【正文】 。 辨識(shí)方法 用現(xiàn)場(chǎng)觀察和工序分析方法進(jìn)行危險(xiǎn)因素辯識(shí)。 辨識(shí)范圍、設(shè)備設(shè)施安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等所有運(yùn)行活動(dòng)（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）。 各單位：對(duì)公司的《危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單》、《重要危險(xiǎn)因素清單》中涉及到本部室的危險(xiǎn)因素進(jìn)行控制?！队涗浛刂瞥绦颉?（HY/CX/2012/02）《環(huán)境運(yùn)行控制程序》（HY/CX/2012/15） 《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》 《重要環(huán)境因素清單》 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序 文 件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 19 頁(yè) 共 72頁(yè) 危險(xiǎn)因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序?yàn)樽R(shí)別危險(xiǎn)因素、正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，質(zhì)量安全部應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的再識(shí)別與評(píng)價(jià)，作必要的更新。 項(xiàng)目部將用兩種方法評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素匯總為《重要環(huán)境因素清單》并上報(bào)管理者代表審批。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 采用的評(píng)價(jià)方法是：是非判斷法和打分法。：非正常但可預(yù)見的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素如設(shè)備開機(jī)、停機(jī)或維修時(shí)。：現(xiàn)場(chǎng)正發(fā)生著影響的環(huán)境因素。 質(zhì)量安全部部對(duì)公司辦公活動(dòng)、施工活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等全過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫公司的《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》。 管理者代表：審批公司重要環(huán)境因素。如需借閱，應(yīng)經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，并進(jìn)行借閱登記，限期歸還。 記錄收集與保存 公司各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理本單位的各種記錄，記錄應(yīng)有專人進(jìn)行分類管理，在記錄保存期限內(nèi)妥善保管。 填寫要求 記錄所有欄目必須填寫完整，填寫及時(shí)。 記錄的分類，工程記錄包括：國(guó)家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工程施工、驗(yàn)收必須提供的相關(guān)記錄；體系運(yùn)行記錄包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過(guò)程中形成的各種形式的記錄。：負(fù)責(zé)工程記錄的監(jiān)督管理。 文件修訂狀態(tài)的識(shí)別：管理手冊(cè)、程序文件、第三層次文件中標(biāo)明發(fā)行版本和修改狀態(tài)以便得到識(shí)別。 文件的復(fù)制《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)制。同時(shí)應(yīng)注明原版本作廢。：劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多，更改字?jǐn)?shù)在30個(gè)以內(nèi)時(shí)，采取雙劃線更改形式。b.《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》由管理者代表提出修改意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件發(fā)生丟失，其持有人應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 文件的發(fā)放、簽收。 所有管理手冊(cè)和程序文件由綜合辦統(tǒng)一實(shí)施編號(hào)。c.《第三層次文件》由主控部門、項(xiàng)目部及分公司起草，本單位經(jīng)理會(huì)審，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。：程序文件。：圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等。 綜合辦：負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》和《程序文件》的管理。適用于整個(gè)公司。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》與《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》的審批。 各單位：負(fù)責(zé)本單位文件的管理工作。：法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。：包括管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊(cè)等。a.《施工組織設(shè)計(jì)》由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，公司技術(shù)部負(fù)責(zé)審核，公司總工程師批準(zhǔn)。 文件的控制，建立《文件收文/控制清單》。 綜合辦負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，建立《文件發(fā)放記錄》。 體系文件的使用和保護(hù) 各單位要保持文件清晰，應(yīng)注明日期（包括修改日期），標(biāo)識(shí)明確、易于查找、妥善保存。 體系文件的評(píng)審 文件發(fā)布前由綜合辦組織有關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，不適用則進(jìn)行修改。c.《程序文件》由各主控部門提出修改意見，管理者代表批準(zhǔn)。用雙劃線劃掉要修改的部分，在文件的空白處填寫更新內(nèi)容，并用劃線連接新舊兩部分；圈改：當(dāng)更改內(nèi)容涉及整段變動(dòng)或更改字?jǐn)?shù)超過(guò)30個(gè)以上時(shí)，應(yīng)采取圈改方式。 體系文件的失效、作廢、回收和處理 失效或作廢的體系文件由綜合辦按原發(fā)放范圍從所有使用場(chǎng)所及時(shí)收回，按《文件回收、處理記錄表》統(tǒng)一處理。 程序文件和其他受控文件的復(fù)制必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批并在發(fā)文登記表上記錄復(fù)印的份數(shù)及發(fā)放范圍，資料員負(fù)責(zé)復(fù)制、編號(hào)、發(fā)放?！冻绦蛭募夸洝贰兜谌龑哟挝募夸洝贰段募瘴?控制清單》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件更改通知單》 《文件發(fā)放記錄表》 《文件回收、處理記錄表》 《文件借閱記錄表》 附件A、 公司第一層次文件編號(hào)：（管理手冊(cè)）HY（XXXX）/QEOM（管理手冊(cè)）/年份B、 公司第二層次文件編號(hào)：HY（XXXX）/CX（程序）/年份/序號(hào)C、 公司第三層次文件編號(hào)：HY（XXXX）/編制單位代號(hào)/年份/序號(hào)D、 記錄編號(hào)：JL（記錄）/ CX（程序）/序號(hào)/編號(hào)49安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 13 頁(yè) 共 72 頁(yè) 記錄控制程序 通過(guò)記錄的控制，為工程質(zhì)量的符合性和管理體系運(yùn)行的有效性及績(jī)效提供證據(jù)。、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)本單位記錄的填寫、收集、保存工作。 與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)確保真實(shí)、字跡清晰。 記錄應(yīng)分類裝袋（盒）存入專柜，注意防火、防潮、防蟲咬、防鼠害，必要時(shí)要加鎖封閉保存。 記錄的銷毀 超過(guò)保存期限的記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行銷毀，銷毀前應(yīng)做銷毀記錄：記錄被銷毀的記錄名稱、銷毀日期、執(zhí)行部門、執(zhí)行人（2人以上）等，應(yīng)保存銷毀申請(qǐng)及相關(guān)銷毀記錄。 質(zhì)量安全部：對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定公司重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。 各部門、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。：正在使用的完工工程能產(chǎn)生的環(huán)境因素。：不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生，且可能對(duì)環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況。：； ；；；、資源消耗；； ；；。 環(huán)境因素更新 質(zhì)量安全部每年一季度在上一年的基礎(chǔ)上，對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，并更新公司的環(huán)境因素清單。；、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；； 重要環(huán)境因素的管理對(duì)記錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)相應(yīng)的環(huán)境管理程序加以控制。適用于公司各單位對(duì)職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)因素辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制工作。 辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制的工作原則：依據(jù)公司各個(gè)部門和施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公場(chǎng)所所涉及的活動(dòng)范圍、危害的性質(zhì)以及時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)危險(xiǎn)因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方人員的活動(dòng)） 辦公場(chǎng)所。應(yīng)結(jié)合施工過(guò)程、工藝流程、設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)及作業(yè)環(huán)境、管理缺陷、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)等因素進(jìn)行危險(xiǎn)因素?識(shí)。（四級(jí)、五級(jí)）為可容許風(fēng)險(xiǎn)，既一般風(fēng)險(xiǎn)。 ，提高防范意識(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。 質(zhì)量安全部每年一季度更新公司的危險(xiǎn)因素清單，更新時(shí)應(yīng)考慮每個(gè)新開工工程及其它生產(chǎn)活動(dòng)的更新情況。 管理者代表：審批法律法規(guī)及其他要求清單。 質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集并報(bào)綜合辦。、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。 獲取途徑與適用性判定 國(guó)家及地方頒布的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，由主管部門通過(guò)國(guó)家出版發(fā)行的報(bào)刊、書籍和上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，各種媒體發(fā)布的消息，以及電話咨詢、網(wǎng)絡(luò)等途徑獲取后填寫《法律法規(guī)及其他要求清單》，上報(bào)綜合辦。 求遵守情況作評(píng)審，見《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。 質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)對(duì)公司在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況作出評(píng)價(jià)。：綜合辦組織項(xiàng)目部、質(zhì)量安全部每年一次對(duì)適用環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，編寫《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，并將合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)論上報(bào)公司的管理評(píng)審。
重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：
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； 評(píng)價(jià)后的處理、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄和合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)記錄。：負(fù)責(zé)審批公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案：負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，每季度對(duì)項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查； 質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)制定公司的安全目標(biāo)及管理方案，每季度對(duì)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查； 各單位：依據(jù)公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，針對(duì)各單位的重大環(huán)境因素和重要危害源制定本單位的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，組織實(shí)施并報(bào)項(xiàng)目部（環(huán)境）和質(zhì)量安全部（職業(yè)健康安全）審批。 管理方案的審批 公司制定、修訂后的方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各單位； 為保證管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源； 各單位對(duì)公司環(huán)境/安全目標(biāo)分解制定本單位環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)； 各單位針對(duì)制定的目標(biāo)指標(biāo)編制管理方案，并由單位負(fù)責(zé)人審核，報(bào)項(xiàng)目部（環(huán)境）和質(zhì)量安全部（職業(yè)健康安全）審批； 管理方案的檢查及修訂。使管理體系適應(yīng)公司施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)外部條件的變化，確保方針目標(biāo)的實(shí)施。 綜合辦協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審前的策劃，收集匯總評(píng)審材料；對(duì)評(píng)審報(bào)告的結(jié)論進(jìn)行跟蹤，并保存記錄。 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表確定參加管理評(píng)審的單位和部門，由綜合辦下發(fā)管理評(píng)審的計(jì)劃并負(fù)責(zé)收集匯總評(píng)審材料。 評(píng)審的實(shí)施 綜合辦在評(píng)審會(huì)前5日向相關(guān)部門下發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ?，?nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審的部門及人員、評(píng)審的內(nèi)容、議程等。，存在的問(wèn)題進(jìn)行專題研究和討論，由總經(jīng)理作出決定。，可由總經(jīng)理確定評(píng)審內(nèi)容。 實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 各職能部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的安排，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，上報(bào)綜合辦?！队涗浛刂瞥绦颉罚℉Y/CX/2012/02）《文件控制程序》（HY/CX/2012/01） 管理評(píng)審計(jì)劃 會(huì)議記錄 會(huì)議簽到表 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序 文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 34 頁(yè) 共 72頁(yè) 內(nèi)部審核控制程序?qū)w系運(yùn)行的情況進(jìn)行審核，驗(yàn)證現(xiàn)行管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表聘任內(nèi)部審核員。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況且必要時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。若對(duì)計(jì)劃安排的審核時(shí)間有異議，應(yīng)提前2天通知綜合辦，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。 審核員通過(guò)交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)、核實(shí)被審單位的管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。末次會(huì)議的主要內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)代表審核組報(bào)告審核的總體情況和審核結(jié)果；宣讀不合格報(bào)告，由受審核單位領(lǐng)導(dǎo)在不合格報(bào)告上簽字確認(rèn)；就管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題與受審核單位進(jìn)行溝通，并提出糾正、改進(jìn)建議?！秲?nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關(guān)部門。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報(bào)告。 管理者代表：確保信息交流與協(xié)商機(jī)制的有效運(yùn)行。 交流與協(xié)商的內(nèi)容 對(duì)內(nèi)交流、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；，鼓勵(lì)員工積極參與，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策； ，以便實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；，以得到有效貫徹；、事件等緊急情況，避免事故擴(kuò)大，減少損失；、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)制定的協(xié)商與事故調(diào)查的參與；。 協(xié)商交流的一般形式 對(duì)內(nèi)交流采用口頭、電話、傳真、例會(huì)、通知、通報(bào)和簡(jiǎn)報(bào)的形式。、環(huán)境、安全方面重大信息，各主管部門應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并傳遞到綜合辦。(2) 交流協(xié)商方式，對(duì)涉及員工職業(yè)健康安全的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商和交流，每年不少于一次。 信息采集途徑：來(lái)自顧客和相關(guān)方的信函、傳真、電話、面談以及各類媒體的反映。 《法律法規(guī)及其它要求控制程序》（HY/CX/2012/05）《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（HY/CX/2012/12）《糾正預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2012/20） 無(wú)對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響，使其了解本公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)等方面的事宜，促使其自覺(jué)保護(hù)環(huán)境，確保其安全和不受傷害。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程供方的選擇，對(duì)與公司有合作協(xié)議的相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行考察和評(píng)估，根據(jù)《勞務(wù)分包管理辦法》對(duì)滿足要求的勞務(wù)供方納入公司《合格勞務(wù)供方名冊(cè)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)后實(shí)施。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)與本單位有合作協(xié)議的勞務(wù)供方簽訂《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》，并對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面的教育，負(fù)責(zé)保存相關(guān)資料。 經(jīng)營(yíng)部對(duì)不符合要求的相關(guān)方從《合格物資供方名冊(cè)》中刪除?！都m正預(yù)防措施控制程序》 （HY/CX/2012/20） 《勞務(wù)分包管理辦法》《環(huán)境、安全管理協(xié)議書》 環(huán)境、安全管理協(xié)議書為貫徹本公司“滿足顧客、保護(hù)環(huán)境、珍愛(ài)生命，用我們的承諾和智慧雕塑時(shí)代的藝術(shù)品”的管理方針，現(xiàn)根據(jù)本公司管理體系文件要求，在與供方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂以下協(xié)議書：甲方（本 公 司）： 安徽XXXX建筑安裝有限公司**項(xiàng)目經(jīng)理部 乙方（勞務(wù)供方/物資供方）： 甲方責(zé)任： 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)和安全管理工作。供應(yīng)化工產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)盡可能提供MSDS（化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表）、使用及安全注意事項(xiàng)等