【正文】 糾正措施的實施和驗證 a）責任部門、相關(guān)崗位人員負責糾正措施的實施。 不符合原因分析、糾正措施制定 a） 責任部門調(diào)查分析產(chǎn)生問題的原因。 3 職責 中心副主任 負責質(zhì)量體系改進工作。 如果不符合檢測工作影響的檢測報告已經(jīng)發(fā)出，則由報告發(fā)出人負責追回后，重新發(fā)放符合要求的檢測報告。 包括： A 類一般不符合：偶然的一般不符合； 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 不符合檢測工作控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 B 類一般不符合：可能再次發(fā)生的一般不符合。 5. 支持性文件 《不符合檢驗工作控制程序》 《糾正措施控制程序》 《管理評審程序》 《服務(wù)客戶程序》 6. 記錄 《申訴與投訴登記 /報告表》 《申訴與投訴處理結(jié)果通知書 /回執(zhí)》 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 客戶申訴與投訴處理程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 申訴與投訴處理結(jié)果通知書 /回執(zhí) 編號： 單位 聯(lián)系人 地址 電話 /傳真 申訴與投訴內(nèi)容摘要： 申訴與投訴處理結(jié)果： 中心（蓋章） 年 月 日 敬請貴單位填寫對申訴與投訴處理結(jié)果的意見后， 請在三十天內(nèi)將此單按下面通信地址寄回本中心，不勝感謝！ 貴單位對處理結(jié)果的意見： （蓋章） 年 月 日 中心地址： 郵編： 聯(lián)系人： 電話： 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 45 頁 共 4 頁 客戶申訴與投訴處理程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 申訴與投訴登記 /報告表 編號： 申訴與投訴單位 電 話 申訴與投訴代表姓名 投訴方式 投訴日期 送 檢 日 期 檢測報告編號 申訴與投訴內(nèi)容： 申訴與投訴受理人簽字： 年 月 日 處理意見： 質(zhì)量負責人簽字： 年 月 日 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 不符合檢測工作控制程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 識別和控制檢測工作中出現(xiàn)的不符合項，使不符合工作得到及時妥善處理，確保檢測結(jié)果 、報告的準確性，防止不合格報告的發(fā)放或使用。 對于檢測工作質(zhì)量方面的申訴與投訴，核實結(jié)果應(yīng)報技 術(shù)負責人。 質(zhì)量管理辦公室 負責制定、修改、完善本程序，指導(dǎo)和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效的運行。 供應(yīng)品的驗收 供應(yīng)科采購到貨后，應(yīng)對采購供應(yīng)品的質(zhì)量進行組織驗收， 采購量較少的供應(yīng)品可采用逐個驗收的方法 ， 采購量大的實施抽查驗收的方法 ； 技術(shù)指標要求高的應(yīng)采用逐個驗收的方法，技術(shù)指標要求較低的可采取抽查驗收的方法。 供應(yīng)商評價 供應(yīng)科采購員根據(jù)供應(yīng)品需求目錄和推薦的供應(yīng)商，主動收集供應(yīng)商的資質(zhì)和能力證明材料，填寫《供應(yīng)商評價表》。 計量校準 /檢定服務(wù)供應(yīng)商評價 設(shè)備管理員負責收集外部校準 /檢定機構(gòu)的校準 /檢定資質(zhì)證明和技術(shù)能力范圍證明資料，填寫《供應(yīng)商評價表》。 分包方 再評價 每年底， 業(yè)務(wù)接待室 對本年度已選用的分包方就其服務(wù) 、能力情況進行再評價活動，對分包方名冊中的不適宜的分包方進行必要的調(diào)整。 根據(jù)本中心檢測工作的實際需要，業(yè)務(wù)接待室或檢測室提出需分包的檢測項目。 2 范圍 適用于本中心檢測項目分包的管理和控制。對分包方的評價按《檢測分包程序》執(zhí)行。 要求、標書、合同中的其他要求及其一致性。 負責常規(guī)的、簡單的檢測項目的評審，收集、保存合同評審紀錄。技術(shù)標準有效性確認參照《檢測方法選擇與確認控制程序》執(zhí)行。 文件的作廢、處理 對失效和作廢的文件，由檔案資料管理員按原發(fā)放的范圍和場所及時收回并 填寫《文件收、發(fā)登記表》防止誤用。按本程序中的 條要求進行保管。 質(zhì)量管理辦公室主任對相關(guān)部門現(xiàn)行文件每年組織一次審查，以保證持續(xù)適用和滿足使用要求。 收到外來文件時，檔案資料管理員交領(lǐng)導(dǎo)查閱后，填寫《文件收、發(fā)登記表》，并在“內(nèi)部 /外部”欄寫明“外部”，按要求處理。 記錄編號規(guī)定 。 其他質(zhì)量管理性文件由質(zhì)量管理辦公室組織編寫，中心主任或副主任審批。 現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書，由實驗室指定專人負責保管。 質(zhì)量負責人 負責組織編制《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理性文件。 監(jiān)督檢查 技術(shù)負責人根據(jù)公正性聲明和公正性措施的要求，對各項措施的落實情況進行定期檢 查，確保各項措施得到切實有效的落實。 檢測人員：在檢測工作的各個環(huán)節(jié)中必須客觀公正地進行工作。 中心主任根據(jù)技術(shù)負責人的處理意見和調(diào)查情況，批準處理措施，對情節(jié)嚴重者按國家和本中心有關(guān)規(guī)定進行處理。 如客戶要求用傳真或電子信箱傳送 檢驗報告時，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)確保發(fā)送過程的準確性和安全性，同時，業(yè)務(wù)接待員在發(fā)放記錄上詳細記錄發(fā)送的時間和方式等詳細信息，確保過程可復(fù)現(xiàn)。對客戶提交的樣品和技術(shù)資料，以及在檢測過程中所獲得的各種國家機密和商業(yè)秘密的保密工作負責，不得允許與該項目無關(guān)人員參觀，不得對樣品和資料進行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。 4 工作程序 保密工作管理 中心主任根據(jù)國家法律法規(guī)和計量工作各種文件規(guī)定，確定本中心的保密要求，并對保密工作中出現(xiàn)的問題進行處理；技術(shù)負責人根據(jù)保密要求，落 實各種保密措施，提出對泄密事件的處理意見。 xx 市 動物 實驗室 主任： 二〇〇七年四月十日 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 修訂頁 發(fā) 布 日 期： 20200410 修 訂 頁 修訂序號 對應(yīng)的文件、條款 修訂內(nèi)容 批準人 批準日期 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 保護客戶機密信息和所有權(quán)程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 1 目的 為了保護國家、客戶和本中心的機密信息，使其正當利益不受侵害，維護本中心的公正性地位和良好信譽，特編制本程序。 技術(shù)負責人應(yīng)組織定期檢查樣品和相關(guān)附件資料的交接過程中各 項保密措施的落實情況，以及其他保密文件資料的保管保密情況，發(fā)現(xiàn)有違反保密制度的現(xiàn)象及時制止。客戶可以利用本中心出具的檢驗報告進行相關(guān)民事活動，但是須全文引用，不得部分引用檢驗報告。 監(jiān)督和違章處罰 全體員工必須自覺執(zhí)行為保護客戶機密信息和所有權(quán)所制定的全部規(guī)定和要求。 3 職責 中心主任：發(fā)布公正性聲明，制定公正性措施。 當檢測人員與被檢對象存在 利益關(guān)系時，應(yīng)主動報告情況并采取回避措施。 2 范圍 適用于本中心與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 負責技術(shù)管理文件的管理工作。 以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、攝影的或書面的形式。例如 質(zhì)量手冊第 1 章 ： ?！胺鞘芸亍蔽募刹贿M行標識。若因工作調(diào)離原崗位，持有 受控文件的人員應(yīng)交回文件，檔案資料管理員應(yīng)登記《文件收、發(fā)登記表》，辦理回收登記手續(xù)。 對文件更改的審批，由原審批人審批。 每版質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、其它重要管理性文件 (包括外來文件 )均為永久性保存文件。 技術(shù)標準有效性檢查與確認 中心檔案室應(yīng)及時收集和了解與檢測項目有關(guān)的國際、國內(nèi)最新技術(shù)標準，并建立標準信息庫。 技術(shù)負責人 負責新項目、復(fù)雜項目的要求、標書、合同的評審。 本 中心滿足客戶要求的能力。 d）對于顧客口頭提出的要求，業(yè)務(wù)接待室負責用專業(yè)術(shù)語整理成書面材料。當合同需要 修訂時，應(yīng)與客戶聯(lián)系及時解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。 實驗室 負責監(jiān)督相關(guān)分包方的檢測活動 。執(zhí)行合同 (協(xié) 議 )過程中，若分包方的條件發(fā)生變化，不能滿足原協(xié)議的要求時，應(yīng)及時中止合同 (協(xié)議 )，另選其他分包方。 5 支持性文件 《結(jié)果報告程序》 《合同評審程序》 6 記錄 《檢測分包方評審表》 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 6 頁 檢測分包程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 《合格分包方名冊》 《檢測分包項目登記表》 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 6 頁 檢測分包程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 檢測分包方評審表 編號： 分 包 方 分 包 項 目 評 審 內(nèi) 容 檢測人員 數(shù)量、 素質(zhì)情況 檢測設(shè)備是否 符合分包項目要求 檢測設(shè)備 受檢情況 環(huán)境條件 質(zhì)量體系的建立和 運行情況 服務(wù)質(zhì)量 技術(shù)負責人意見 年 月 日 中心主任意見 年 月 日 制表人： 制表日期： 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 6 頁 檢測分包程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 合格分包方名冊 編號： 序號 實驗室名稱 聯(lián)系電話 聯(lián)系人 分包項目 質(zhì)量體系 資格情況 備注 編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 批準： 年 月 日 程序文件 文件編號： 第 1 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 6 頁 檢測分包程序 發(fā) 布 日 期： 20200410 分包檢測項目登記表 編號： 日期 分包內(nèi)容 分 包 單 位