【導(dǎo)讀】本，保證生產(chǎn)經(jīng)營運作管理體系的正常運行。識、發(fā)放、使用、修改、評審、作廢、歸檔等的管理。項目部負責工程施工過程資料的收集、整理；工程部負責嚴格按施工組織設(shè)計和技術(shù)交底實施安裝工程施工。險源清單、適用的法律、法規(guī)及其他要求的文件等)；b)程序文件由歸口管理部門負責人審核，管理者代表批準；文件破損后，發(fā)文部門收回破損文件，發(fā)放新文件，發(fā)放編號不變。d)新編、修訂的作業(yè)文件按下列規(guī)定執(zhí)行。綜合辦公室每年不定期對各部門、項目部體系文件管理情況進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背。文件更改時，在更換頁（或處）標明更改狀況。上更改后的內(nèi)容；如果“換頁”則撤下原頁自行銷毀，再換上新頁。收到外來文件的部門需識別其適用性，并根據(jù)具體情況確定是否進行轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱，如需，則按“文件的發(fā)放”規(guī)定分發(fā)到相關(guān)場所。

　　

【正文】 項目部根據(jù)各崗位定員及任職條件，對照本單位現(xiàn)有人力資源的基本情況進行分析，找出不能滿足工作、施工需要的原因。 綜合辦公室 根據(jù)各單位分析結(jié)果進行調(diào)查評估、從員工人數(shù)、年齡、文化程度、技能等級、工作業(yè)績及能力等方面，對公司人力資源不能滿足公司經(jīng)營需要的原因進行確認。 編制年度人力資源計劃 各部門、項目部根據(jù)本單位人力資源不能滿足需要的 實際狀況，提出人力資源的需求計劃及開發(fā)人力資源的培訓(xùn)計劃。 綜合辦公室 根據(jù)公司的工作、施工實際，結(jié)合各部門、項目部的人力資源的需求計劃及人力資源的培訓(xùn)計劃，編制公司人力資源計劃（含內(nèi)部調(diào)劑、對外招聘錄用員工計劃和教育培訓(xùn)計劃）。 公司年度人力資源計劃報總經(jīng)理批準后組織實施。 組織實施 根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營發(fā)展的需要，依據(jù)定員編制和各崗位任職條件，采用內(nèi)部調(diào)配和外部招聘形式，通過部門考核或上崗前考試，錄用員工上崗；開發(fā)人力資源是通過在崗人員定期或不定期的培訓(xùn)和再培訓(xùn)（包括送外深造） ，不斷提高員工業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)生產(chǎn)變化、科技進步、標準與法規(guī)變更及未來發(fā)展的需要，確保公司經(jīng)營管理方針、目標的實現(xiàn)。 綜合辦公室 組織實施人力資源需求計劃。 a)內(nèi)部調(diào)配，按照崗位任職條件，通過內(nèi)部公開招聘、考試或考核擇優(yōu)錄用，并按需培訓(xùn)。 b)外部招聘，根據(jù)人力需求計劃，通過人才市場向社會公開進行。 被公司錄用的員工應(yīng)與公司簽訂勞動合同。 各部門、項目部內(nèi)部人員調(diào)劑，由部門、項目部填報本單位的人力資源需求（ 人力資源調(diào)動 聯(lián)系單）報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由 綜合辦公室 實 施。 綜合辦公室 根據(jù)公司教育培訓(xùn)計劃，會同各專業(yè)部門對員工實施培訓(xùn)。培訓(xùn)種類有崗前培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)、技術(shù)等級培訓(xùn)、特種作業(yè)培訓(xùn) 、 安全知識培訓(xùn)、環(huán)境因素控制培訓(xùn) 、繼續(xù)教育和專項教育 等 。培訓(xùn)方式分為內(nèi)培和外培 。 29 a)內(nèi)培 由 綜合辦公室 按教育培訓(xùn)計劃組織實施。 b)外培 由受訓(xùn)人與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議后， 綜合辦公室 統(tǒng)一辦理。 c)特殊崗位人員，除通過公司考試或考核外，還必須通過政府部門認可的專門培訓(xùn)并取得規(guī)定的職業(yè)資格證書，具備要求的任職資格。 實施效果評估 各部門、項目部應(yīng)根據(jù)員工的實際工作 情況和任職條件，進行分析評價，確定員工是否具備崗位任職條件規(guī)定的能力及相關(guān)知識、技能和意識，是否勝任本職工作。 綜合辦公室 組織各部門、項目部對員工進行績效評價。不能勝任本職工作需培訓(xùn)的給予培訓(xùn)；經(jīng)培訓(xùn)仍不能適應(yīng)工作需要的調(diào)整工作崗位或解聘。 綜合辦公室 每年對公司培訓(xùn)工作進行總結(jié)，評估各項培訓(xùn)計劃完成情況和效果，找出經(jīng)驗教訓(xùn)，對于培訓(xùn)中存在的問題，采取措施加以改進。 制定改進措施 綜合辦公室 對公司人力資源需求計劃和教育培訓(xùn)計劃實施情況進行分析、評估。效果顯著的積極推廣，效 果不明顯的，確定不適宜原因，并積極探索或借鑒有效的方法改變現(xiàn)行的管理辦法，不斷滿足公司發(fā)展的需要。 評價人力資源在管理體系中的作用，形成報告作為公司管理評審的輸入。 記錄要求 綜合辦公室 按要求提供人力資源工作評價報告，員工績效評價結(jié)果記入檔案。 教育培訓(xùn)過程中所形成的報告與記錄應(yīng)及時歸檔，培訓(xùn)結(jié)果記入員工培訓(xùn)檔案。 相關(guān)文件 《職位說明書》 《培訓(xùn)工作管理辦法》 《績效 考評 管理 辦法 》 《安全教育制度》 記錄 《培訓(xùn)申請表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 30 附圖： 人力資源管理流程圖 調(diào)研分析人力資源需求 編制勞動定員及崗位標準 組織實施 實施效果評估 歸檔 制定改進措施 編制人力資源需求和教育培訓(xùn)計劃 不合格 31 合同評審 及顧客溝通 控制程序 編號： DEOP010 目的 明確顧客（或業(yè)主）的要求并形成文件，通過對招投標文件和施工合同評審和溝通，從而使工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客（或業(yè)主）要求，爭取超越顧客（或業(yè)主） 期望并進行顧客滿意度調(diào)查。 適用范圍 適用于顧客對本公司承建的所有工程項目的識別和本公司所有施工合同、招投標文件的評審、產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)及與顧客（或業(yè)主）的溝通。 職責 經(jīng)營部 ：負責組織有關(guān)部門對工程項目招投標文件和施工合同進行評審，評審招投標文件和施工合同的合法性，完整性，明確性，并負責與顧客（業(yè)主）的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)營副總經(jīng)理：負責《投標 /合同評審表》的審批。 綜合辦公室 ：負責與顧客售后溝通及售后服務(wù)實施和顧客滿意度測量。 經(jīng)營部 ： 負責投標和參與合同評審。 工作程序 對招標文件和施工合同評審 公司接到投標任務(wù)后或工程施工合同簽訂前，由公司總經(jīng)理或 經(jīng)營副總經(jīng)理主持，必要時相關(guān)人員 到工程現(xiàn)場進行 勘察 ，對招標文件或合同進行評審。 相關(guān)人員熟悉招標文件，合同草案以及業(yè)主口頭和文字要求是否都形成了文件并得到了雙方的同意。 經(jīng)營部 負責組織相關(guān)部門和人員評審招標文件或合同中涉及工程技術(shù)及工程報價方面的內(nèi)容，并對工程涉及的施工工藝、設(shè)備要求、質(zhì)量控制、工期控制、人員配置、法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、財務(wù) 能力等進行評審，確定公司能否滿足其合同要求的能力。 招標文件或合同評審?fù)瓿珊笥?經(jīng)營部 將評審意見記錄在《投標／合同評審表》中，報總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理批準。 投標文件的準備 對招標文件評審 做出 投標結(jié)論后 由 經(jīng)營部 負責組織相關(guān)部門或人員 編制 投標 文件 。 投標文件經(jīng) 總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理同意后加蓋公司 公 章 后 報送 招標方（招標人） 。 施工合同的簽訂 經(jīng)營部 對施工合同評審 做出 簽訂合同的結(jié)論后，報總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理批準，最后由總經(jīng)理或其委托人簽訂合同，具體按 《工程承包合同 條例》 要求執(zhí)行。 合同的修訂 合同履行過程中，如發(fā)生內(nèi)容變更或其它原因需要進行修訂時，提出修改要求應(yīng)形成文件。對重要修改內(nèi)容項目經(jīng)理部與業(yè)主聯(lián)系協(xié)商，并按本程序就修改或補充內(nèi)容進行評審。 32 根據(jù)協(xié)商意見或評審結(jié)論， 做出 簽訂合同的補充協(xié)議或其他處理方法。項目經(jīng)理部及時將合同修訂內(nèi)容等相關(guān)信息用通知書傳遞到 經(jīng)營部 ，以保證按修訂后內(nèi)容實施。 與顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 a)經(jīng)營部 不定期采用適當形式，主動向顧客介紹本公司 建設(shè)工程 和 建設(shè)工程 產(chǎn)品質(zhì)量及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，及時掌握市場 動態(tài)和顧客需求動向。 b) 經(jīng)營部 對本公司的主要顧客及所有的代理商建立動態(tài)檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及簽訂每項合同的詳細情況 , 對顧客檔案進行編號、整理。 問詢和咨詢 公司員工對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢給予解答，暫時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，傳遞給相關(guān)部門予以答復(fù)，確保顧客滿意。具體按 《服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書》 執(zhí)行。 顧客信息反饋和投訴 公司有關(guān)部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴應(yīng)及時向相關(guān)部門傳遞，在規(guī)定的期限內(nèi)，按《 糾正措施 和預(yù)防措施 控制程序》進行處理和驗證，向顧客 做出 滿意的回答； 工 程項目部實施按有關(guān)要求交付竣工文件資料， 綜合辦公室 負責交付后的服務(wù)，具體按 《服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書》 執(zhí)行， 確保顧客滿意。 由 綜合辦公室 負責對顧客信息反饋和投訴處置的滿意度及顧客對公司售前、售中、售后服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度進行調(diào)查，滿意度調(diào)查具體實施為： a） 綜合辦公室 每年不定期，分別向公司的顧客進行滿意度調(diào)查，可采用適當方式如傳真、電話、信函、座談等； b） 綜合辦公室 每年年底，根據(jù)顧客滿意度問卷調(diào)查結(jié)果，以及從其它渠道獲取到 的顧客滿意度信息（顧客的投訴、與顧客的日常溝通、媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)反饋的信息等），整理出《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告》，提出處理措施，報告總經(jīng)理。 相關(guān)文件 《 糾正措施和預(yù)防措施 控制程序》 《文件控制程序》 《施工組織設(shè)計編制規(guī)范》 《 建設(shè)工程 工程承包合同條例》 《服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書》 質(zhì)量記錄 《投標 /合同評審表》 《合同修訂記錄》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告》 33 物資管理程序 編號： DEOP011 1 目的 確保采購的物資符合規(guī)定的采購要求。 2 適用范圍 適用于公司承建工程的物資的采購。 3 職責 設(shè)備 部 組織物資采購的策劃，明確業(yè)主、公司和分包商的采購范圍；協(xié)調(diào)公司內(nèi)部，公司與業(yè)主、分包間在物資采購方面的關(guān)系；負責對項目的采購過程進行監(jiān)測。 項目 部 負責供應(yīng)商評價、采購、進貨驗證及不合格物資的處置。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點說明 采購策劃 設(shè)備 部 和項目部應(yīng)對物資采購進行策劃并確定各類物資的采購方，采購方一般為：業(yè)主、項目部和分包商。 34 物資需用計劃 項目部負責編制物資需用計劃，作為采購的依據(jù)。物資需用計劃中應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 型號、單位、數(shù)量、主要技術(shù)要求（含質(zhì)量、環(huán)境、安全）進場日期、提交樣品時間以及業(yè)主和項目推薦的供應(yīng)商（或品牌）等。對物資的包裝、運輸?shù)确矫嬗刑厥庖髸r也應(yīng)在物資需用計劃中注明。物資需用計劃由項目經(jīng)理批準。 1. 從公司“合格供應(yīng)商名單”中選擇，并優(yōu)先考慮能提供安全、環(huán)保產(chǎn)品的供應(yīng)商； 2. 業(yè)主指定； 3. 其他，只有當“合格供應(yīng)商名單”中的供應(yīng)商不能提供需要的產(chǎn)品或價格不能接受或供貨期不能保證時，才能從“合格供應(yīng)商名單”之外挑選其他候選者。 供應(yīng)商資格預(yù)審 所有 新供應(yīng) 商（“合格供應(yīng)商名單”之外的或以前沒有合作過 的）在參加選擇前必須首先通過資格預(yù)審。采購人員人向供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商資格預(yù)審表。對經(jīng)銷商進行資格預(yù)審時，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審 表要求 提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供生產(chǎn)廠商的相關(guān)資料。 采購人員應(yīng)核查供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料，確認供應(yīng) 商是否具備符合要求的資質(zhì)能力。 合格供應(yīng)商名單內(nèi)的或本年度已進行過一次采購的供應(yīng)商，可不必再進行資格預(yù)審，但 當供應(yīng) 商提供物資的種類發(fā)生變化時，則應(yīng)要求供應(yīng)商補充相關(guān)的資料。 供應(yīng)商投標報價 在邀請供應(yīng)商投標報價時采購人員均應(yīng)與供應(yīng)商就下列采購信息進行溝通 ： 1. 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量； 2. 對產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保、安全等方面的要求； 3. 樣品／樣本報批的要求； 4. 檢驗和交付（供貨期、運輸、交付方式、進貨地點等）的要求； 5. 人員資格的要求； 6. 產(chǎn)品的標識和包裝等方面的要求； 供應(yīng)商評價與選擇 必須根據(jù)對供應(yīng)商提供產(chǎn)品及供應(yīng) 商能力 的綜合評價結(jié)果選擇供應(yīng)商。綜合評價的內(nèi)容根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對工程的重要程度不同而有所區(qū)別。 考察 必要時，項目部應(yīng)在評價前對供應(yīng)商進行考察?？疾斓膬?nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)和性能、原料來源、機械裝備、管理狀況、供貨 能力、售后服務(wù)能力以及對供應(yīng)商提供保險、保函能力進行必要的調(diào)查等。 考察由項目組織，必要時可邀請 技術(shù)部 、 技術(shù)部 參加 ?？疾旌?，組織者應(yīng)將考察內(nèi)容和結(jié)論寫入供應(yīng) 商考察 報告作為供應(yīng)商進行能力評價的依據(jù)。 樣品／樣本報批 項目部應(yīng)根據(jù)合同約定、業(yè)主要求以及工程實際情況確定需要報送樣品／樣本審批的物資，并進行詢價。收到樣品／樣本后，項目負責向業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計辦理報批手續(xù)。 35 綜合評價 通過將資格預(yù)審情況、考察結(jié)果、樣品／樣本報批結(jié)果、價格與工程要求的比較，應(yīng)對供應(yīng) 商做出 以下方面的評價： 1. 供應(yīng)商和廠家的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求； 2. 產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面是否符合要求； 3. 價格是否合理（必要時應(yīng)附成本分析）； 4. 生產(chǎn)能力能否保證工期要求； 5. 供應(yīng)商提供擔保的能力是否滿足需要。 根據(jù)上述評價結(jié)果選出“優(yōu)質(zhì)低價”者向其采購。對供應(yīng)商評價的結(jié)果和入選供應(yīng)商名稱應(yīng)記錄 于供應(yīng) 商評價表中。 簽訂采購合同 采購人員在與供應(yīng)商商談采購合同（訂單）時，應(yīng)與供應(yīng)商就采購信息進行充分溝通，并在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進場日期、技術(shù)標準、交付方式以及質(zhì)量、安全和環(huán)保等方面的內(nèi) 容，規(guī)定驗收方式以及發(fā)生問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。 采購人員應(yīng)將合同（訂單） 交項目 經(jīng)理審批， 重要物資還應(yīng)報 技術(shù)部 經(jīng)理審批。 進貨驗證 采購人員按照物資采購合同的要求，按時組織物資的進場。 公司在供應(yīng)商處對采購物資的驗證 當需要在供應(yīng)商處對所采購物資進行驗證時，采購人員