【正文】 受控狀態(tài): o受 控 o非受控 巴楚縣天基鑫源傷痛有限責(zé)任公司實驗室2012520發(fā)布 2012520實施 目 錄 文件名稱 文件編號批準(zhǔn)令文件控制程序保密和保護(hù)所有權(quán)管理程序檢測分包控制程序服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序合同評審程序申訴和投訴處理程序糾正/預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序記錄控制程序檢測用計算機(jī)、軟件控制程序內(nèi)部審核程序管理評審程序人員培訓(xùn)管理程序設(shè)施和環(huán)境控制程序檢測方法確認(rèn)程序檢測程序現(xiàn)場檢測程序設(shè)備管理程序量值溯源程序期間核查程序抽樣程序樣品管理程序檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序結(jié)果報告程序允許偏離控制程序新項目評審程序 測量不確定度評定程序安全、環(huán)?？刂瞥绦?XYCX012012XYCX022012XYCX032012XYCX042012XYCX052012XYCX062012XYCX072012XYCX082012XYCX092012XYCXl02012XYCXl12012XYCXl22012XYCXl32012XYCXl42012XYCXl52012XYCXl62012XYCXl72012XYCXl82012XYCX192012XYCX202012XYCX212012XYCX222012XYCX232012XYCX242012XYCX252012XYCX262012XYCX272012批準(zhǔn)令 本實驗室依據(jù)《質(zhì)量手冊》編制了《程序文件》，經(jīng)實驗室主任批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布。本《程序文件》自二○一二年五月二十日起實施。實驗室主任： 二○一二年五月二十日 文件控制程序 XYCX 0120121目的對與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。3職責(zé)《質(zhì)量手冊》和《程序文件》批準(zhǔn)；、程序文件編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；；；。a. 部門代號J：檢測室Z：業(yè)務(wù)室A：質(zhì)量手冊； B：程序文件； C：標(biāo)準(zhǔn)； D：周期檢定、校準(zhǔn)計劃； E：檢測原始記錄；F：操作規(guī)程；G：檢測方法； 文件控制程序
XYCX 012012 H：儀器設(shè)備一覽表；I：檢定、檢測項目一覽表；J：其他相關(guān)文件。；；，質(zhì)檢實驗室主任批準(zhǔn)；；，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；。，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、編制、審核和批準(zhǔn)與文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同；一般由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件制定/修訂審批表》，并負(fù)責(zé)提交修改草案并報業(yè)務(wù)室。，可由業(yè)務(wù)室用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分。，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。，對特殊需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記，防止誤用；，由業(yè)務(wù)室填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。，統(tǒng)一編號、加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改。 文件控制程序
XYCX0120125相關(guān)文件《記錄控制程序》《檢測方法及方法確認(rèn)程序》《檢測用計算機(jī)、軟件控制程序》6質(zhì)量記錄《文件制定/修訂審批表》《文件發(fā)放回收登記表》《過期文件處置記錄》《受控文件清單》 保密和維護(hù)所有權(quán)管理程序
XYCX022012
1目的 檢測室在檢測過程中，有責(zé)任為用戶保密，保護(hù)用戶的所有權(quán)。2范圍 為用戶保密及維護(hù)用戶的專利權(quán)、商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)等所有權(quán)的管理。4程序，實驗室要有妥為儲存的條件和保證安全的措施。不得利用用戶提供的資料、樣品從事其它商業(yè)活動。、電傳、圖文傳真或其它電子和電磁手段傳送檢測結(jié)果時，統(tǒng)一由業(yè)務(wù)室受理。，要嚴(yán)格按照與用戶約定的方式執(zhí)行，以防泄密。有關(guān)檢測結(jié)果的計算機(jī)磁盤、磁帶都應(yīng)有備份，但必須經(jīng)過檢測室長批準(zhǔn)，并能妥善保存。、泄露造成用戶合法權(quán)益受到侵害時，視，給與責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直到追究刑事責(zé)任。2適用范圍適用于檢測工作的分包方評價和選擇。3職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施，業(yè)務(wù)室與相關(guān)檢測室具體執(zhí)行。，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對分包方進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容以下五個方面為主：；；；；(必要時)。業(yè)務(wù)室記錄并保存《檢測分包評審表》。，檢測室應(yīng)在原始記錄中予以說明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔。，必要時可在內(nèi)審時一并進(jìn)行。5相關(guān)文件《結(jié)果報告程序》《合同評審程序》6質(zhì)量記錄《檢測分包方評審表》《檢測分包協(xié)議》 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 XYCX0420121目的為規(guī)范并有效控制對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測質(zhì)量的可靠，特制定本程序。3職責(zé)、到貨驗收、及對其使用的評價和反饋；，采購及采購物品的驗收、存儲、發(fā)放。具體為：、安裝、維修、保養(yǎng)；、酒精、化學(xué)藥品及其他消耗材料；檢測室根據(jù)檢測工作的需要，填報《采購申請表》，經(jīng)科長簽名后送業(yè)務(wù)室，申請表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時間等資料。，對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品的供應(yīng)商應(yīng)組織評價。：；，以往所供物品使用的質(zhì)量情況；； 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 XYCX042012 、交貨情況；e. 服務(wù)情況等。，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評價記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢測報告、完成日期、運輸方式等。；，由檢測室根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢測依據(jù)進(jìn)行逐項驗收并簽上姓名后，辦理入庫；，應(yīng)簽上姓名連同物品送業(yè)務(wù)室，進(jìn)行退貨處理。，經(jīng)業(yè)務(wù)室主任簽字后到倉庫領(lǐng)取。5相關(guān)文件《設(shè)備管理程序》《新項目評審程序》《量值溯源程序》《記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《采購申請表》《供應(yīng)商評價表》《合格供應(yīng)商登記表》 合同評審程序
XYCX052012
1目的控制對客戶的要求及檢測的標(biāo)書、合同(協(xié)議)進(jìn)行評審的過程,評價是否具有滿足合同要求的能力，滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的要求。3職責(zé)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)檢測客戶需求的相關(guān)評審， 負(fù)責(zé)識別和接受檢測客戶的需求和期望，組織協(xié)調(diào)有關(guān)檢測室對客戶的需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。:檢測方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價格等。：；；；，分包方是否為客戶接受；、費用等相關(guān)事宜。，由相應(yīng)的樣品接收人員進(jìn)行評審，并簽字認(rèn)可。、復(fù)雜或先進(jìn)的檢測項目的評審執(zhí)行《新項目評審程序》。，如客戶要求不變，只須初次進(jìn)行評審。，如需對合同進(jìn)行修改應(yīng)經(jīng)檢測室負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并將修改的內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員（包括客戶），讓其接受?！段袡z測檢測協(xié)議》及傳真、電話記錄等相關(guān)文件。2范圍適用于申訴、投訴的受理、處理過程。4程序、投訴的信息來源、投訴；； 行業(yè)及領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)意見反饋等。、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證。、確認(rèn)事實、投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并及時和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實，分析研究，確認(rèn)事實并在此基礎(chǔ)上做出判斷。、投訴的處理，按《改進(jìn)控制程序》制定和實施糾正措施：；；；。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時實驗室主任可決定增加管理評審。，必要時給予實物或經(jīng)濟(jì)賠償，直至客戶滿意。5相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評審程序》6質(zhì)量記錄《申訴、投訴登記表》《申訴、投訴處理報告》 糾正/預(yù)防措施、改進(jìn)控制程序 XYCX072012 1目的采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，向本實驗室和客戶提供更多的收益。包括降低風(fēng)險，提高質(zhì)量、效率，改善服務(wù)等。對日常改進(jìn)活動的策劃和管理可以使用糾正、糾正/預(yù)防措施。，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。；；c. 管理評審； d. 顧客申訴/投訴信息分析確認(rèn)存在不合格時； 糾正/預(yù)防措施、改進(jìn)控制程序 XYCX072012 e. 對員工的考察或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不合格時；f. 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。，措施要與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。c. 將糾正措施采取的任何必要的變更，制定成文件并加以實施。，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向業(yè)務(wù)室提出申請，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。、過程運作、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點分析以下記錄：、技術(shù)能力適應(yīng)市場需求分析、資源配置狀況、顧客滿意程度調(diào)查；。，組織制定預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 糾正/預(yù)防措施、改進(jìn)控制程序 XYCX072012 ，不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不合格，業(yè)務(wù)室應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)任部門制定措施計劃，并監(jiān)督措施實施的過程。，按《文件控制程序》執(zhí)行。，并由此引起對是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時，業(yè)務(wù)室應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍?。總之，要分析評價現(xiàn)狀，識別改進(jìn)機(jī)會，確定改進(jìn)目標(biāo)，尋找可能的解決方法，評價這些方法并做出選擇，實施解決方法，驗證和評價結(jié)果，以及必要時對結(jié)果進(jìn)行評審。2范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。；、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄；；；；；。；；；；。、規(guī)范中規(guī)定的信息，包括抽樣、 記錄控制程序 XYCX08