【正文】 訴和投訴管理程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日關(guān)管理要素進(jìn)行審核，采取相應(yīng)的糾正措施，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證。，辦公室在核查后都應(yīng)該給申訴和投訴者明確答復(fù)。，由辦公室給出書(shū)面答復(fù)，不再出具檢驗(yàn)報(bào)告，復(fù)檢原始記錄與“申訴和投訴登記處理表”一并存檔。復(fù)檢過(guò)程中，監(jiān)督員和辦公室要密切關(guān)注復(fù)檢工作的進(jìn)度和質(zhì)量。程序文件文件編號(hào)：DCCX4－05第3頁(yè) 共4頁(yè)主題：申訴和投訴管理程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日6. 復(fù)檢，在留存樣品又具備復(fù)檢條件時(shí)，一般情況下辦公室應(yīng)安排復(fù)檢，填寫(xiě)申訴和投訴復(fù)檢通知書(shū)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下達(dá)到檢測(cè)室。、監(jiān)督員、參檢人員和其他有關(guān)人員，對(duì)有關(guān)工作的全過(guò)程認(rèn)真核查，進(jìn)行分析研究。，復(fù)檢費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。，應(yīng)當(dāng)面向申訴和投訴者解釋清楚，得到申訴和投訴者的理解。程序文件文件編號(hào)：DCCX4－05第2頁(yè) 共4頁(yè)主題：申訴和投訴管理程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日，要詢問(wèn)清楚有關(guān)細(xì)節(jié)，做好電話記錄，根據(jù)電話記錄填寫(xiě)“申訴和投訴登記處理表”。，應(yīng)熱情耐心，認(rèn)真聽(tīng)取來(lái)訪者的敘述，并請(qǐng)來(lái)訪者填寫(xiě)“申訴和投訴登記處理表”。3. 申訴和投訴的受理、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量或管理體系要素提出申訴和投訴的，統(tǒng)一由辦公室受理。，并對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行分析，必要時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行復(fù)檢，編寫(xiě)更正報(bào)告。本程序適用于公司對(duì)客戶和其他單位對(duì)公司檢驗(yàn)工作質(zhì)量，管理體系要素申訴和投訴的處理。，保存；保存期三年。；、資源滿足客戶要求的程度；、資源情況，滿足客戶要求所采取的檢測(cè)方法；、資源滿足客戶要求的程度及所采用的校準(zhǔn)/檢測(cè)方法；。、確認(rèn)、簽訂“檢測(cè)服務(wù)合同”是我公司了解客戶需求，客戶了解我公司檢測(cè)能力、水平、雙方達(dá)成共識(shí)，規(guī)范雙方行為、保護(hù)雙方權(quán)益的重要舉措，應(yīng)在實(shí)際工作中予以貫徹。程序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，是我公司貫穿整個(gè)檢測(cè)全過(guò)程的服務(wù)宗旨。 適用 本程序適用于“要求、標(biāo)書(shū)和合同”的評(píng)審。 當(dāng)外部支持服務(wù)和供應(yīng)者沒(méi)有獨(dú)立的質(zhì)量保證時(shí)，公司應(yīng)注意加強(qiáng)對(duì)以下幾個(gè)方面的控制： 加強(qiáng)對(duì)低值易耗品的檢查和驗(yàn)收，過(guò)期、失效的不予接收，玻璃器皿應(yīng)有CMC標(biāo)記或?yàn)锳級(jí)品，試劑經(jīng)鑒定合格后方可使用；,并在有效期內(nèi)；檢測(cè)儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)和性能要滿足檢測(cè)要求，并經(jīng)檢定合格后方可使用。 在所有外部支持服務(wù)和供應(yīng)中，必須明確規(guī)定品種、規(guī)格和級(jí)別等要求。 有關(guān)部門(mén)或人員配合本程序的執(zhí)行。 本程序適用于對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)的質(zhì)量進(jìn)行控制。，應(yīng)及時(shí)更換，損壞文件應(yīng)收回。、換版技術(shù)文件及修訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，辦公室要及時(shí)印、發(fā)到檢測(cè)室或有關(guān)人員，收回原文件，原文件如仍有參考價(jià)值的加蓋“作廢參考”章，使其與有效文件有明顯區(qū)別。、換版與作廢，及時(shí)向辦公室提出，經(jīng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱，對(duì)需要修改的由原編寫(xiě)單位提出修改稿和修改說(shuō)明。，妥善保管好文件，未經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)讓他人或借給外單位。、程序文件發(fā)放范圍由公司董事長(zhǎng)決定?！笆芸乇尽焙汀胺鞘芸乇尽保鞘芸乇靖鶕?jù)需要由公司董事長(zhǎng)程序文件文件編號(hào)：DCCX4－02第4頁(yè) 共4頁(yè)主題：文件控制程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日批準(zhǔn)發(fā)送有關(guān)人員，文件更改或換版不通知持有者。、購(gòu)買(mǎi)、復(fù)印、歸檔、發(fā)放、更替、回收銷(xiāo)毀。，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。，經(jīng)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人討論，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由編寫(xiě)人編制?！秾?shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，參照其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等及有關(guān)規(guī)定，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，辦公室組織有關(guān)人員參加。(c) 計(jì)量?jī)x器設(shè)備運(yùn)行檢查方法代號(hào)用“檢查”二個(gè)漢字拼音的第一個(gè)字母“JC”表示，文件序號(hào)用儀器設(shè)備編號(hào)。 (b) 計(jì)量?jī)x器設(shè)備校驗(yàn)方法代號(hào)用“儀?！倍€(gè)漢字拼音的第一個(gè)字母“YJ”表示?！俺绦颉倍€(gè)漢字拼音的第一個(gè)字母“CX”表示，文件序號(hào)用質(zhì)量手冊(cè)章號(hào)加順序號(hào)，中間以“－”分隔。XX 文件序號(hào)文件分類(lèi)代號(hào)公司代號(hào)代號(hào)“XX實(shí)驗(yàn)室”有特征性兩個(gè)漢字（或多個(gè)漢字）拼音的第一個(gè)字母“XX（或＋XX）”表示。程序文件文件編號(hào)：DCCX4－02第2頁(yè)共4頁(yè)主題：文件控制管理程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程等。3. 程序 文件分類(lèi)文件分為管理體系文件；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件；資料及行政文件。、完整、清晰、有效。、標(biāo)準(zhǔn)、資料的歸檔、替換、收集、保管和發(fā)放。 程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，辦公室組織有關(guān)人員參加編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2. 職責(zé)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件文件編號(hào)：DCCX4－02第1頁(yè) 共4頁(yè)主題：文件控制管理程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日 1. 目的和范圍 目的為保證體系正常運(yùn)行,加強(qiáng)對(duì)管理體系文件及相關(guān)文件資料的控制和管理，確保使用的文件資料現(xiàn)行有效，制訂本程序。 本檢測(cè)公司全體人員都有保守秘密的責(zé)任和義務(wù)。 本檢測(cè)公司對(duì)輸入電腦的檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告及其它需要保密的計(jì)算機(jī)文檔均加以密碼保護(hù)，防止在未經(jīng)授權(quán)的情況下被取用。 未經(jīng)客戶同意。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本程序的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理。 本程序適應(yīng)于實(shí)驗(yàn)室從事質(zhì)量活動(dòng)中各相關(guān)文件、數(shù)據(jù)、信息和客戶所有的機(jī)密信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。 發(fā)放編號(hào)：CX 受控狀態(tài)：建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件文件編號(hào)：DCCX2007 第 A2版編 寫(xiě) 人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期： 年 月 日實(shí)施日期： 年 月 日 持有人： 程序文件目錄序號(hào) 代 號(hào) 名 稱1 DCCX4－01 《機(jī)密信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)程序》2 DCCX4－02 《文件控制管理程序》3 DCCX4－03 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)管理程序》4 DCCX4－04 《合同評(píng)審管理程序》5 DCCX4－05 《申訴和投訴的處理程序》6 DCCX4－06 《糾正措施、預(yù)防措施及管理改進(jìn)程序》7 DCCX4－07 《記錄的管理程序》。8 DCCX4－08 《內(nèi)部審核管理程序》9 DCCX4－09 《管理評(píng)審控制程序》10 DCCX5－01 《人員培訓(xùn)管理程序》11 DCCX5－02 《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》12 DCCX5－03 《檢測(cè)和校準(zhǔn)方法管理程序》13 DCCX5－04 《開(kāi)展新工作項(xiàng)目的管理程序》14 DCCX5－05 《允許偏離措施管理程序》15 DCCX5－06 《檢測(cè)工作管理程序》16 DCCX5－07 《微機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備數(shù)據(jù)管理程序》17 DCCX5－08 《設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》18 DCCX5－09 《儀器設(shè)備期間核查管理程序》19 DCCX5－10 《量值溯源管理程序》20 DCCX5－11 《抽樣和樣品處置管理程序》 21 DCCX5－12 《實(shí)驗(yàn)室結(jié)果質(zhì)量控制程序》22 DCCX5－13 《實(shí)驗(yàn)室間檢驗(yàn)比對(duì)與能力驗(yàn)證程序》23 DCCX5－14 《檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)意外情況處理程序》 24 DCCX5－15 《結(jié)果報(bào)告管理程序》 25 DCJL 質(zhì)量記錄目錄程序文件文件編號(hào)DCCX4－01第1頁(yè) 共2頁(yè)主題：機(jī)密信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)程序第A2版 第0次修改頒布日期： 2007年12月30日1. 目的和范圍 為維護(hù)本檢測(cè)公司和客戶的權(quán)益,保護(hù)機(jī)密信息及知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專有權(quán)）的安全，制定本程序。2. 職責(zé)。3. 工作程序 需要保護(hù)的機(jī)密信息和專有權(quán)包括（但不限于）： 客戶提供的涉及商業(yè)、技術(shù)或?qū)＠缘拿孛芪募Y料； 客戶委托時(shí)提交的文件資料和樣品； 檢測(cè)過(guò)程所產(chǎn)生的結(jié)果或其它信息； 本檢測(cè)公司所有質(zhì)量體系文件； 其它需要保密的內(nèi)容。 未經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得將管理體系文件泄露給他方。 一般情況下，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)由客戶或其代理人親自到公司領(lǐng)取，若客戶要求以電話、郵寄、傳真等方式傳遞，應(yīng)在合同中明確規(guī)定，本檢測(cè)公司經(jīng)辦程序文件文件編號(hào)：DCCX4－01第2頁(yè) 共2頁(yè)主題：機(jī)密信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)程序第A2版 第0次修改頒布日期： 2007年12月30日人必須按客戶提供的姓名、聯(lián)系地址和電話號(hào)碼進(jìn)行單線傳遞，不允許進(jìn)行不負(fù)責(zé)任的公開(kāi)傳遞，以免造成泄密。對(duì)違犯本程序或國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予不同程度的處分，觸犯法律的將送司法機(jī)關(guān)依法處理。 適用范圍本程序適用于質(zhì)量（管理）手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料、委托方提供的技術(shù)資料及其它需要受控的文件資料的控制和管理。管理體系文件由辦公室負(fù)責(zé)管理,確保發(fā)放文件現(xiàn)行有效。，由辦公室組織，檢測(cè)室具體編制， 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。確保發(fā)放文件現(xiàn)行有效。不使用過(guò)期或作廢的文件資料。 管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)又包括儀器設(shè)備操作規(guī)范、儀器設(shè)備維護(hù)規(guī)范、儀器設(shè)備校驗(yàn)方法、儀器設(shè)備運(yùn)行檢查方法），質(zhì)量文件（各種質(zhì)量記錄表、技術(shù)記錄表）等。：技術(shù)資料、圖書(shū)資料、上級(jí)來(lái)文、各地來(lái)文等。 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)用“質(zhì)量”二個(gè)漢字拼音的第一個(gè)字母“SL”文件序號(hào)用版本號(hào)。（用ZY表示）(a) 儀器設(shè)備操作規(guī)范（規(guī)程）屬作業(yè)指導(dǎo)書(shū)類(lèi)別，采用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)“ZY”表示，文件序號(hào)用儀器設(shè)備編號(hào)。文件序號(hào)用儀器設(shè)備編號(hào)。(d) 質(zhì)量記錄表代號(hào)用“記錄”二個(gè)漢字拼音的第一個(gè)字母“JL”表示，檢測(cè)記錄用“JB”表示，文件序號(hào)一般為相應(yīng)文件代號(hào)加順序號(hào)，順序號(hào)加小括號(hào)程序文件文件編號(hào)：DCCX4－02第3頁(yè) 共4頁(yè)主題：文件控制程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日（文件發(fā)放編號(hào)按發(fā)放順序編號(hào)或原文件編號(hào)）。，下達(dá)編寫(xiě)任務(wù)書(shū)（文件編寫(xiě)審批表），檢測(cè)室指定專人編寫(xiě)。，由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、發(fā)放、更新、回收或銷(xiāo)毀、歸檔保存。有關(guān)人員應(yīng)積極協(xié)助。；標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件發(fā)放到檢測(cè)室的必須編號(hào)、登記受控，掌握文件去向，領(lǐng)用人應(yīng)簽字負(fù)責(zé)。、程序文件由辦公室組織宣貫，以使全體職工了解、掌握和貫徹實(shí)施。、標(biāo)準(zhǔn)資料和質(zhì)量文件資料的發(fā)放，應(yīng)保證工作人員方便使用。，可進(jìn)行換版，換版文件的編寫(xiě)、審查、。 、換版管理體系文件，辦公室要及時(shí)印發(fā)到有關(guān)部門(mén)及人員并及時(shí)收回原文件。程序文件文件編號(hào)：DCCX4－03第1頁(yè) 共1頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)管理程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日1. 目的和范圍 為保證外部支持服務(wù)和供應(yīng)，符合本檢測(cè)公司實(shí)際工作的要求，確保外部支持服務(wù)和供應(yīng)的質(zhì)量，制定本程序。2 職責(zé)。3 工作程序：檢測(cè)儀器設(shè)備（耗材）的選擇、購(gòu)置、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、計(jì)量檢定；儀器設(shè)備管理按程序文件DCCX5－08《設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》、DCCX5－10《量值溯源管理程序》執(zhí)行。，并對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)者的有關(guān)情況給予必要的記錄，建立《外部支持服務(wù)和供應(yīng)者名單》。程序文件文件編號(hào)：DCCX4－04第1頁(yè) 共2頁(yè)主題：合同評(píng)審管理程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日目的 明確對(duì)“要求、標(biāo)書(shū)和合同”的評(píng)審，規(guī)范評(píng)審的方法和程序，以確保在符合法律、法規(guī)要求的前提下，最大限度的滿足客戶的要求，取得客戶的信任。職責(zé) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，辦公室具體實(shí)施。我公司將通過(guò)交談、洽談、征詢等手段，充分了解客戶需求，以便為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，滿足客戶需求。：（直接）交談、洽談，協(xié)商，和記錄確認(rèn)客戶電話、口頭訂單，達(dá)成共識(shí)，草簽合同；：由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)上款活動(dòng)進(jìn)行評(píng)程序文件文件編號(hào)：DCCX4－05第2頁(yè) 共2頁(yè)主題：合同評(píng)審管理程序第A2版 第0次修改頒布日期：2007年12月30日審；（日常委托檢測(cè)可以