【正文】 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ？ 是 □ 否 □ ： 檢查中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象和證據(jù)材料記錄： 確認(rèn)意見 被檢查部門確認(rèn)： 日期 ： 違規(guī)處理意見審批 中心主任： 日期 ： 處理情況記錄 記錄人： 日期 ： 備注：檢查中未發(fā)現(xiàn)違反公正性情況時(shí)，不需要處理意見。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向中心主任報(bào)告。 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)帶頭執(zhí)行各項(xiàng)公正性措施，嚴(yán)格按照公正性聲明的要求進(jìn)行工作管理，確保本站公正性和誠信度的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)檢測人員與被檢對(duì)象存在 利益關(guān)系時(shí)，應(yīng)主動(dòng)報(bào)告情況并采取回避措施。 貫徹落實(shí) 實(shí)驗(yàn)室根據(jù)《公正性聲明》、《公正性措施》、《工作人員行為規(guī)范》的要求，在檢測工作中須注意以下方面： 檢測人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)樣品編號(hào)、樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和樣品實(shí)際情況是否一致。 4 工作程序 公正性聲明和公正性措施 中心主任根 據(jù)本站檢測工作的特點(diǎn)授權(quán)發(fā)布公正性聲明，表明本站作為第三方檢測機(jī)構(gòu)將遵循的客觀公正原則。 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人：帶頭遵守關(guān)于公正性和誠信度的要求和規(guī)定，監(jiān)督本室人員認(rèn)真執(zhí)行。 3 職責(zé) 中心主任：發(fā)布公正性聲明，制定公正性措施。 檢查記錄 檢查時(shí)間、檢查對(duì)象、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的實(shí)際情況描述： 檢查人： 日期： 處理意見 針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理意見： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期 ： 領(lǐng)導(dǎo)批示 中心主任： 日期： 處理情況記錄 記錄人： 日期： 程序文件 文件編號(hào)： 第 1 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 文件借閱登記表 編號(hào)： 文件名稱 編號(hào) 借閱人簽名 借閱日期 歸還日期 管理人 備注 程序文件 文件編號(hào)： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 保證公證性及誠信度程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 為保證檢測工作的 公正性，避免卷入任何可能降低檢測能力、公正性、判斷或工作誠實(shí)性的可信程度的活動(dòng)，特編制本程序。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《樣品管理程序》 6 記錄 《保密工作檢查記錄表》 《文件借閱登記表》 程序文件 文件編號(hào)： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 5 頁 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 程序文件 文件編號(hào)： 第 1 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 5 頁 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 保密工作檢查記錄表 編號(hào)： 備注：檢查中發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定現(xiàn)象時(shí)才需要報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處 理，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)只填寫檢查記錄。 檢查中發(fā)現(xiàn)有違反上述規(guī)定的，技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)違章情節(jié)的輕重和違章人的態(tài)度提出處理意見并報(bào)中心主任。 監(jiān)督和違章處罰 全體員工必須自覺執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的全部規(guī)定和要求。 各種質(zhì)量管理體系文件著作權(quán)和所有權(quán)屬本中心，對(duì)文件的控制執(zhí)行《文件控制程序》， 未經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，任何人不得將本中心的質(zhì)量管理體系文件外借他人。 根據(jù)《記錄控制程序》的要求， 本中心用以檢測和處理結(jié)果數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)與因特網(wǎng)實(shí)現(xiàn)物理斷開，防止檢測結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)向外散播。 發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求 本中心向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時(shí)，涉及國家機(jī)密的應(yīng)按國家保密要求進(jìn)行?？蛻艨梢岳帽局行某鼍叩臋z驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行相關(guān)民事活動(dòng)，但是須全文引用，不得部分引用檢驗(yàn)報(bào)告。員工根據(jù)工作需要可以查閱，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在資料檔案保管現(xiàn)場進(jìn)行閱讀，不允許帶離檔案室。 未經(jīng)客戶同意不得對(duì)外公開和復(fù)制報(bào)告。 保護(hù)客戶的專利和所有權(quán) 本中心承諾保護(hù)客戶的專利和所有權(quán)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織定期檢查樣品和相關(guān)附件資料的交接過程中各 項(xiàng)保密措施的落實(shí)情況，以及其他保密文件資料的保管保密情況，發(fā)現(xiàn)有違反保密制度的現(xiàn)象及時(shí)制止。 業(yè)務(wù)接待員和檢測室在交接樣品及相關(guān)附件資料時(shí)，應(yīng)注 意按照客戶提出的保密要求進(jìn)行，確保各種保密要求的落實(shí)，交接雙方確認(rèn)后在交接記錄欄確認(rèn)簽字。 樣品和技術(shù)資料交接的保密 業(yè)務(wù)接待員在接受客戶委托的檢測任務(wù)時(shí)，按照《樣品管理程序》的要求，須向客戶詳細(xì)詢問對(duì)樣品及相關(guān)附件和技術(shù)資料的保密要求，并對(duì)保密要求須詳細(xì)記錄；如果客戶沒有明確保密要求，則作為內(nèi)部公開文件處理，按照檢測工作流程正常進(jìn)行。 3 職責(zé) 中心主任：提出保密要求，批準(zhǔn)對(duì)違反保密和保護(hù)所有權(quán)現(xiàn)象的處理意見； 技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)保密措施的落實(shí)，并提 出對(duì)泄密事件的處理意見； 負(fù)責(zé)對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督管理； 對(duì)本中心保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見； 檔案資料管理員：對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存，防止失密； 業(yè)務(wù)接待員：負(fù)責(zé)樣品接收、交接、傳遞及附件資料的保密； 實(shí)驗(yàn)室：遵守本中心有關(guān)保密的各種規(guī)定，做好自身工作中需要保密的工作內(nèi)容。 xx 市 動(dòng)物 實(shí)驗(yàn)室 主任： 二〇〇七年四月十日 程序文件 文件編號(hào)： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 修訂頁 發(fā) 布 日 期： 20200410 修 訂 頁 修訂序號(hào) 對(duì)應(yīng)的文件、條款 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 程序文件 文件編號(hào)： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 為了保護(hù)國家、客戶和本中心的機(jī)密信息，使其正當(dāng)利益不受侵害，維護(hù)本中心的公正性地位和良好信譽(yù)，特編制本程序。 xx 市 動(dòng)物 實(shí)驗(yàn)室 zhengzhou for Animal Disease Control and Prevention 程序文件 (Procedures) 版 本 號(hào)：第一版 發(fā)布日期：二 OO 七年四月十日 實(shí)施日期：二 OO 七年五月十日 文件狀態(tài)： □受控 □非受控 發(fā)放編號(hào)： 持有者簽字： 程序文件 文件編號(hào)：（目錄） 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 目錄 發(fā) 布 日 期： 20200410 目 錄 發(fā)布令 修訂頁 ４ .合同評(píng)審程序 ５ .檢測分包程序 ６ .采購控制程序 ７ .客戶申訴與投訴處理程序 ８ .不符合檢測工作控制程序 ９ .糾正措施控制程序 期間核查程序 31 安全作業(yè)管理程序 32 環(huán)境保護(hù)程序 33 測量不確定度評(píng)定程序 程序文件 文件編號(hào)： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 發(fā)布令 發(fā) 布 日 期： 20200410 發(fā)布令 本中心依據(jù)第一版《質(zhì)量手冊(cè)》編寫了第一版《程序文件》，經(jīng)審核，符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 二〇〇七年五月十日起實(shí)施。 《程序文件》是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，本中心檢驗(yàn)的一切質(zhì)量活動(dòng)都必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》，以實(shí)現(xiàn)“科學(xué)、公正、高效、和諧”的質(zhì)量方針。 2 適用范圍 在檢測活動(dòng)中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密； 客戶提供的樣品及其技術(shù)資料，對(duì)客戶送檢樣品的檢測結(jié)果； 客戶的專利權(quán)； 本中心從事的質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)以及活動(dòng)中各類文件、數(shù)據(jù)和信息的保密管理工作。 4 工作程序 保密工作管理 中心主任根據(jù)國家法律法規(guī)和計(jì)量工作各種文件規(guī)定，確定本中心的保密要求，并對(duì)保密工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理；技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)保密要求，落 實(shí)各種保密措施，提出對(duì)泄密事件的處理意見。 業(yè)務(wù)接待員對(duì)樣品和相關(guān)附件資料認(rèn)真檢查，確保委托單上登記內(nèi)容與樣品及其附件資料的實(shí)際情況相一致，確認(rèn)無誤后，雙方在委托單上簽字確認(rèn)。 檢測室在樣品和相關(guān)附件資料流轉(zhuǎn)過程中按照要求做好保密和安全工作，確保樣品及 其附件資料相關(guān)信息不被泄漏，保護(hù)客戶的所有權(quán)。 檢測完成后樣品相關(guān)附件資料和檢測結(jié)果記錄由實(shí)驗(yàn)室交回到業(yè)務(wù)接待室，業(yè)務(wù)接待員負(fù)責(zé)認(rèn)真檢查核對(duì)，確認(rèn)無誤后交接，雙方確認(rèn)簽字。對(duì)客戶提交的樣品和技術(shù)資料，以及在檢測過程中所獲得的各種國家機(jī)密和商業(yè)秘密的保密工作負(fù)責(zé)，不得允許與該項(xiàng)目無關(guān)人員參觀，不得對(duì)樣品和資料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。 本中心對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)行保密管理，由檔案資料管理員負(fù)責(zé)保管在檔案室。