【正文】 檢測分包程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 檢測分包方評審表 編號： 分 包 方 分 包 項(xiàng) 目 評 審 內(nèi) 容 檢測人員 數(shù)量、 素質(zhì)情況 檢測設(shè)備是否 符合分包項(xiàng)目要求 檢測設(shè)備 受檢情況 環(huán)境條件 質(zhì)量體系的建立和 運(yùn)行情況 服務(wù)質(zhì)量 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見 年 月 日 中心主任意見 年 月 日 制表人： 制表日期： 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 6 頁 檢測分包程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 合格分包方名冊 編號： 序號 實(shí)驗(yàn)室名稱 聯(lián)系電話 聯(lián)系人 分包項(xiàng)目 質(zhì)量體系 資格情況 備注 編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 6 頁 檢測分包程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 分包檢測項(xiàng)目登記表 編號： 日期 分包內(nèi)容 分 包 單 位 委 托 單 位 證書、報(bào)告編號 檢測費(fèi)用 經(jīng)辦人 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 防止外部支持服務(wù)和所采購的供應(yīng)品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響。 記錄管理 業(yè)務(wù)接待室負(fù)責(zé)收集并保管檢測分包的調(diào)查、評價、監(jiān)督的有關(guān)記錄，交檔案資料室存檔。 對客戶的責(zé)任 本中心對分包方的工作向客戶負(fù)責(zé)，保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包方的工作質(zhì)量問題給客戶造成損失，應(yīng)由中心進(jìn)行賠償。 分包質(zhì)量的監(jiān)控 檢測室負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)分包方的檢測活動； 檢測室的設(shè)備人員負(fù)責(zé)對所使用的外部設(shè)備進(jìn)行控制。執(zhí)行合同 (協(xié) 議 )過程中，若分包方的條件發(fā)生變化，不能滿足原協(xié)議的要求時，應(yīng)及時中止合同 (協(xié)議 )，另選其他分包方。 選擇 a）檢測室將根據(jù)具體項(xiàng)目在經(jīng)批準(zhǔn)的合格分包方名冊中選用合適的分包方，業(yè)務(wù)接待室應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶； b） 業(yè)務(wù)接待室 擬定分包合同 (協(xié)議書 )，由中心副主任兼技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 分包方的評價與選擇 評價的內(nèi)容 a) 分包方的儀器、設(shè)備能力； b）分包方的資質(zhì)等級； c）客戶對分包方人員素質(zhì)、技術(shù)能力的要求； d）分包方的設(shè)施環(huán)境條件； e）質(zhì)量體系的建立與保持情況。 4 工作程序 檢測分包的提出 分包的條件 a) 使用分包方的檢測設(shè)備必須是使用頻次底、價格昂貴及特種項(xiàng)目； b) 所使用的檢測設(shè)備的測量范圍必須與被測參數(shù)的量值相適應(yīng)。 實(shí)驗(yàn)室 負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)分包方的檢測活動 。 業(yè)務(wù)接待室 負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，指導(dǎo)和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效的實(shí)施 。 3 職責(zé) 中心主任 批準(zhǔn)檢測分包合同，審批《合格分 包方名冊》。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 5 頁 合同評審程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 《檢測分包程序》 6 記錄 《合同評審表》 《合同 (協(xié)議 )登記表》 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 5 頁 合同評審程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 合同評審表 編號： 委 托 單 位 項(xiàng) 目 名 稱 合同編號 檢 測 內(nèi) 容 合同金額 評 審 內(nèi) 容： 評 審 結(jié) 論： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 評審人員會簽 所在部門 評審人員會簽 所在部門 中心主任意見： 簽 字： 年 月 日 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 5 頁 合同評審程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 合同 (協(xié)議 )登記表 編號： 序號 合同名稱 合同編號 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 簽約時間 備注 編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 合同評審程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 檢測分包程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 對分包方進(jìn)行有效控制 .確保檢測分包方提供的結(jié)果滿足客戶要求。當(dāng)合同需要 修訂時，應(yīng)與客戶聯(lián)系及時解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。 溝通 當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后 ,由簽定合同或補(bǔ)充合同的部門 /人員及時將有關(guān)信息以任務(wù)單的形式通知檢測人員。 合同內(nèi)容應(yīng)以本中心和客戶雙方均能接受為原則。 e）對承接分包項(xiàng)目的分包方能力進(jìn)行評審。 d）對于顧客口頭提出的要求，業(yè)務(wù)接待室負(fù)責(zé)用專業(yè)術(shù)語整理成書面材料。 c）對于新的復(fù)雜的項(xiàng)目的檢測，由中心技術(shù)管理層進(jìn)行評審，業(yè)務(wù)接待室保留評審記錄。 評審的實(shí)施 評審時機(jī) 所有評審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。 滿足客戶要求的分包。 本 中心滿足客戶要求的能力。 按形式分： a）口頭的要求或協(xié)議； b）書面的要求、合同（協(xié)議）。 實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)室參加本專業(yè)合同評審活動，簽字確認(rèn)本專業(yè)新項(xiàng)目合同評審結(jié)論。 負(fù) 責(zé)了解顧客的要求，組織對要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評審。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同的評審。 2 范圍 適用于本中心對客戶要求、標(biāo)書和合同的評審，包括常規(guī)的檢測項(xiàng)目合同和新的、復(fù)雜的檢測項(xiàng)目合同的評審。 過期標(biāo)準(zhǔn)由檔案資料室進(jìn)行“作廢留存”標(biāo)識后歸檔保存。 如發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)過期，應(yīng)及時采用新標(biāo)準(zhǔn)代替過期標(biāo)準(zhǔn)。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效性檢查與確認(rèn) 中心檔案室應(yīng)及時收集和了解與檢測項(xiàng)目有關(guān)的國際、國內(nèi)最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并建立標(biāo)準(zhǔn)信息庫。 文件的媒體形式 文件的媒體形式可以是紙張、硬拷貝或光電媒體等。 需作資料參考或出于法律和知識保存的，加蓋“作廢”標(biāo)識章后，登記在《文件（資料）目錄表》并標(biāo)“作廢留存”字樣。 儀器設(shè)備的檔案、操作規(guī)程、計(jì)量檢定記錄、保養(yǎng)維修記錄和運(yùn)行記錄，保存至該儀器設(shè)備報(bào)廢為止。 每版質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、其它重要管理性文件 (包括外來文件 )均為永久性保存文件。 現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用頁眉或首頁“版本號”和“修訂次數(shù)”進(jìn)行識別。 使用人接到《文件更改申請通知單》后，按要求在原文件的相應(yīng)位置用藍(lán)色或黑色墨水筆進(jìn)行 修改，同時標(biāo)明更改的日期、更改人（或簽名縮寫）、更改的依據(jù)，在文件的修 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 11 頁 文件控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 改頁上簡要標(biāo)注修改的相關(guān)內(nèi)容。 《文件更改申請通知單》按本程序中的 條進(jìn)行標(biāo)識和編號后，下發(fā)給原文件使用人。 對文件更改的審批，由原審批人審批。對需要?dú)w檔的文件，由檔案資料管理員按檔案管理相關(guān)要求進(jìn)行歸檔。對需進(jìn)行修訂的，由原編制部門按本程序中的 條進(jìn)行更改或換版。內(nèi)部借閱應(yīng)經(jīng)檔案資料室負(fù)責(zé)人同意，填寫《文件借閱登記表》到檔案資料管理員處辦理借閱手續(xù)。若因工作調(diào)離原崗位，持有 受控文件的人員應(yīng)交回文件，檔案資料管理員應(yīng)登記《文件收、發(fā)登記表》，辦理回收登記手續(xù)。 當(dāng)文件持有人丟失文件后，應(yīng)向檔案資料室負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方能補(bǔ)發(fā)。 檔案資料管理員對使用的文件編制《文件（資料）目錄》，并保存在適宜的場所，防止丟失和損壞。 文件發(fā)放與保管 文件發(fā)放時，檔案資料管理員按要求及時下發(fā)到使用人，同時填寫《文 件收、發(fā)登記表》，收到人簽字領(lǐng)取。“非受控”文件可不進(jìn)行標(biāo)識?！鞍l(fā)放編號”按相同文件的發(fā)放流水號編制。 外來 文件編號規(guī)定 XXCADCWLnnmmmm。 作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 。例如 質(zhì)量手冊第 1 章 ： 。 文件的編號和標(biāo)識 編號方法 《質(zhì)量手冊》編號規(guī)定 為質(zhì)量手冊的編號。 檔案資料室負(fù)責(zé)保存文件的底稿和審批手續(xù)，并負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作。 技術(shù)性文件由實(shí)驗(yàn)室組織人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、攝影的或書面的形式。包括：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》，各類作業(yè)文件、計(jì)劃、報(bào)告及記錄等。 發(fā)放到個人手中的文件，由個人負(fù)責(zé)保管。 儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有在用設(shè)備技術(shù)資料的歸檔與管理。 負(fù)責(zé)技術(shù)管理文件的管理工作。 質(zhì)量管理辦公室 負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，指導(dǎo)和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運(yùn)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)技術(shù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)記錄的審批。 中心副主任 負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》 。 2 范圍 適用于本中心與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 5 支持性文件 《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 《培訓(xùn)控制程序》 6 記錄 《保證公正性檢查記錄表》 程序 文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 保證公證性及誠信度程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 保證公證性及誠信度程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 保證 公正性檢查記錄表 編號： 檢查人 檢查 日期 被檢查部門 檢查項(xiàng)目： 、法規(guī)的情況？ 是 □ 否 □ 的干預(yù)和壓力？