【正文】 證檢測(cè)工作 質(zhì)量得到有效的控制。因 此，對(duì)二個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)場(chǎng) 地 ， 本室將其獨(dú)立成 室 、 嚴(yán)格劃定區(qū) 分 。 試驗(yàn) 室對(duì)此必須采取有效的 隔離措施。 檢測(cè)人員進(jìn)行室外檢測(cè)活動(dòng)時(shí) ， 必須嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)制定的安全管理規(guī)定執(zhí)行 ， 具 體詳見(jiàn)《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的管理程序 》。 安全管理制度 檢測(cè)人員進(jìn)行 室內(nèi)檢測(cè)時(shí) ， 應(yīng)注意用電 、 用火安全 ， 應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備 、 儀器操作 規(guī)程進(jìn)行操 作 ， 工作態(tài)度端 正 ， 認(rèn)真嚴(yán)肅 ， 避免因疏忽大意等人為原因而造成人員傷 亡。 內(nèi)務(wù)管理制度 進(jìn)行室內(nèi)檢測(cè)工作 時(shí) ， 應(yīng)保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi) 生 ， 檢測(cè)完畢 后 ， 應(yīng)依據(jù)各設(shè) 備 、 儀器 的操作規(guī)程對(duì)設(shè) 備 、 儀器進(jìn)行清潔維 護(hù) ， 每周至少要安排一個(gè)下午對(duì)檢測(cè)室內(nèi)環(huán)境設(shè) 施進(jìn)行清洗排污。 19 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B07— 2020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 設(shè)施和環(huán)境控制程序 頒布日 期 ： 2020 年 7月 1 日 3)外部現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)環(huán)境條件的控制， 檢測(cè)工作人員在外部現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展檢測(cè) 時(shí) ， 應(yīng)當(dāng)先就現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)設(shè)備樣品和 檢測(cè)質(zhì)量的影響進(jìn)行評(píng)估。 例如干濕球溫度 計(jì)一定要保持對(duì)濕球的連續(xù)加水等。 環(huán)境條件的控制與維護(hù) 1)檢測(cè)員要 經(jīng) 常監(jiān)視設(shè)施的工作狀 態(tài) ， 當(dāng)環(huán)境條件出現(xiàn)較大的波 動(dòng) ， 可能影響檢 測(cè)結(jié)果 時(shí) ， 應(yīng)當(dāng)立即停止工 作 ， 記錄有關(guān)情況并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告 ， 經(jīng)證實(shí)且有必要 時(shí)， 檢測(cè)人員需對(duì)此前取得的測(cè)量結(jié)果的可靠性及其影響進(jìn)行評(píng)估 。 2)檢測(cè)設(shè)備的工作狀態(tài)對(duì)停 電 、 電壓波動(dòng)及電磁干擾比較靈敏 的 ， 試驗(yàn) 室應(yīng)當(dāng)采取相 應(yīng)的防范措施。 設(shè)施配置 后 ， 檢測(cè) 組應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備制定監(jiān)控手 段 ， 設(shè)立記錄制度 ， 將其列入 試驗(yàn) 室設(shè)備儀器清 單 ，按計(jì)劃執(zhí)行 維修、檢修等。 4 工作程序 環(huán)境條件要求的確定 檢測(cè)組根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的要 求 ， 同時(shí)考慮實(shí)際影響的主要因 素 ，如灰塵 ， 溫 度 、濕 度 、 噪 聲 (級(jí) )、 照 明 、 電力供 應(yīng) 、 振 動(dòng)(級(jí) )、 電磁干擾 等 ， 確定對(duì)檢 測(cè)結(jié)果可能造成偏差的環(huán)境目 標(biāo) ， 制定環(huán)境控制條件與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng) 表 ， 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé) 人審批后，對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行有效的監(jiān)控和維持。 質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)各檢測(cè)部的試驗(yàn)環(huán)境條件的監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督。 3 職責(zé) 檢測(cè)組負(fù)責(zé)提出做好環(huán)境設(shè)施的裝備和檢修工作申請(qǐng)和計(jì)劃。 5 質(zhì)量記錄 BY/R142020 培訓(xùn)申請(qǐng)表 BY/R152020 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 BY/R162020 培訓(xùn) 簽到 表 BY/R172020 人員基本情況 表 18 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B07— 2020 第 1 頁(yè) 共 32 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 設(shè)施和環(huán)境控制程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1日 設(shè)施和環(huán)境控制程序 1 目的 對(duì)可能影響檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 人員培訓(xùn)和考核 檔案的管理 綜合組 負(fù)責(zé)保管 人員培訓(xùn)和考核 檔案，歸檔的內(nèi)容有： ①檔案資料清單 ②專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘材料； ③業(yè)務(wù)自傳和業(yè)務(wù)工作總結(jié) ； 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員日常 、 年度 、 任職期滿(mǎn)單位考核登記表； ④專(zhuān)業(yè)技術(shù)學(xué)歷、進(jìn)修材料。 內(nèi)審員由國(guó)家授權(quán)的單位 (如認(rèn)證、咨詢(xún)機(jī)構(gòu) )培訓(xùn)和考核，持證上崗。 人員資格管理與控制 關(guān)鍵崗位人員 (操作重要儀器設(shè)備和從事檢測(cè) 、 結(jié)果評(píng)價(jià)和檢測(cè)報(bào)告簽署的人員 ) 的培 訓(xùn) ， 由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn) 行 ， 每年至少進(jìn)行一次必要的培訓(xùn)考 核 。 試驗(yàn) 室應(yīng)盡量保持臨時(shí)聘用人員的相對(duì) 穩(wěn)定 ， 優(yōu)先聘用曾經(jīng)從事相關(guān)工作的臨聘 人員。 臨時(shí)聘用人員的管理與控制 試驗(yàn)室應(yīng)盡量使用長(zhǎng)期雇傭的人員 ， 保持人員 的相對(duì)穩(wěn)定 ， 當(dāng)由于特殊增加的工 作任務(wù)需要額外短期間增加臨時(shí)聘用人員 時(shí) ， 由綜合組提出申 請(qǐng) ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署意 見(jiàn)，主任批準(zhǔn)。 3)主任根據(jù)年度考核內(nèi)容對(duì)全體人員進(jìn)行年度考核。 年度的考核 1)年度考核的內(nèi)容包括員工的思想素質(zhì)、工作業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。 考核要求與崗前考核相同。 人員的業(yè)績(jī)考核 崗前考核 培訓(xùn)結(jié)束 后 ， 由執(zhí)教人員及質(zhì)量負(fù)責(zé)人考核確 認(rèn) ， 其 中 ， 理論考核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 出題 ， 實(shí)際操作考核由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé) ； 綜合組 將考核結(jié)果記錄在《 人員基本情況 表 》 ，考核合格后，取得培訓(xùn)合格證或上崗證后才允許上崗。 新標(biāo)準(zhǔn)的宜貫 1)新標(biāo)準(zhǔn)的宜貫范圍包括新頒布的有關(guān)技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn) 、 準(zhǔn)備開(kāi)展的 新檢測(cè)項(xiàng)目 的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和 原標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)較大的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程。 ． 3 外部培訓(xùn)的實(shí)施： 1)收到外單位的培訓(xùn)通知后，由主任批準(zhǔn)后，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人下發(fā) 培訓(xùn)通知； 2)培訓(xùn)完成 后 ， 培訓(xùn)人員應(yīng)將本次培訓(xùn)的上崗證或結(jié)業(yè)證及個(gè)人培訓(xùn)總結(jié)交業(yè)務(wù) 組存入個(gè)人檔案。 2)每次培訓(xùn)實(shí)施前將以人員培訓(xùn)通知形式提前一周通知。 在職人員的培訓(xùn)內(nèi)容： 1)按 條全部?jī)?nèi)容； 2)評(píng)審準(zhǔn)則的有關(guān)內(nèi)容； 3)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的有關(guān)知識(shí)； 4)檢測(cè)技術(shù)、技能和儀器設(shè)備的操作、維護(hù)、保養(yǎng)技能； 5)誤差理論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)； 6)參加上級(jí)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)組織的上崗資格培訓(xùn)班和技術(shù)培訓(xùn)班。 4 工作程序 業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃 每年年初 (1 月份 )由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)各組提出的培訓(xùn)要求及培訓(xùn)目標(biāo) ， 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工通過(guò)必要的培訓(xùn)，掌握本崗位的技術(shù)能力，滿(mǎn)足崗位工作的需要。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。 6 相關(guān) 文件 (1)《管理評(píng)審程序》 (2)《質(zhì)量信息反饋和糾正措施程序》 (3) 《檢測(cè)原始記錄管理程序》 7. 相關(guān)記錄 BY/R062020 內(nèi)審計(jì)劃表 BY/R072020 內(nèi)審 簽到 表 BY/R082020 內(nèi)審檢查記錄 表 BY/R092020 內(nèi)審不符合項(xiàng)通知 單 BY/R102020 內(nèi)審報(bào)告單 15 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B06— 2020 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 人員培訓(xùn)和考核 管理程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1 日 人員培訓(xùn)和考核 管理 程序 1 目的 人員是最寶貴的資源 ， 一個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的水平高低優(yōu)劣 ， 很大程度上取決于人員的素 質(zhì)和水 平 ， 為了提高檢測(cè)人員業(yè)務(wù)水 平 ， 增強(qiáng)服務(wù)意 識(shí) ， 因 此 ， 對(duì)有關(guān)因素進(jìn)行有效 控制。 資料存檔 內(nèi)審結(jié)束 后 ， 內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給質(zhì)量負(fù)責(zé) 人 ，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人將內(nèi)審和管理評(píng)審資料一起建 檔 ， 資料信息管理員存 檔 ， 并執(zhí)行 《 記錄管理程 序 》。 跟蹤驗(yàn)證糾正措施 (1)對(duì)各部門(mén)的糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟 蹤 、 檢查和驗(yàn)證 ， 將跟蹤結(jié)果填 寫(xiě) 《 不符合項(xiàng)通知單 》并提交管理評(píng)審。 編寫(xiě)審核報(bào)告 內(nèi)審組長(zhǎng)在末次會(huì) 議后的一周 內(nèi) 完 成《 內(nèi)部審核報(bào) 告 單 》 的編 寫(xiě) ，由全體內(nèi)審員簽 字，經(jīng) 主任 審核批準(zhǔn)后，由內(nèi)審組發(fā)至各部門(mén)，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。 (5)當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正 預(yù)防 措施并書(shū)面通知可能受到影響的所有委托方。 現(xiàn)場(chǎng)審核 (1)內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量 審 核 檢查記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過(guò)交談、查閱文 件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀(guān)證據(jù)并逐項(xiàng)做好記錄； (2)如提供的證據(jù)證明符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在《內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表》上填寫(xiě)符合； (3)如提供的證據(jù)證明不符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在 (內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表》上填寫(xiě)不符合，并及時(shí)與受審核部門(mén)聯(lián)系、交換意見(jiàn) 并 得到確認(rèn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人 、 受審核部門(mén)負(fù)責(zé) 人 、內(nèi)審組成員及 相關(guān)人員出席。 《 質(zhì)量 管理體系 內(nèi)審 計(jì)劃 表 》內(nèi)容包括： 13 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B05— 2020 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 內(nèi)部 審核程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1日 策劃計(jì)劃 組織內(nèi)審組 制定內(nèi)審計(jì)劃 符合項(xiàng) 策劃計(jì)劃 審核實(shí)施 編制內(nèi)審報(bào)告策劃 批準(zhǔn)并分發(fā)報(bào)告 責(zé)任部門(mén)整改 跟 蹤驗(yàn)證 提交管理評(píng)審 文件修訂 記錄存檔 工作流程圖 (1)審核的目的、范圍； (2)審核的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)； (3)審核人員； (4)審核日程安排； (5)受審核部門(mén)和涉及的要求、內(nèi)容； (6)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前一周由內(nèi)審組長(zhǎng)發(fā)至各有關(guān)部門(mén)和人員。 內(nèi)審員任命及培訓(xùn) (1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人召開(kāi)內(nèi)審組組員會(huì)議，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)和宣讀內(nèi)審員守則； (2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人依 據(jù) 《 質(zhì)量 管理體系 內(nèi)審 計(jì)劃 表 》 提出本次評(píng)審目的、范圍內(nèi)容和要求； (3)本試驗(yàn)室有證內(nèi)審員培訓(xùn)本次內(nèi)審員，考核合格后上崗。 內(nèi)審組人員 名單由 主任 審批。 一般每年至少審核一次 ， 特殊情況可適當(dāng)增加審核頻 次。 4 工作流程 工作流程圖 (見(jiàn)下頁(yè) )。 2 適用范圍 本程序適用于本 試驗(yàn) 室內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。 5 記錄、 表格 BY/R052020 不合格及 糾正 預(yù)防 措施 記錄 表 12 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) BY/B05— 2020 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 內(nèi)部 審核程序 頒布日 期 ： 2020 年 7月 1 日 內(nèi)部審核程序 1 目的 內(nèi)部審核是驗(yàn)證本 試驗(yàn) 室質(zhì)量管理體 系所有規(guī)定和要求的適宜 性 ， 以及體系運(yùn)行 的可行性及其效 果 ， 為改進(jìn)質(zhì)量管 理 體系及管理評(píng)審提供依 據(jù) 。 應(yīng)將監(jiān)督工作的情況做好記錄 ，每月 25日向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱簽名后交回給質(zhì)量監(jiān)督 員 。 質(zhì)量監(jiān)督員與被監(jiān) 督人員有爭(zhēng)議時(shí)，被監(jiān)督人員應(yīng)服從監(jiān)督員的監(jiān)督。 質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn) 過(guò)程 偏離標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以制止，并提出糾正 措施 ，要求責(zé)任人改正。 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)按檢測(cè) 要求對(duì)檢測(cè) 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān) 督 。 質(zhì)量監(jiān)督員可隨時(shí)對(duì)委托的產(chǎn)品 (材料 )檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督 ， 有權(quán)對(duì)整個(gè)過(guò)程 、 一個(gè) 或多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查監(jiān) 督 。 綜合組 負(fù)責(zé)質(zhì)量 體系文件的使用 、 保存及有效性的監(jiān)督 ， 并對(duì)所有質(zhì)量監(jiān)督記錄存 檔。 做好監(jiān)督記錄，并有責(zé)任及時(shí)向主任或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系監(jiān)督工作的控制管理。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量監(jiān)督員在檢測(cè) 工作中實(shí)施監(jiān)督管 理 。 如果違反而導(dǎo)致泄密，要追究當(dāng)時(shí)人責(zé)任，視情況輕重給予必要的處分。 所有檢測(cè)試驗(yàn)的數(shù)據(jù)和資料 ， 未經(jīng)委托方同意 ， 保證不轉(zhuǎn)讓給第三方利用 ， 也不用 于本單位的技術(shù)開(kāi)發(fā)，更不能在內(nèi)外進(jìn)行交叉?zhèn)鬟f。 4 細(xì)則 對(duì)受檢產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、試驗(yàn)情況為委托方保密。 3 職責(zé) 試驗(yàn) 室全體工作人員均有履行保密的義務(wù)。 5 記錄、 表格 BY/R042020 新檢測(cè)項(xiàng)目 申請(qǐng) 評(píng)審 表 10 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B03— 2020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 保護(hù)委托方 機(jī)密和所有權(quán)程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1 日 保護(hù)委托方 機(jī)密和所有權(quán)程序 1 目的 保證委托單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及商業(yè)方面的合法權(quán)益不因其產(chǎn)品在我 室受檢而蒙受損 害。經(jīng)認(rèn)證或認(rèn)可批準(zhǔn)后，正式開(kāi)展該檢驗(yàn)項(xiàng)目。 驗(yàn)收評(píng)審 新檢測(cè)項(xiàng)目完成后 ， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和檢測(cè)組組長(zhǎng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)有關(guān)工作開(kāi)展的 情況 ， 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交新檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)總結(jié)報(bào)告及相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告 等技術(shù)