【正文】 1042020 第 3 頁 共 3 頁 標 題：文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 文件的評審和更改 技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人應(yīng)定期分別組織對現(xiàn)有技術(shù)文件和管理體系文件 進行評審，必要時進行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 文件破損嚴重影響使用時，文件使用人可到辦公室更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同，破損文件按本程序 。受控文件應(yīng)加蓋“受控文件”印章。保證對管理體系運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用現(xiàn)行有效的文件。 管理體系文件編號方式 HHRBDC / □□ — □□（ — FB□□） — □□□□ 文件類別： SC— 質(zhì)量手冊； CX— 程序文件； ZJ— 質(zhì)量記錄； JJ— 檢測原始記錄； CG— 操作規(guī)程； ZG— 自校規(guī)程； JF— 檢測方法； ZS— 指導書； FB— 附表； QT— 其他。 其它文件由實驗室主任指定人員編寫，實驗室主任批準。 文件的編制、批準 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責人根據(jù) ISO/IEC17025： 2020《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、 GB/T154812020《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、 CNAS/CL01:2020《檢測和校準實驗室能力認可準則 》的要求組織編制，實驗室主任批準。 文件資料按其管理方式分為受控類和非受控類。質(zhì)量計劃則是實驗室針對特定質(zhì)量活動，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。 c) 作業(yè)指導書：作業(yè)指導書是程序文件的細化，指導開展檢驗工作和管理工作的操作性文件； d) 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實、準確、及時。 四、程 序 文件分類 文件資料按其性質(zhì)分為四類： a) 質(zhì)量手冊是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、部門和人員職責以及體系中各職能部門質(zhì)量活動的要點。 二、范 圍 適用于本實驗室內(nèi)部制定和形成的和來自外部的與檢測工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料的控制。 ，各部門負責人有責任對其做好宣貫工作。 權(quán)歸實驗室主任。 ，不得自行更改。 。 ,不得外借和帶離實驗室。 領(lǐng)用人員在調(diào)離實驗室 時應(yīng)及時交回手冊。 受控副本上交認可委，并發(fā)放至技術(shù)負責人 XXX。修改的部分應(yīng)由其簽字并注明修改日期。修改的手冊報實驗室主任批準發(fā)布實施。 遇有以下情況，手冊應(yīng)予修訂： 實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實工作或有不完善之處； 組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行； 現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標準和法律、法規(guī)有矛盾； 內(nèi)審和評審中認為需要進行調(diào)整。 .3 非受控手冊文本僅作發(fā)放登記，不作發(fā)放編號。手冊內(nèi)容需作更改時，應(yīng)首先對受控正本進行更改，其后再對受控副本進行跟蹤更換。正本和副本，受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標記。 HHRBDC/CX01042020《文件控制程 序》進行。 由實驗室主任組織技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和綜合室對質(zhì)量手冊初稿進行討論，專門會議審定，記錄由綜合室負責存檔。 質(zhì)量負責人應(yīng)維護質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。 質(zhì)量手冊由實驗室主任批準和發(fā) 布實施。 二、范 圍 適用于本實驗室質(zhì)量手冊的編制、修訂、改版和使用。 在監(jiān)測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審過程中 ，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本中心誠信度時，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時對責任人進行教育或處罰，同時質(zhì)量負責人啟動《不符合的檢測工作控制程序》、《糾正措施程序》或《預防措施程序》。 中心主任應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導對我中心監(jiān)測活動公正性的理解和支持， 并要求行政主管部門領(lǐng)導出具不對本中心工作實施財務(wù)、行政或其它方面的干預，確保本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷獨立性和誠實性的公告 (或聲明 )。 三、職 責 實驗室主任負責發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承擔相關(guān)法律責任； 實驗室全體員工按公正性聲明要求開展檢測活動； 質(zhì)量負責人負責對檢測工作誠信度進行監(jiān)督。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0101FB012020《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測報告（結(jié)果）登記表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042020《文件控制程序》 HHRBDC/CX01052020《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序》 HHRBDC/CX01132020《檔案管理程序》 華惠道橋檢測實驗室 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01022020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 保證實驗室誠信度的政策和程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 確保本中心全體員工不受任何來自不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷的獨立性和誠實性。 ，不準將文件帶至公共場所和家中，防止泄密。 自取。 華惠道橋檢測實驗室 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01012020 第 2 頁 共 2 頁 標 題： 保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 保密員按《試驗委托單》中客戶要求或商定的接受時間，及時發(fā)送檢測報告或檢測結(jié)果。 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報告，為維護委托方的保密要求，具體可以指定保密員進行操作。 未征得質(zhì)量負責人同意，工作人員不可進入與本職工作無關(guān)的樣品室、檢測室；不得直接或間接地查看、詢問與已無關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測情況。 試驗區(qū)域、樣品室應(yīng)實行加鎖管理。 三、職 責 保密工作由質(zhì)量負責人負責，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負責監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責任。華惠道橋檢測實驗室 HHRBDC/CX0101~38— 2020 ............................................................................................................................... 3 標 題： 保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序 .................................................................................................. 8 標 題： 保證實驗室誠信度的政策和程序 .....................................................................................................10 標 題：質(zhì)量手冊的管理 ...............................................................................................................................11 標 題： 文件控制程序 .................................................................................................................................13 標 題：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序 ..............................................................................16 標 題：要求、標書和合同評審程序 ..............................................................................................................18 標 題： 分包管理程序 .................................................................................................................................20 標 題： 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 ...................................................................................................................22 標 題： 投訴處理程序 .................................................................................................................................24 標 題： 不符合的檢測工作控制程序 ............................................................................................................25 標 題： 糾正措施程序 .................................................................................................................................27 標 題： 預防措施程序 .................................................................................................................................28 標 題： 記錄控制程序 .................................................................................................................................30 標 題： 內(nèi)部審核程序 .................................................................................................................................33 標 題： 管理評審程序 .................................................................................................................................36 標 題： 質(zhì)量監(jiān)督工作程序 ..........................................................................................................................39 標 題： 人員培訓考核和技術(shù)檔案管理程序 .................................................................................................41 標 題： 檢測環(huán)境控制程序 ..........................................................................................................................43 標 題： 實驗室管理程序 .............................................................................................................................45 標 題： 檢測方法及方法確認程序 ...............................................................................................................47 標 題： 新項目評審程序 ................................................................................................