【正文】 委 托 單 位 證書、報告編號 檢測費用 經(jīng)辦人 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 防止外部支持服務和所采購的供應品的質(zhì)量對檢測結果造成影響。檢測室根據(jù)計劃要求，在計劃送檢 /校日期前，根據(jù)供應商服務情況和實際工作安排，確定實際送校 /檢時間。 供應科采購員負責建立 合格供應商檔案 ， 內(nèi)容為：供方調(diào)查、評價記錄、每批供貨量、服務質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量檢測（驗收）報告等。 5 支持性文件 《設備管理程序》 《量值溯源程序》 6 記錄 《服務 和 供應商評價表》 《 采購申請表 》 《合格供應商名冊》 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 服務和 供應商評價表 編號： 采購名稱 供 應 商 規(guī)格型 號 地 址 聯(lián)系電話 評價人 評價日期 質(zhì)量與價格 貨源是否穩(wěn)定： 是□ 否 □； 供貨質(zhì)量是否符合要求： 是□ 否 □； 包裝、運輸質(zhì)量是否符合要求： 是□ 否 □； 各項技術指標是否符合標準要求： 是□ 否 □； 價格是否合理 是□ 否 □ 其他： 服務與信譽 是否服務熱情，按時按量交貨： 是□ 否 □； 是否及時收集意見和建議，保證滿足客戶要求： 是□ 否 □； 售后服務是否及時有效： 是□ 否 □ 其他： 技術與管理 生產(chǎn)規(guī)模、交付進度、履約能力是否符合要求： 是□ 否 □； 技術和生產(chǎn)工藝是否先進： 是□ 否 □； 是否具有完善的管理制度對產(chǎn)品質(zhì)量進行 有效的控制 是□ 否 □ 其他： 設備與設施 設備與設施是否滿足產(chǎn)品要求： 是□ 否 □ 其他： 質(zhì)量保證 能力 生產(chǎn)和經(jīng)營范圍是否符合要求： 是□ 否 □； 是否有生產(chǎn)許可證： 是□ 否 □； 通過 ISO9000 認證： 是□ 否 □ 其他： 審核意見 簽字： 時間： 批準意見 簽字： 時間： 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 采 購 申 請 表 編號： 申請部門 申請人 申請日期 貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 制造商 單價 總價 用途 備注 主管副主任審核： 日期： 年 月 日 主任批準： 日期： 年 月 日 到貨日期及驗收情況： 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 合格供應商名冊 編號： 序號 供 應 商 供應物品（ 服務）名稱 首次列入 日 期 評價表編號 審核人 批準人 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 客戶申訴與投訴處理程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 及時收集并正確處理來自客戶和其他方面的申訴與投訴，改進質(zhì)量管理體系，增 強顧客的滿意程度。 b）申訴與投訴受理人員應熱情主動地接待客戶的來訪，耐心傾聽客戶的申訴與投訴，詳細記錄申訴與投訴的內(nèi)容，填寫《申訴與投訴登記 /報告表》。 當申訴與投訴直接涉及結果質(zhì)量時，質(zhì)量負責人可提出附加審核的要求。 其他責任人員 報告簽發(fā)人負責檢測報告 中的不符合的識別、評價； 內(nèi)審員負責內(nèi)審過程中不符合的識別、評價； 各責任崗位負責對不符合工作采取措施，確保其有效性。 內(nèi)部審核中的不符合工作的評價、處理由內(nèi)審組負責，審核組長批準。 2. A 類一般不符合僅采用按不符合工作控制程序和本表步驟進行即可。 相關部門、崗位 負責糾正措施的制定和實施。 d） 必要時，可對不同糾正措施方 案進行比較、驗證。 d）由糾正措施而導。 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 糾正措施控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 b） 確定問題的根本原因后，應針對其選擇和制定消除問題和防止問題再發(fā)生的糾正措施，由責任部門填寫《不符合評審處置記錄表》。 質(zhì)量管理辦公室 負責制定、修改、完善本程序，指導和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運行。 對于已停止工作的不符合，經(jīng)證實所采取的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的因素，報技術負責人同意后，通知相關部門恢復工作。 發(fā)現(xiàn)不符合及時記錄填寫《不符合工作處理記錄表》，對不符合事實予以描述，并及時上交質(zhì)量管理辦公室處理。 質(zhì)量管理辦公室 負責不符合工作處理的組織工作。 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 客戶申訴與投訴處理程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 如果確屬本 中心原因，造成客戶的申訴與投訴和不滿意，質(zhì)量負責人組織相關崗位人員按《不符合檢測工作控制程序》和《糾正措施控制程序》進行原因分析，確定糾正措施并實施。 申訴與投訴受理 a）由質(zhì)量管理辦公室負責客戶申訴與投訴的受理工作， 客戶對檢測結果有異議時，可在報告收到后 15 天內(nèi)，以書面形式向中心提出異議，并闡明依據(jù)和理由，否則不予受理。對有危害性的供應品應實施安全隔離貯 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 6 頁 采購控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 存。 評價供應商質(zhì)量保證的模式的原則： (1)獲得產(chǎn)品認證或生產(chǎn)許可證； (2)獲得質(zhì)量體系認證； (3)國家權威機構推薦品牌； (4)本單位 長期使用證明質(zhì)量符合要求的 。每年底，設備管理員檢查、更新供應商資質(zhì)能力資料，更新計量服務《合格供應商名冊》。 記錄管理 業(yè)務接待室負責收集并保管檢測分包的調(diào)查、評價、監(jiān)督的有關記錄，交檔案資料室存檔。 選擇 a）檢測室將根據(jù)具體項目在經(jīng)批準的合格分包方名冊中選用合適的分包方，業(yè)務接待室應將分包的情況以書面形式通知客戶； b） 業(yè)務接待室 擬定分包合同 (協(xié)議書 )，由中心副主任兼技術負責人審核批準。 業(yè)務接待室 負責制定、修改、完善本程序，指導和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效的實施 。 溝通 當合同或補充合同簽定后 ,由簽定合同或補充合同的部門 /人員及時將有關信息以任務單的形式通知檢測人員。 c）對于新的復雜的項目的檢測，由中心技術管理層進行評審，業(yè)務接待室保留評審記錄。 按形式分： a）口頭的要求或協(xié)議； b）書面的要求、合同（協(xié)議）。 2 范圍 適用于本中心對客戶要求、標書和合同的評審，包括常規(guī)的檢測項目合同和新的、復雜的檢測項目合同的評審。 文件的媒體形式 文件的媒體形式可以是紙張、硬拷貝或光電媒體等。 現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用頁眉或首頁“版本號”和“修訂次數(shù)”進行識別。對需要歸檔的文件，由檔案資料管理員按檔案管理相關要求進行歸檔。 當文件持有人丟失文件后，應向檔案資料室負責人提出申請，經(jīng)原批準人批準后方能補發(fā)?！鞍l(fā)放編號”按相同文件的發(fā)放流水號編制。 文件的編號和標識 編號方法 《質(zhì)量手冊》編號規(guī)定 為質(zhì)量手冊的編號。包括：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》，各類作業(yè)文件、計劃、報告及記錄等。 質(zhì)量管理辦公室 負責制定、修改、完善本程序，指導和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運行。 5 支持性文件 《保護客戶機密信息和所有權程序》 《培訓控制程序》 6 記錄 《保證公正性檢查記錄表》 程序 文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 保證公證性及誠信度程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 保證公證性及誠信度程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 保證 公正性檢查記錄表 編號： 檢查人 檢查 日期 被檢查部門 檢查項目： 、法規(guī)的情況？ 是 □ 否 □ 的干預和壓力？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ： 檢查中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象和證據(jù)材料記錄： 確認意見 被檢查部門確認： 日期 ： 違規(guī)處理意見審批 中心主任： 日期 ： 處理情況記錄 記錄人： 日期 ： 備注：檢查中未發(fā)現(xiàn)違反公正性情況時，不需要處理意見。 貫徹落實 實驗室根據(jù)《公正性聲明》、《公正性措施》、《工作人員行為規(guī)范》的要求，在檢測工作中須注意以下方面： 檢測人員應仔細核對樣品編號、樣品狀態(tài)標識和樣品實際情況是否一致。 檢查記錄 檢查時間、檢查對象、檢查時發(fā)現(xiàn)的實際情況描述： 檢查人： 日期： 處