【正文】 (Procedures) 版 本 號：第一版 發(fā)布日期：二 OO 七年四月十日 實施日期：二 OO 七年五月十日 文件狀態(tài)： □受控 □非受控 發(fā)放編號： 持有者簽字： 程序文件 文件編號：（目錄） 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 目錄 發(fā) 布 日 期： 20200410 目 錄 發(fā)布令 修訂頁 ４ .合同評審程序 ５ .檢測分包程序 ６ .采購控制程序 ７ .客戶申訴與投訴處理程序 ８ .不符合檢測工作控制程序 ９ .糾正措施控制程序 期間核查程序 31 安全作業(yè)管理程序 32 環(huán)境保護(hù)程序 33 測量不確定度評定程序 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 發(fā)布令 發(fā) 布 日 期： 20200410 發(fā)布令 本中心依據(jù)第一版《質(zhì)量手冊》編寫了第一版《程序文件》，經(jīng)審核，符合實驗室資質(zhì)認(rèn)定的要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 二〇〇七年五月十日起實施。員工根據(jù)工作需要可以查閱，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在資料檔案保管現(xiàn)場進(jìn)行閱讀，不允許帶離檔案室。 檢查記錄 檢查時間、檢查對象、檢查時發(fā)現(xiàn)的實際情況描述： 檢查人： 日期： 處理意見 針對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理意見： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期 ： 領(lǐng)導(dǎo)批示 中心主任： 日期： 處理情況記錄 記錄人： 日期： 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 保護(hù)客戶機密信息和所有權(quán)程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 文件借閱登記表 編號： 文件名稱 編號 借閱人簽名 借閱日期 歸還日期 管理人 備注 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 保證公證性及誠信度程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 為保證檢測工作的 公正性，避免卷入任何可能降低檢測能力、公正性、判斷或工作誠實性的可信程度的活動，特編制本程序。 5 支持性文件 《保護(hù)客戶機密信息和所有權(quán)程序》 《培訓(xùn)控制程序》 6 記錄 《保證公正性檢查記錄表》 程序 文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 保證公證性及誠信度程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 保證公證性及誠信度程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 保證 公正性檢查記錄表 編號： 檢查人 檢查 日期 被檢查部門 檢查項目： 、法規(guī)的情況？ 是 □ 否 □ 的干預(yù)和壓力？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ： 檢查中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象和證據(jù)材料記錄： 確認(rèn)意見 被檢查部門確認(rèn)： 日期 ： 違規(guī)處理意見審批 中心主任： 日期 ： 處理情況記錄 記錄人： 日期 ： 備注：檢查中未發(fā)現(xiàn)違反公正性情況時，不需要處理意見。包括：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》，各類作業(yè)文件、計劃、報告及記錄等?！鞍l(fā)放編號”按相同文件的發(fā)放流水號編制。對需要歸檔的文件，由檔案資料管理員按檔案管理相關(guān)要求進(jìn)行歸檔。 文件的媒體形式 文件的媒體形式可以是紙張、硬拷貝或光電媒體等。 按形式分： a）口頭的要求或協(xié)議； b）書面的要求、合同（協(xié)議）。 溝通 當(dāng)合同或補充合同簽定后 ,由簽定合同或補充合同的部門 /人員及時將有關(guān)信息以任務(wù)單的形式通知檢測人員。 選擇 a）檢測室將根據(jù)具體項目在經(jīng)批準(zhǔn)的合格分包方名冊中選用合適的分包方，業(yè)務(wù)接待室應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶； b） 業(yè)務(wù)接待室 擬定分包合同 (協(xié)議書 )，由中心副主任兼技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。每年底，設(shè)備管理員檢查、更新供應(yīng)商資質(zhì)能力資料，更新計量服務(wù)《合格供應(yīng)商名冊》。對有危害性的供應(yīng)品應(yīng)實施安全隔離貯 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 存。 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 客戶申訴與投訴處理程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 如果確屬本 中心原因，造成客戶的申訴與投訴和不滿意，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)崗位人員按《不符合檢測工作控制程序》和《糾正措施控制程序》進(jìn)行原因分析，確定糾正措施并實施。 發(fā)現(xiàn)不符合及時記錄填寫《不符合工作處理記錄表》，對不符合事實予以描述，并及時上交質(zhì)量管理辦公室處理。 質(zhì)量管理辦公室 負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，指導(dǎo)和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運行。 d）由糾正措施而導(dǎo)。 相關(guān)部門、崗位 負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實施。 內(nèi)部審核中的不符合工作的評價、處理由內(nèi)審組負(fù)責(zé)，審核組長批準(zhǔn)。 當(dāng)申訴與投訴直接涉及結(jié)果質(zhì)量時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可提出附加審核的要求。 5 支持性文件 《設(shè)備管理程序》 《量值溯源程序》 6 記錄 《服務(wù) 和 供應(yīng)商評價表》 《 采購申請表 》 《合格供應(yīng)商名冊》 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 服務(wù)和 供應(yīng)商評價表 編號： 采購名稱 供 應(yīng) 商 規(guī)格型 號 地 址 聯(lián)系電話 評價人 評價日期 質(zhì)量與價格 貨源是否穩(wěn)定： 是□ 否 □； 供貨質(zhì)量是否符合要求： 是□ 否 □； 包裝、運輸質(zhì)量是否符合要求： 是□ 否 □； 各項技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求： 是□ 否 □； 價格是否合理 是□ 否 □ 其他： 服務(wù)與信譽 是否服務(wù)熱情，按時按量交貨： 是□ 否 □； 是否及時收集意見和建議，保證滿足客戶要求： 是□ 否 □； 售后服務(wù)是否及時有效： 是□ 否 □ 其他： 技術(shù)與管理 生產(chǎn)規(guī)模、交付進(jìn)度、履約能力是否符合要求： 是□ 否 □； 技術(shù)和生產(chǎn)工藝是否先進(jìn)： 是□ 否 □； 是否具有完善的管理制度對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行 有效的控制 是□ 否 □ 其他： 設(shè)備與設(shè)施 設(shè)備與設(shè)施是否滿足產(chǎn)品要求： 是□ 否 □ 其他： 質(zhì)量保證 能力 生產(chǎn)和經(jīng)營范圍是否符合要求： 是□ 否 □； 是否有生產(chǎn)許可證： 是□ 否 □； 通過 ISO9000 認(rèn)證： 是□ 否 □ 其他： 審核意見 簽字： 時間： 批準(zhǔn)意見 簽字： 時間： 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 采 購 申 請 表 編號： 申請部門 申請人 申請日期 貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 制造商 單價 總價 用途 備注