【正文】 2020 年 8 月 1 日發(fā)布 2020 年 8 月 20 日實(shí)施 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 2 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁(yè) 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 程序文件 HYJT/CX0101~35—2020 版號(hào)：第壹版 生效日期： 2020 年 7 月 20 日 編制人 ： 審核人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 2020 年 7 月 10 日 受控狀態(tài)： 發(fā)放號(hào)： 持有人： 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 3 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 修訂頁(yè) 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 修 訂 表 修訂 序號(hào) 修訂程序 文件編號(hào) 對(duì)應(yīng)條號(hào) 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 4 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 目錄頁(yè) 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 程序文件目錄 序號(hào) 程序文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè) 碼 1 HYJT/CX01012020 《檢測(cè)工作誠(chéng)實(shí)公正性保證程序》 第 6 頁(yè)共 1 頁(yè) 2 HYJT/CX01022020 《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 第 7 頁(yè)共 2 頁(yè) 3 HYJT/CX01032020 《 質(zhì)量 監(jiān)督員工作程序》 第 9 頁(yè)共 2 頁(yè) 4 HYJT/CX01042020 《文件控制程序》 第 11 頁(yè)共 3 頁(yè) 5 HYJT/CX01052020 《質(zhì)量目標(biāo)考核程序》 第 頁(yè)共 頁(yè) 6 HYJT/CX01062020 《檢測(cè)（校準(zhǔn)）工作分包管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 7 HYJT/CX01072020 《外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 8 HYJT/CX01082020 《要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 9 HYJT/CX01092020 《投訴處理程序》 第 頁(yè)共 1 頁(yè) 10 HYJT/CX01102020 《糾 正措施管理程序》 第 頁(yè)共 1 頁(yè) 11 HYJT/CX01112020 《預(yù)防措施控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 12 HYJT/CX01122020 《不符合檢測(cè)工作控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 13 HYJT/CX01132020 《記錄控制程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 14 HYJT/CX01142020 《內(nèi)部管理體系審核程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 15 HYJT/CX01152020 《管理評(píng)審程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 16 HYJT/CX01162020 《 人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序 》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 17 HYJT/CX01172020 《檢測(cè)環(huán)境控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 18 HYJT/CX01182020 《事故報(bào)告和處理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 19 HYJT/CX01192020 《安全作業(yè)管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 20 HYJT/CX01202020 《檢測(cè)（校準(zhǔn)）方法及方法確認(rèn)程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 5 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 目錄頁(yè) 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 序號(hào) 程序文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè) 碼 21 HYJT/CX01212020 《開展新檢測(cè)項(xiàng)目管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 22 HYJT/CX01222020 《允許偏離控制程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 23 HYJT/CX01232020 《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》 第 頁(yè)共 頁(yè) 24 HYJT/CX01242020 《檢測(cè)工作程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 25 HYJT/CX01252020 《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 26 HYJT/CX01262020 《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》 第 頁(yè)共 6 頁(yè) 27 HYJT/CX01272020 《儀器設(shè)備管理程序》 第 頁(yè)共 4 頁(yè) 28 HYJT/CX01282020 《期間核查程序》 第 頁(yè)共 1 頁(yè) 29 HYJT/CX01292020 《量值溯源程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 30 HYJT/CX01302020 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 31 HYJT/CX01312020 《樣品的抽取和處置程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 32 HYJT/CX01322020 《結(jié)果質(zhì)量控制程序》 第 頁(yè)共 3 頁(yè) 33 HYJT/CX01332020 《實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 34 HYJT/CX01342020 《結(jié)果報(bào)告管理程序》 第 頁(yè)共 4 頁(yè) 35 HYJT/CX01352020 《檔案管理程序》 第 頁(yè)共 2 頁(yè) 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 6 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01012020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 檢測(cè)工作誠(chéng)實(shí)公正性的保證程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 確保本檢測(cè)中心全體員工不受任何來(lái)自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。 二、范 圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測(cè)活動(dòng)。 四、程 序 為了鑒別潛在的利益沖突，中心主任應(yīng)根據(jù)本中心監(jiān)測(cè)工作特點(diǎn)，界定對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的具體要求。 全中心員工在監(jiān)測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家 和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果和監(jiān)測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的影響。 五、附表或記錄 公正聲明見質(zhì)量手冊(cè) 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01122020《 不符合的檢測(cè)工作控制程序 》 HYJT/CX01102020《 糾正措施程序 》 HYJT/CX01112020《 預(yù)防措施程序 》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 7 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01022020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、 目 的 為了保證本實(shí)驗(yàn)室的公正性，保護(hù)客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密、被測(cè)樣品及檢測(cè)數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶不愿向外透露的其他信息。 三、職 責(zé) 保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。 試驗(yàn)區(qū)域、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。 未征得質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，工作人員不可進(jìn)入與本職工作無(wú)關(guān)的樣品室、檢測(cè)室；不得直 接或間接地查看、詢問(wèn)與已無(wú)關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測(cè)情況。 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報(bào)告，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作。 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 8 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01022020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 保密員按《試驗(yàn)委托單》中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)結(jié)果。 。 保密的文件按規(guī)定范圍傳閱處理，不準(zhǔn)將文件帶至公共場(chǎng)所和家中，防止泄密。 五、附表或記錄 HYJT/CX0102FB012020《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告（結(jié)果）登記表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01042020《文件控制程序》 HYJT/CX01232020《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》 HYJT/CX01352020《檔案管理程序》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 9 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01032020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 質(zhì)量監(jiān)督員工作程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對(duì)檢測(cè)人員包括在培人員進(jìn)行經(jīng)常性的足夠的監(jiān)督，解決過(guò)程控制中的弊病，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。 三、職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理； 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本科室 (或主管項(xiàng)目 )的監(jiān)督工作。 重點(diǎn)對(duì)以下情況進(jìn)行監(jiān)督 驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)時(shí)； 新項(xiàng)目開展、新設(shè)備投入使用時(shí)； 發(fā)生用戶投訴時(shí)； 檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)； 執(zhí)行糾正措施時(shí)； 關(guān)鍵崗位的檢測(cè)； 應(yīng)急檢測(cè)或仲裁檢測(cè)時(shí)； 新工作人員上崗時(shí)； 樣品情況比較特殊時(shí)。 質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測(cè)方法和程序，了解檢測(cè)工作目的以及能正確評(píng)定檢測(cè)結(jié)果的人員擔(dān)任。 質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施監(jiān)督過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有影響檢測(cè)工作質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，有權(quán)要求暫停檢測(cè)工作，立即糾正。檢測(cè)人員在未實(shí)施糾正或落實(shí)糾正措施前，不得繼續(xù)類似的檢測(cè)工作。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限 內(nèi)對(duì)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)證明不合格已消除時(shí)，檢測(cè)人員可以繼續(xù)檢測(cè)工作。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正情況進(jìn)行跟蹤，同時(shí)對(duì)容易出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督和控制。 質(zhì)量監(jiān)督記錄由辦公室存檔。 二、范 圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部制定和形成的和來(lái)自外部的與檢測(cè)工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料的控制。 四、程 序 文件分類 文件資料按其性質(zhì)分為四類： a) 質(zhì)量手冊(cè)是本 公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、部門和人員職責(zé)以及體系中各職能部門質(zhì)量活動(dòng)的要點(diǎn)。 c) 作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開展檢驗(yàn)工作和管理工作的操作性文件； d) 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的見證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。質(zhì)量計(jì)劃則是實(shí)驗(yàn)室針對(duì)特定質(zhì)量活動(dòng)，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。 文件資料按其管理方式分為受控類和非受控類。 文件的編制、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù) ISO/IEC17025： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》、GB/T154812020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》、 CNAS/CL01:2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求組織編制，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 其它文件由實(shí)驗(yàn)室主任指定人員編寫，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 管理體系文件編號(hào)方式 HYJT / □□ — □□（ — FB□□） — □□□□ 文件類別： SC— 質(zhì)量手冊(cè)； CX— 程序文件； ZJ— 質(zhì)量記錄； JJ— 檢測(cè)原始記錄； SMP— 標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程 ； SOP— 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程； ZG— 自校規(guī)程； JF— 檢測(cè)方法； ZS— 指導(dǎo)書； FB— 附表； QT— 其他。保證對(duì)管理體系