【正文】 面廣，各有關(guān)室需積極配合。 由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織人員，編寫和維護(hù)質(zhì)量體系 文件的有效性。還包括外部文件，如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、方法、參考文獻(xiàn)等。 7. 相關(guān)程序文件 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 ****20003 《 檢測樣品 的管理程序 》 ****20022 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 數(shù)據(jù)控制程序 》 ****20024 7 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 03 第 1 頁 共 2 頁 主題： 質(zhì)量體系文件控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 文件和資料是指導(dǎo)檢驗和管理活動的依據(jù)和證實性材料，為使文件受控， 確保文 件的現(xiàn)行有效和保密， 特制定本程序。 6. 5 樣品管理員在負(fù)責(zé)保管和處置檢測樣品時，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得向任何人提供借閱檢測樣品。 6. 3 實驗室負(fù)責(zé)對客戶服務(wù)過程中的客戶機(jī)密和專有權(quán)保護(hù)工作。 6. 管理措施 6. 1 綜合辦公室根據(jù)年度人員培訓(xùn)目標(biāo)與計劃，負(fù)責(zé)對全體工作人員進(jìn)行保護(hù)客戶 機(jī)密和專有權(quán)的培訓(xùn)和教育，使全體工作人員對上述規(guī)定的保密內(nèi)容不 得以任何方式向其 他人員 6 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 02 第 2 頁 共 2 頁 主題：保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 傳遞。 5. 保密的內(nèi)容 5. 1 客戶提供的信息包客戶名稱、地址；樣品和樣本；一切將對客戶在商業(yè)上專有權(quán)上、法律上造成損失或危害的信息。 3. 職責(zé) 檢測科 負(fù)責(zé)客戶資料在使用工程中的保密，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)客戶資料在委托過程中的保密，辦公室負(fù)責(zé)客戶資料的技術(shù)檔案保密工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保密工作的日常管理 。 5． 相關(guān)程序文件 《 管理審核程序 》 ****20010 《 檢測 工作 控制 程序 》 ****20015 《 結(jié)果 報告的管理程序 》 ****20026 5 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 02 第 1 頁 共 2 頁 主題：保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 作為第三方檢測實驗室，本中心恪守為客戶保密的承諾，建立并執(zhí)行嚴(yán)格的制度和安全措施，以保護(hù)客戶的技術(shù)機(jī)密、商業(yè)機(jī)密和所有權(quán)。 4. 3 本公司所有的檢測工作，都由經(jīng)培訓(xùn)和考核合格、取得該儀器操作資格的人員持證上崗、按規(guī)定的操作程序完成，以保證對所有客戶提供相同質(zhì)量的服務(wù)。不受任何來自行政或商業(yè)等方面的干預(yù)以及外界壓力的影響。 4. 保證措施 4. 1 本公司為具有法人地位、能獨立開展檢測業(yè)務(wù)的分析檢測機(jī)構(gòu)。 3. 職責(zé) 本實驗室的管理層應(yīng)該在相關(guān)部門的支持下，確保各儀器能達(dá)到檢測能力所需要的狀態(tài) ，保證獨立開展檢測工作。 *******建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 PROCEDURE DOCUMENTATION 版 本 號： ****－ 200 修訂狀態(tài)： 第 0 次 修 訂 編制人員： **** 審 核 人： ***** 批 準(zhǔn) 人： ***** 受控標(biāo)識 ： √ 受控 非受控 受控 編號： 發(fā)布日期： 2020 年 **月 **號 實施日期： 2020 年 **月 **日 √ 2 **********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 00 第 1 頁 共 2 頁 主題： 目錄 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 目 錄 1．保證公正性和誠實性程序 ??????????????? ****－ 200－ 01 2．保護(hù)客戶 機(jī)密信息和所有權(quán)程序 ??????????? ? ****－ 200－ 02 3．質(zhì)量體系文件控制程序 ????????????? ??? ****－ 200－ 03 4．服務(wù)和供應(yīng)品的 控制 程序 ??????????????? ****－ 200－ 04 5．合同 評審 的管理 程序 ??????????? ?????? ****－ 200－ 05 6．處理客戶 申訴和投訴 的程序 ???????? ?????? ****－ 200－ 06 7．實施糾正和預(yù)防措施的程序 ?????????????? ****－ 200－ 07 8．記錄控制程序 ???????????????????? ****－ 200－ 08 9．內(nèi)部審核程序 ???????????????????? ****－ 200－ 09 10．管理評審程序 ???????????????????? ****－ 200－ 10 11．人員 管理 程序 ????????????????? ??? ****－ 200－ 11 12．檢測環(huán)境 的控制程序 ????????????????? ****－ 200－ 12 13．安全 作業(yè) 和內(nèi)務(wù)管理程序 ?????????????? ? ****－ 200－ 13 14．檢測方法 控制 程序 ?????????????????? ****－ 200－ 14 15．檢測工作 控制程序??????? ??????????? ****－ 200－ 15 16．檢測過程異?，F(xiàn)象處理程序?????????????? ****－ 200－ 16 17．儀器設(shè)備管理程序 ???????????????? ?? ****－ 200－ 17 18．標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制程序 ????? ???????????? ****－ 200－ 18 19．量值溯源程序 ???????????????????? ****－ 200－ 19 20．儀器設(shè)備期間核查管理程序?????????????? ****－ 200－ 20 3 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 00 第 2 頁 共 2 頁 主題： 目錄 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 目 錄 21．測量不確定度評定控制程序 ?????????????? ****－ 200－ 21 22．檢測樣品的管理程序 ????????????????? ****－ 200－ 22 23．結(jié)果質(zhì)量控制程序?????????????????? ****－ 200－ 23 24．?dāng)?shù)據(jù)控制程序 ???????????????????? ****－ 200－ 24 25．不符合檢測工作的控制程序 ???????????? ?? ****－ 200－ 25 26． 結(jié)果 報告的管理程序 ????????????????? ****－ 200－ 26 27．檢測報告補(bǔ)充及更正程序??????????????? ****－ 200－ 27 28．新項目評審程序 ??????????????????? ****－ 200－ 28 29． 環(huán)境保護(hù)程序 ???????????????????? ****－ 200－ 29 4 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 01 第 1 頁 共 1 頁 主題：保證公正性和誠實性程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 確保本公司檢測數(shù)據(jù)的公正性、客觀性和準(zhǔn)確性。 2. 適用范圍 本程序適用公司所有檢測人員和檢測儀器 及相關(guān)的檢測活動 全過程 。檢測人員嚴(yán)守公司有關(guān)規(guī)定，公平、客作 ， 誠實地開展分析檢測工 。所有分析檢測結(jié)果，以實驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。 4. 2 本公司所有的檢測儀器，都按規(guī)定經(jīng)國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定合格后才投入使用，并保證在有效使用期限內(nèi)定期重新校準(zhǔn)或檢定，以確保檢測數(shù) 據(jù)的有效性。 4. 4 本公司嚴(yán)格遵循一切分析檢測結(jié)果都以實驗數(shù)據(jù)為依據(jù)的宗旨；所有檢測結(jié)論和報告，都不受任何外界壓力和包括行政、經(jīng)濟(jì)及“關(guān)系”等因素的影響。 2. 適用范圍 客戶隨樣品提供的 技術(shù)說明或檢驗方法、客戶樣品的檢驗結(jié)果和客戶要求保密的其他技術(shù)文件在使用、檔案管理過程中的保密。 4. 客戶的權(quán)利和義務(wù) 4. 1 有權(quán)將送檢樣品的分析檢測方法向本中心提出具體要求； 4. 2 有權(quán)要求本中心為其保守技術(shù)和商業(yè)機(jī)密； 4. 3 客戶有義務(wù)遵守國家的法律法規(guī)，不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)： 4. 4 有義務(wù)向本中心提供與其送檢樣品的分析有關(guān)的 信息； 4. 5 有義務(wù)履行與本中心所簽訂的有關(guān)樣品分析檢測問題的協(xié)議或合同。 5. 2 檢測技術(shù)信息包括檢測原始記錄、檢測數(shù)據(jù)及檢驗結(jié)論；文件、技術(shù)資料以及其它文字資料；科研計劃與科研成果的數(shù)據(jù)技術(shù)工藝及關(guān)鍵技術(shù)等內(nèi)容。 6. 2 綜合辦公室主任負(fù)責(zé)組織對各 科室 進(jìn)行保護(hù)客戶機(jī)密和專有權(quán)和管理和監(jiān)督。 6. 4 實驗室人員在未經(jīng)主任批準(zhǔn)，不得擅自帶外來人員進(jìn)入試驗區(qū)：不得向?qū)嶒炇彝馊藛T傳真復(fù)印、 借閱保密性技術(shù)資料和文件資料；不得以電話或其它方式向委托方告知檢驗結(jié)果；當(dāng)委托人同意檢驗報告用電話電子等形式傳達(dá)時，應(yīng)有書面委托書；在承擔(dān)上報下達(dá)檢驗任務(wù)的同時，未經(jīng)上級主管部門的同意不得予以公布。 6. 6 對于違反上述規(guī)定的工作人員，公司主任要查清問題，視情節(jié)輕重予以追究責(zé)任直至行政處分，記入人員檔案。 2. 適用范圍 本程序適用于為滿足檢驗要求及質(zhì)量體系實施中所涉及和形成的質(zhì)量文件，如質(zhì)量手冊；內(nèi)審報告、評審記錄以及各種規(guī)范、表格、圖表、注解、備忘錄、軟件、計劃等，這些文件可以是文件形式的，也可以是數(shù)字模擬、照片形式，既可以是書面文件，也可以存在于各種媒體中，如軟盤、光盤。 3. 職責(zé) 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審批和頒布。 文件管理、歸檔保存統(tǒng)一由 綜合 辦公室負(fù)責(zé)。 4. 質(zhì)量體系文件的層次劃分 4. 1 第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊。 4. 3 第三層次為供具體工作人員使用的作業(yè)指導(dǎo)文件及用作質(zhì)量體系運行的證實性文件，如各類指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、表格、圖表、報告等。 5. 1. 2 管理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批及頒布。 5. 2. 2 本公司對所有文件的變更作如下規(guī)定：除非有特別指定，文件的變更應(yīng)當(dāng)由負(fù)責(zé)審查該（原）文件的人審查和批準(zhǔn)。文件修訂應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。文件的歸檔應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 5. 3. 3 實驗室人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)。資料管理員負(fù)責(zé)文件資料版本有效性的確認(rèn)，隨時跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的最新出版信息。尤其在合訂本的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，作廢標(biāo)準(zhǔn)更應(yīng)予以標(biāo)明。 公司所有質(zhì)量體系文件屬公司 所有，所有人員要執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)的程序。硬拷貝記錄應(yīng)保存在不會對文件會造成不利影響的安全地方；計算機(jī)數(shù)據(jù)、磁盤、磁帶、光盤等應(yīng)有備份，應(yīng)能使數(shù)據(jù)安全并可恢復(fù)。若發(fā)生此類問題，追究責(zé)任者和責(zé)任單位的責(zé)任。 2. 適用范圍 適用于對供給本公司的 檢測質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品采購的控制及 對供方的選擇和評價 3. 職責(zé) 各室負(fù)責(zé)人對實驗室檢測用的各種試劑材料提出申購計劃， 技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合格的供應(yīng)商的考核和評價，負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的選擇和審批， 建立保存合格供方名錄。 采購計劃的制定 檢測科提出所需的設(shè)備和對檢測質(zhì)量有影響的消耗品的采購清單報辦公室，采購需求應(yīng)包 括采購設(shè)備的名稱、數(shù)量、參數(shù)、技術(shù)性能等信息。 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)按照采購計劃進(jìn)行采購。 供方的評價 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對供方的質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)以及企業(yè) 10 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 04 第 2 頁 共 3 頁 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 的信譽等進(jìn)行評價，從中選擇出合格供方。 對供方的評價內(nèi)容 評價供方提供的質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等有關(guān)證明文件； 要求供方提供使用其產(chǎn)品的用戶名單，以便了解其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)能力； 必要時可派人赴供方現(xiàn)場審核、 檢驗，評價其質(zhì)量保證能力； 評價供方以往提