 糾正措施計劃由質(zhì)量負責(zé)人審核、公司經(jīng)理批準后實施。 5. 糾正措施的選擇 質(zhì)量負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，組織責(zé)任人和其他相關(guān)人員研究糾正活動方案。在不造成事故進一步擴大的前提下，應(yīng)保留現(xiàn)場，以利于對原因的調(diào)查和分析。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人授權(quán)各 科室 的質(zhì)量監(jiān)督員，在檢測活動出現(xiàn)不符合項時，負責(zé)及時調(diào)查原因并實施糾正措施。 8. 相關(guān)程序文件 《 實施糾正和預(yù)防措施的程序 》 ****20007 《內(nèi)部審核程序》 ****20009 《 管理評審程序 》 ****20010 16 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代 號： ****－ 200－ 07 第 1 頁 共 2 頁 主題： 實施糾正和預(yù)防措施的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 本公司制訂切實可行的制度和程序，為處理已確認的不符合項和出現(xiàn)偏離質(zhì)量體系或檢測操作規(guī)程等不正?，F(xiàn)象的依據(jù)。 6. 5. 3 如客戶對再次投訴仍不滿意時，本公司應(yīng)協(xié)助客戶實現(xiàn)向上級部門的投訴。 6. 5. 1 如投訴方對投訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)答疑和解釋。 6. 4 經(jīng)調(diào)查核實，因本公司的差錯己對客戶的利益造成損害，應(yīng)及時盡量挽回客戶的損失和影響。 6. 2 經(jīng)調(diào)查核實發(fā)現(xiàn)檢驗工作質(zhì)量 、服務(wù)質(zhì)量有差錯或公正性受到影響時，應(yīng)按《 不符合檢測工作的控制管理程序 》進行有效糾正。 15 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 06 第 2 頁 共 2 頁 主題： 處理客戶投訴和申訴的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5. 5 調(diào)查負責(zé)人應(yīng)將調(diào)查的內(nèi)容及結(jié)果填寫在《 客戶反饋意見 ∕ 投訴調(diào)查處理記錄表 》，并提交質(zhì)量負責(zé)人。 5. 3 凡涉及本公司的工作程序、合同執(zhí)行、檢測時限等服務(wù)質(zhì)量方面提出異議的投訴，由技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行調(diào)查。 5. 抱怨的調(diào)查 5. 1 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)根據(jù)客戶投訴的內(nèi)容，組織有關(guān)人員進行事實調(diào)查。 4. 4 來自于上級機構(gòu)轉(zhuǎn)來的投訴材料，由業(yè)務(wù) 辦公室負責(zé)接收并填制相應(yīng)記錄。 4. 2 若客戶的投訴為書面投訴時，應(yīng)要求投訴方提交投訴報告并附具其單位負責(zé)人簽字和公章，并填寫《客戶反饋意見 ∕ 投訴記錄表》。 4. 抱怨的受理 4. 1 由業(yè)務(wù)辦公室負責(zé)對客戶投訴的接待工作。 2. 適用范圍 適用于客戶對本 公司檢測工作提出的 申訴和投訴 處理。 全部合同和合同修改應(yīng)與檢測原始記錄、檢測報告副本及其他雙方必要的文件一并歸檔。修改后要簽定該《檢測委托申請單》合同的附加合同。 13 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序 文件 控制代號： ****－ 200－ 05 第 2 頁 共 2 頁 主題： 合同的評審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 合同或協(xié)議的評審 合同和協(xié)議簽定時，由業(yè)務(wù)辦公室負責(zé)人負責(zé)重要合同應(yīng)包含以下內(nèi)容： （ 1）甲乙雙方的相關(guān)信息； （ 2）檢測項目依據(jù)和要求； （ 3）履約方式、地點和時間； （ 4）雙方的責(zé)任和義務(wù)，費用和支付方式； （ 5）違約賠償； （ 6）具體實施細則； （ 7）合同有效期； （ 8）樣品處置方式； （ 9）其他需要在合 同中說明的內(nèi)容； 常規(guī)檢測可與客戶簽定《檢測委托申請單》合同。 4. 在執(zhí)行與客戶簽訂的檢測合同的過程中，本公司對客戶所提出的要求（不管是否超越合同條款的范圍）、雙方商討的過程和結(jié)果（不管是否取得共識），都必須詳細記錄（特別是有爭議之處）并妥為保存。 4. 方法：確定適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶的要求并為之認可的檢測方法。 客戶要求：對包括檢測方法在內(nèi)的各種要求做出明確的規(guī)定，使之文件化并易于雙方的理解。 2. 適用范圍 適用于 (1)客戶與本公司簽定或達成的有關(guān)檢測合同或協(xié)議。對存貯有溫度、濕度要求的物品應(yīng)建立對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段并規(guī)定環(huán)境記錄的要求。 貯存 采購的產(chǎn)品按照產(chǎn)品保存要求進行妥善保存。對 11 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 04 第 3 頁 共 3 頁 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 技術(shù)或質(zhì)量要求較高的供應(yīng)品的驗收，使用部門可制定“驗收作業(yè)指導(dǎo)書”，驗收人員應(yīng)認真做好驗收記錄。 一次采購量較大、價格較貴或技術(shù)指標要求較高時，辦公室應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，以確保采購質(zhì)量。 采購人員應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的供應(yīng)品。 設(shè)備管理員建立并保存合格供方名單及相關(guān)資料的檔案，并記錄合格供方質(zhì)量業(yè)績。 對一次性購買或購買量很小的一般供應(yīng)品，由業(yè)務(wù)科采用進貨時 /使用前對產(chǎn)品驗證的辦法，作出評價。 技術(shù)負責(zé)人組織專業(yè)室負責(zé)人對本部門所用的測量儀器設(shè)備量值的溯源提出量化要求，選定滿足要求且又有質(zhì)量保證的校準機構(gòu)進行量值溯源，查實其檢定 /校準的技術(shù)能力以及合法性。 辦公室編制采購計劃 , 報技術(shù)主管審批。 4. 對外部支持服務(wù)和供應(yīng)的要求 在尋求外部支持服務(wù)和標準物質(zhì)、標樣、藥品、試劑、器材等的供應(yīng)時，本公司只選擇其服務(wù)和產(chǎn)品獲得產(chǎn)品認證或生產(chǎn)許可證，獲得生產(chǎn)質(zhì)量體系認證，權(quán)威機構(gòu)推薦品牌，長期使用證明質(zhì)量符合要求的單位。 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 保護客戶機密 信息 和所有權(quán) 程序 》 ****20002 9 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 04 第 1 頁 共 3 頁 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 對服務(wù)和 供應(yīng)采購過程進行控制，確保所選擇的服務(wù)和采購的供應(yīng)品符合檢測工作的要求特編制本管理程序。 5. 6. 3 凡是受控的質(zhì)量體系文件，未經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準，任何人不得私自外借， 不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。 5. 6. 2 硬拷貝形式的數(shù)據(jù)或計算機的數(shù)據(jù)必須是原始的，不可改變的，以作為可信的檔案數(shù)據(jù)。 5. 6 文件的保密 5. 6. 1 所有原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、報告副本等資料均應(yīng)為用戶保密。 5. 5 過期作廢的文件資料應(yīng)及時從使用現(xiàn)場收回，防止誤用，如確因工作需要繼續(xù)保留一段時間的，應(yīng)有明顯“作廢”或“失效”標記，以示區(qū)別。 5. 4 文件的有效性 在用的文件資料都應(yīng)該是現(xiàn)行有效的，經(jīng)批準的版本。 5. 3. 2 文件應(yīng)安全貯存，防潮、防蛀、防遺失，編號登記保管。 5. 3 文件的保管及歸檔 5. 3. 1 文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙蓿唧w期限根據(jù)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)指定需其他人員審查時，必須為被指定人提供進行審查和批準該文件所依據(jù)的有關(guān)背景材料。 5. 2 文件的清單 8 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 03 第 2 頁 共 2 頁 主題： 質(zhì)量體系文件控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5. 2. 1 所有質(zhì)量文件、資料的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有負責(zé)人簽字，資料在公司資料室存檔，資料管理 員應(yīng)掌握現(xiàn)行有效的文件清單，有效防止使用無效或過期作廢的文件，使所有文件處于受控狀態(tài)。 5. 工作流程 5. 1 文件的編制、審批、發(fā)布 5. 1. 1 質(zhì)量方針、目標由公司經(jīng)理主持制定 ，經(jīng)管理層討論通過后頒布實施，將質(zhì)量方針分解到每一個具體崗位。 4. 2 第二層次為描述實施質(zhì)量體系、控制各要素所涉及的各部門、各質(zhì)量環(huán)節(jié)的程序文件。文件管理因涉及