【正文】 有質(zhì)量體系文件屬公司 所有，所有人員要執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)的程序。 5. 6. 2 硬拷貝形式的數(shù)據(jù)或計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)必須是原始的，不可改變的，以作為可信的檔案數(shù)據(jù)。硬拷貝記錄應(yīng)保存在不會(huì)對(duì)文件會(huì)造成不利影響的安全地方；計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、磁盤、磁帶、光盤等應(yīng)有備份，應(yīng)能使數(shù)據(jù)安全并可恢復(fù)。 5. 6. 3 凡是受控的質(zhì)量體系文件，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得私自外借， 不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類問題，追究責(zé)任者和責(zé)任單位的責(zé)任。 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 保護(hù)客戶機(jī)密 信息 和所有權(quán) 程序 》 ****20002 9 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 04 第 1 頁 共 3 頁 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 對(duì)服務(wù)和 供應(yīng)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保所選擇的服務(wù)和采購(gòu)的供應(yīng)品符合檢測(cè)工作的要求特編制本管理程序。 2. 適用范圍 適用于對(duì)供給本公司的 檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的控制及 對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià) 3. 職責(zé) 各室負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)用的各種試劑材料提出申購(gòu)計(jì)劃， 技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合格的供應(yīng)商的考核和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇和審批， 建立保存合格供方名錄。 4. 對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)的要求 在尋求外部支持服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣、藥品、試劑、器材等的供應(yīng)時(shí)，本公司只選擇其服務(wù)和產(chǎn)品獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證，獲得生產(chǎn)質(zhì)量體系認(rèn)證，權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌，長(zhǎng)期使用證明質(zhì)量符合要求的單位。 采購(gòu)計(jì)劃的制定 檢測(cè)科提出所需的設(shè)備和對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的消耗品的采購(gòu)清單報(bào)辦公室，采購(gòu)需求應(yīng)包 括采購(gòu)設(shè)備的名稱、數(shù)量、參數(shù)、技術(shù)性能等信息。 辦公室編制采購(gòu)計(jì)劃 , 報(bào)技術(shù)主管審批。 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)室負(fù)責(zé)人對(duì)本部門所用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值的溯源提出量化要求，選定滿足要求且又有質(zhì)量保證的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行量值溯源，查實(shí)其檢定 /校準(zhǔn)的技術(shù)能力以及合法性。 供方的評(píng)價(jià) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)供方的質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)以及企業(yè) 10 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 04 第 2 頁 共 3 頁 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 的信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中選擇出合格供方。 對(duì)一次性購(gòu)買或購(gòu)買量很小的一般供應(yīng)品，由業(yè)務(wù)科采用進(jìn)貨時(shí) /使用前對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證的辦法，作出評(píng)價(jià)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)供方提供的質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等有關(guān)證明文件； 要求供方提供使用其產(chǎn)品的用戶名單，以便了解其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)能力； 必要時(shí)可派人赴供方現(xiàn)場(chǎng)審核、 檢驗(yàn)，評(píng)價(jià)其質(zhì)量保證能力； 評(píng)價(jià)供方以往提供產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量狀況； ，對(duì)合格供方名錄做相應(yīng)調(diào)整。 設(shè)備管理員建立并保存合格供方名單及相關(guān)資料的檔案，并記錄合格供方質(zhì)量業(yè)績(jī)。 物品的采購(gòu)、驗(yàn)收和貯存 采購(gòu) 辦公室批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由業(yè)務(wù)科實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)人員應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的供應(yīng)品。質(zhì)量保證的模式通常有： (1) 獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證； (2) 獲得生產(chǎn)質(zhì)量體系認(rèn)證； (3) 權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌； (4) 長(zhǎng)期使用證明質(zhì)量符合要求的。 一次采購(gòu)量較大、價(jià)格較貴或技術(shù)指標(biāo)要求較高時(shí)，辦公室應(yīng)與供貨商簽訂采購(gòu)合同，以確保采購(gòu)質(zhì)量。 驗(yàn)收 購(gòu)買到貨的設(shè)備、消耗品，由使用部門與儀器設(shè)備管理員共同組織驗(yàn)收。對(duì) 11 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 04 第 3 頁 共 3 頁 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 技術(shù)或質(zhì)量要求較高的供應(yīng)品的驗(yàn)收，使用部門可制定“驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書”，驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。 驗(yàn)收后的設(shè)備、消耗品由儀器設(shè)備管理員辦理入庫(kù)登記。 貯存 采購(gòu)的產(chǎn)品按照產(chǎn)品保存要求進(jìn)行妥善保存。對(duì)有危害的物品應(yīng)實(shí)施安全隔離；對(duì)怕擠、怕壓的物品應(yīng)限制疊放層數(shù)。對(duì)存貯有溫度、濕度要求的物品應(yīng)建立對(duì)貯存環(huán)境的監(jiān)控手段并規(guī)定環(huán)境記錄的要求。 《儀器設(shè)備管理程序》 ****20017 《量值溯源程序》 ****20019 12 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 05 第 1 頁 共 2 頁 主題： 合同的評(píng)審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，保證有效履約，使合同的履行滿足客戶的要求，減少實(shí)驗(yàn)室失誤 。 2. 適用范圍 適用于 (1)客戶與本公司簽定或達(dá)成的有關(guān)檢測(cè)合同或協(xié)議。 (2)合同或協(xié)議履行期間客戶提出修改時(shí)； (3)為履行合同 或協(xié)議做必要的評(píng)審 3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)一般常規(guī)合同的洽談、評(píng)審、簽訂合同，并負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行以及合同的歸檔，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)特殊的合同的評(píng)審 4. 工作程序 4． 1 識(shí)別客戶要求 本公司的辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外承接工作。 客戶要求：對(duì)包括檢測(cè)方法在內(nèi)的各種要求做出明確的規(guī)定，使之文件化并易于雙方的理解。 4. 告之：應(yīng)以事實(shí)向客戶表明本公司有能力和資源滿足上述要求。 4. 方法：確定適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶的要求并為之認(rèn)可的檢測(cè)方法。 4. 特殊要求：若客戶的要求和檢測(cè)合同之 間有任何不同，則必須在開始檢測(cè)之前，先取得一致的解決方案并為雙方書面方式所接受。 4. 在執(zhí)行與客戶簽訂的檢測(cè)合同的過程中，本公司對(duì)客戶所提出的要求（不管是否超越合同條款的范圍）、雙方商討的過程和結(jié)果（不管是否取得共識(shí)），都必須詳細(xì)記錄（特別是有爭(zhēng)議之處）并妥為保存。 4. 如果在檢測(cè)合同的執(zhí)行過程中，由于不可預(yù)測(cè)的原因而需要修改、從而導(dǎo)致與原合同的內(nèi)容有偏離時(shí)，公司必須在最快時(shí)間內(nèi)通知客戶，說明原因并取得其認(rèn)同后，才能繼續(xù)進(jìn)行檢測(cè)工作。 13 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序 文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 05 第 2 頁 共 2 頁 主題： 合同的評(píng)審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 合同或協(xié)議的評(píng)審 合同和協(xié)議簽定時(shí)，由業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)重要合同應(yīng)包含以下內(nèi)容： （ 1）甲乙雙方的相關(guān)信息； （ 2）檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)和要求； （ 3）履約方式、地點(diǎn)和時(shí)間； （ 4）雙方的責(zé)任和義務(wù)，費(fèi)用和支付方式； （ 5）違約賠償； （ 6）具體實(shí)施細(xì)則； （ 7）合同有效期； （ 8）樣品處置方式； （ 9）其他需要在合 同中說明的內(nèi)容； 常規(guī)檢測(cè)可與客戶簽定《檢測(cè)委托申請(qǐng)單》合同。 合同或協(xié)議履行期間客戶提出修改，業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人要組織有關(guān)人員評(píng)審客戶修改要求，決定該合同是否可以修改。修改后要簽定該《檢測(cè)委托申請(qǐng)單》合同的附加合同。業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人要及時(shí)將修改后的合同及時(shí)通知檢測(cè)人員，防止出現(xiàn)工作上的差錯(cuò)。 全部合同和合同修改應(yīng)與檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本及其他雙方必要的文件一并歸檔。 《 儀器設(shè)備管理程序 》 ****20017 《 檢測(cè) 方法控制 程序 》 ****20014 《 檢測(cè)工作 控制 程序 》 ****20015 14 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 06 第 1 頁 共 2 頁 主題： 處理客戶投訴和申訴的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 正確處理客戶 申訴和投訴 ，維護(hù)客戶合法權(quán)益和檢測(cè)信息，不斷提高檢測(cè)工作質(zhì)量和管理水平。 2. 適用范圍 適用于客戶對(duì)本 公司檢測(cè)工作提出的 申訴和投訴 處理。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)查客戶的投訴，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)投訴結(jié)果的處理。 4. 抱怨的受理 4. 1 由業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴的接待工作。一般情況下應(yīng)在 10～ 12 小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)，特殊情況另定。 4. 2 若客戶的投訴為書面投訴時(shí)，應(yīng)要求投訴方提交投訴報(bào)告并附具其單位負(fù)責(zé)人簽字和公章，并填寫《客戶反饋意見 ∕ 投訴記錄表》。 4. 3 若客戶的投訴為口頭或電話投訴時(shí)，接待員應(yīng)主動(dòng)熱情、耐心地詢問清楚投訴的內(nèi)容，并詳細(xì)記錄。 4. 4 來自于上級(jí)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)來的投訴材料，由業(yè)務(wù) 辦公室負(fù)責(zé)接收并填制相應(yīng)記錄。 4. 5 業(yè)務(wù)辦公室應(yīng)將接收的所有投訴材料分類整理，記錄后及時(shí)送交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 5. 抱怨的調(diào)查 5. 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)客戶投訴的內(nèi)容，組織有關(guān)人員進(jìn)行事實(shí)調(diào)查。 5. 2 凡涉及對(duì)本公司的檢驗(yàn)方法、檢測(cè)結(jié)果等檢驗(yàn)工作質(zhì)量方面提出異議的投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。 5. 3 凡涉及本公司的工作程序、合同執(zhí)行、檢測(cè)時(shí)限等服務(wù)質(zhì)量方面提出異議的投訴，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。 5. 4 凡涉及各 科室 工作人員的職業(yè)道德、工作作風(fēng)、道紀(jì)守法、保守機(jī)密等公正行為 方面提出異議的投訴，由主任組成有關(guān)人員負(fù)責(zé)調(diào)查。 15 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 06 第 2 頁 共 2 頁 主題： 處理客戶投訴和申訴的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5. 5 調(diào)查負(fù)責(zé)人應(yīng)將調(diào)查的內(nèi)容及結(jié)果填寫在《 客戶反饋意見 ∕ 投訴調(diào)查處理記錄表 》，并提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 6. 抱怨的處理 6. 1 根據(jù)投訴的調(diào)查結(jié)果簽署投訴處理意見，并及時(shí)回復(fù)客戶。 6. 2 經(jīng)調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)工作質(zhì)量 、服務(wù)質(zhì)量有差錯(cuò)或公正性受到影響時(shí)，應(yīng)按《 不符合檢測(cè)工作的控制管理程序 》進(jìn)行有效糾正。 6. 3 經(jīng)調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系有差錯(cuò)，應(yīng)按《管理評(píng)審程序》以此領(lǐng)域的工作有關(guān)職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量體系附加審核，并進(jìn)行有效糾正。 6. 4 經(jīng)調(diào)查核實(shí)，因本公司的差錯(cuò)己對(duì)客戶的利益造成損害，應(yīng)及時(shí)盡量挽回客戶的損失和影響。 6. 5 本公司在受理客戶投訴時(shí)，應(yīng)采用盡可能使客戶滿意的原則。 6. 5. 1 如投訴方對(duì)投訴的處理有疑問或不滿意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)答疑和解釋。 6. 5. 2 本公司須接受客戶對(duì)投訴處理不滿意的再次投訴。 6. 5. 3 如客戶對(duì)再次投訴仍不滿意時(shí)，本公司應(yīng)協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)向上級(jí)部門的投訴。 7. 抱怨的記錄 業(yè)務(wù)辦公室收集客戶投訴和處理有關(guān)的所有記錄及技術(shù)資料并歸檔保存。 8. 相關(guān)程序文件 《 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的程序 》 ****20007 《內(nèi)部審核程序》 ****20009 《 管理評(píng)審程序 》 ****20010 16 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代 號(hào)： ****－ 200－ 07 第 1 頁 共 2 頁 主題： 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 本公司制訂切實(shí)可行的制度和程序，為處理已確認(rèn)的不符合項(xiàng)和出現(xiàn)偏離質(zhì)量體系或檢測(cè)操作規(guī)程等不正?，F(xiàn)象的依據(jù)。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)不符合檢測(cè)工作或在管理體系、技術(shù)操作中出現(xiàn)的偏離所采取的糾正措施控制。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)各 科室 的質(zhì)量監(jiān)督員，在檢測(cè)活動(dòng)出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，負(fù)責(zé)及時(shí)調(diào)查原因并實(shí)施糾正措施。 4. 原因分析 當(dāng)出現(xiàn)上述不符合項(xiàng)或其他不正?，F(xiàn)象時(shí)，當(dāng)事人必須及時(shí)報(bào)告本室的負(fù)責(zé)人或質(zhì)量監(jiān)督員，并對(duì)所發(fā)生的過程及現(xiàn)象做好詳細(xì)記錄。在不造成事故進(jìn)一步擴(kuò)大的前提下，應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)，以利于對(duì)原因的調(diào)查和分析。質(zhì)量監(jiān)督員在接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)組織對(duì)事故的處理并進(jìn)行事故原因的調(diào)查等。 5. 糾正措施的選擇 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，組織責(zé)任人和其他相關(guān)人員研究糾正活動(dòng)方案。 相關(guān)責(zé)任部門提