【正文】 部制定與其業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求培訓(xùn)計劃。 各部門應(yīng) 逐步 收集和保存一套完整的適用于本專業(yè)的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章、條例等的有效版本。 法律、法規(guī)和其他要求的作廢處理 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等合訂本中部分內(nèi)容被作廢時，文件的持有部門或持有人應(yīng)在作廢文件的每頁加蓋“作廢”印章，文件仍由持有部門或持有人保存。登記、編目、標(biāo)識的方法：文件類依照《文件管理程序》登記、標(biāo)識；圖書資料類登入公司《技術(shù)資料總臺帳》，并按照《中國圖書資料分類法》進(jìn)行編目、標(biāo)識。建立公司適用的《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 法律法規(guī) 及其他要求 清單》 ，并規(guī)定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 綜合辦公室 、 技術(shù) 部負(fù)責(zé)地方性的法規(guī)、規(guī)章、條例、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及地方非官方協(xié)會或民間機(jī)構(gòu)的 各種規(guī)范的識別和收集。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司管理體系適用的《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 法律法規(guī) 及其他要求清單》 的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織履行對適用的法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性的承諾，并定期組織評價遵循情況。 記錄的存放 建設(shè)工程 產(chǎn)品類為 5年， 建設(shè)工程 產(chǎn)品類為 10年，其他記錄為 3年。 7 記錄的收集、歸檔和保存 公司各部門按規(guī)定每月 收集、整理記錄； 項目部根據(jù)項目特點制定記錄匯總時間，指定專人按期收集、整理記錄； 記錄的歸檔、 儲存均應(yīng)有記錄，實行動態(tài)控制，隨時提供檢索和查閱的記錄； 項目部 在竣工交付后，將有追溯要求的記錄匯集作為竣工資料的一部分交 技術(shù)部歸檔保存； ，以 防潮、防蟲、防腐蝕、防丟失，便于檢索。 工作程序 記錄的產(chǎn)生 公司各部門按《文件控制程序》 有關(guān)規(guī)定，設(shè)計記錄表格送 綜合辦公室 核定，由 綜合辦公室 控制記錄表格的更改； 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改的規(guī)定； 各部門對記錄進(jìn)行分類、編目和編號等，列出各部門記錄清單，報 綜合辦公室 備案； 項目部的記錄按公司及各項目業(yè)主和監(jiān)理規(guī)定的要求執(zhí)行。 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系所有記錄。 各部門將上述法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的外來文件列入“部 門文件清單”。如果“劃改”則在需要更改處直接用鋼筆在原文上劃二橫，再寫上更改后的內(nèi)容；如果“換頁”則撤下原頁自行銷毀，再換上新頁。 順 序號 體系編碼 公司代碼 作 業(yè) 文 件 順序號 表格編碼 程序文件序號 5 其他文件的更改由原編制部門發(fā)出《文件更改通知單》，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、 處理。 文件的管理 公司的文件管理采用目錄管理， 綜合辦公室 編制全公司的《文件清單》，各部門、項目部編制各自的《文件清單》，文件發(fā)生變化時，及時更新《文件清單》。 文件丟失后，發(fā)文部門補發(fā)新文件，重新編制發(fā)放編號，并在《發(fā)文登記 簿》中注明原編號作廢。 內(nèi)部文件的編制、審批 工作流程 評審確定文件需求 組織文件編寫 形成文件初稿 形成正式文件 修 改 文 件 審核 批準(zhǔn) OK OK No No 3 文件編制 a) 管理手冊、程序文件由 綜合辦公室 組織編寫； b) 作業(yè)文件、管理制度由相關(guān)歸口管理部門組織編寫。 適用范圍 適用于 公司生產(chǎn)經(jīng)營運作管理體系運行 過程中所涉及到文件的編制、審核、 批準(zhǔn) 、標(biāo)識、發(fā)放、使用、修 改 、評審、作廢、歸檔等的管理。 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)管理體系文件 以及 行政 文件的歸口管理； 技術(shù)部 負(fù)責(zé)工程 技術(shù) 資料的歸口管理； 項目部 負(fù)責(zé)工程 施工過程 資料的 收集、整理； 工程部 負(fù)責(zé)嚴(yán)格按施工組織設(shè)計和技術(shù)交底實施安裝工程施工。 文件的審批 a) 管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 程序文件由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)； c) 作業(yè)性文件由編寫部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件編號 公司生產(chǎn)經(jīng)營運作管理體系文件采用編號的形式進(jìn)行標(biāo)識。 綜合辦公室 每年不定期對各部門、項目部體系文件管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題，按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；每年對文件進(jìn)行評審（與管理評審一同進(jìn)行），各部門結(jié)合平時 使用情況進(jìn)行適時評審，如要予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 作廢文件管理 原則上公司不保留作廢文件 并 一律銷毀，隨著新文件的發(fā)放回收銷毀舊文件；但由于法律法規(guī)或知識查閱等原因而留存作廢文件，必須加蓋“ 作廢留存 ”印章加以標(biāo)識。 電子版本文件管理 各部門應(yīng)分類建立明確的文件夾并進(jìn)行拷貝，以保存規(guī)范電子版本的管理，確保其安全、有效。 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織實施本程序， 對各個部門、 項 目部的實施過程進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)發(fā) 現(xiàn)不適應(yīng)或不適宜時，責(zé)成相關(guān)部門采取糾正和糾正措施。如無具體要求，則按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 記錄的填寫要及時、真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 、完整、字跡工整，不得涂改、抽換，不得用鉛筆填寫； 確因填寫錯誤要修改時，應(yīng)采用雙杠劃去原 內(nèi)容 ，在其 相應(yīng)位置填 上更改后的內(nèi)容并做好更改記錄 ； 綜合辦公室 每年 檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 記錄的借閱 公司內(nèi)部記錄借閱按 《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的處理 記錄達(dá)到保存期時，由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀； 各部門的資料員負(fù)責(zé)實施記錄的銷毀； 記錄到期仍有參考價值的， 轉(zhuǎn)入永久保存， 由歸口部門 保管 。 綜合辦公室 、 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對施工生產(chǎn)、服務(wù)、活動有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的 識別、收集，并組織對其適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評審；建立 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求 清單》，各部門、項目部對適用于所屬范圍與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別和確認(rèn)，并報送 綜合辦公室 ； 綜合辦公室 及時對其更新并將更新信息傳遞相關(guān)部門、項目部。 工作程序 法律、法規(guī)和其他要求的信息收集渠道 a．上網(wǎng)查詢； b．訂閱相關(guān)報刊雜志； c．政府通知； d．經(jīng)常與政府或上級等有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)詢問； 法律、法規(guī)和其他要求的收集、識別 各部門通過（但不限于）以上渠道 收集、跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，及時 獲得有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的最新信息 ，定期（一年一次）進(jìn)行評審， 確保法律、法 9 規(guī)和其他要求收集的及時性、充分性和適用性。各部門應(yīng)配合 綜合辦公室 和 技術(shù)部 在獲取到新的法律、法規(guī)及其他要求的信息后，應(yīng)根據(jù)公司的經(jīng)營活動、產(chǎn)品與服務(wù)狀況組織相關(guān)部門進(jìn)行識別和確認(rèn)。 法律、法規(guī)及其他要求的更新 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)對法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行廢舊 換新： a法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等被廢除時； b法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等被修訂時； c法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容被增加時； d新法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等實施時。 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的單行本作廢后，或法律、法規(guī)、規(guī)章、條例被作廢后，持有部門或持有人應(yīng)將作廢文件撤離工作現(xiàn)場，按《文件控制程序》執(zhí)行。 保存、查閱 綜合辦公室 和 技術(shù)部 按規(guī)定的職責(zé)范圍分別妥善保存與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文本，需要時各部 門和各項目部可到相關(guān)部門查閱。人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作，每次培訓(xùn)應(yīng)做記錄，具體做法見《人力資源控制程序》 法律、法規(guī)合規(guī)性評價 綜合辦公室 負(fù)責(zé)管理體系合規(guī)性評價的歸口管理，相關(guān)部門協(xié)管。 綜合辦公 室 負(fù)責(zé)對環(huán)境 /職業(yè)健康安全因素控制點定期進(jìn)行監(jiān)測，并提供法律、法規(guī)、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性評價報告，保管全部監(jiān)測和評價記錄。 記錄 質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單 環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單 環(huán)境因素識別與評價控制程序 編號： DEOP004 目的 通過建立和保持此程序，識別本公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能 控制或可望施加影響的環(huán)境因素并進(jìn)行評價，確定出重要環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，更新環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。 各部門、項目部負(fù)責(zé)識別所轄區(qū)域的環(huán)境因素 ,填寫《環(huán)境因素清單及評價表》 ,并報送公司 綜合辦公室 。 環(huán)境因素識別與評價的步驟 各部門、項目部應(yīng)當(dāng)對涉及企業(yè)資質(zhì)所涵蓋的經(jīng)營和生產(chǎn)作業(yè)活動，包括辦公區(qū)、 12 生活區(qū)的活動進(jìn)行環(huán)境因素識別。 ：施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境與條件。 識別環(huán)境和危險因素應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)： 三種時態(tài)： 過去：以往遺留的環(huán)境和危險問題。 異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)。 綜合辦公室 根據(jù)各部門、項目部提供的《環(huán)境因素清單及評價表》、《重要環(huán)境因 13 素清單》，組織評價、匯總后制定公司的《環(huán)境因素清單及評價表》和《重要環(huán)境因素清單》。資源、能源類評價標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng) g=5 或 h=5 或Σ＝ g+h≥ 6時，確定為重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的更新 為保持信息的有效性，當(dāng)發(fā)生以下情況時， 綜 合辦公室 應(yīng)及時組織與相關(guān)活動有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價和更新。 記錄 《 環(huán)境因素識別及評價表 》 《 重要環(huán)境因素及其控制計劃清單 》 《 環(huán)境因素評價表（資源、能源） 》 15 危 險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險 控制程序 編號： DEOP005 目的 通過建立和保持此程序，對本公司在安裝施工活動、過程和服務(wù)中的危險源進(jìn)行辨識并評價，確定出重大風(fēng)險，根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，定期辨識并評價重大風(fēng)險，實現(xiàn)對重大風(fēng)險的預(yù)防和有效控制，以確保職業(yè)健康安全體系的建立并達(dá)到有效運行。 各部門負(fù)責(zé)辨識所轄區(qū)域的危險源，編制《危險源辯識與風(fēng)險評價表》，并報公司 綜合辦公室 。 參加危險源辨識與評價的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn) ,并應(yīng)有員工代表參加。 16 確定重大風(fēng)險。 有毒有 害原材料儲存與使用。 d)職業(yè) 健康 。定量評價主要采取作業(yè)條件危險打分法。 危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。 g)公司 綜合辦公室 根據(jù)各部門、項目部上報的《危險源辯識與風(fēng)險評價表》，進(jìn)行確認(rèn)、匯總、評價，確定公司范圍內(nèi)重大風(fēng)險，建立公司《危險源辯識與風(fēng)險評價表》和《重大風(fēng)險及控制計劃清單》。 危險源的評審修訂 公司及公司所在地范圍內(nèi)的危險源辨識與評價，應(yīng)于每年初在設(shè)定公司全年工作目標(biāo)（包括設(shè)定職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)）前進(jìn)行 。 記錄 《 危險源辯識與風(fēng)險評價表 》 《 重大風(fēng)險及控制計劃清單 》 管理評審控制程序 編號： DEOP006 目的 對公司管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)管理評審的計劃編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實施后的跟蹤和驗證工作。 年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng) 包括： a．評審目的； 20 b．評審組織； c．評審內(nèi)容； d．評審時間安排。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對 中某一具體事項。 綜合辦公室 于將各部門準(zhǔn) 備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。 總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。綜合辦公室 負(fù)責(zé)對上述措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和 批準(zhǔn)公司經(jīng)營目標(biāo)確定、評估。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)提出每年度本公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并對環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查。 在明確戰(zhàn)略的過程中，把握住組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)重點，明確關(guān)鍵的職能。 目標(biāo)設(shè)定的原則 各目標(biāo)的連貫性：從層次、時間上分別對目標(biāo)分解，建立一套上下明確的、連貫性的目標(biāo)。 部門目標(biāo)：各部門根據(jù)公司目標(biāo)和部門職責(zé)細(xì)分目標(biāo)， 填寫《年度目標(biāo)計劃表》。 權(quán)重：根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定詳細(xì)目標(biāo)的適當(dāng)權(quán)重， 以便于測量和考核 。 綜合辦公室 根據(jù)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，在每年初提出本年度的質(zhì)量 /環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)給各責(zé)任部門。 項目部的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，作為項目施工組織設(shè)計的一部分，與項目施工組織設(shè)計同時編制、審核。省、市級安全文明工地光榮稱號是環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況的具體體現(xiàn)。 2 范圍 為規(guī)