【文章內容簡介】 件 抽樣程序 保密和保護所有權程序 26 22 延安市建筑材料檢測中心 YJJ0209C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修訂 主題：檢驗報告的編寫程序 共 3 頁 第 1 頁 檢驗報告的編寫程序 1. 目的 編制檢驗報告是檢驗活動的最后一個也是極為重要的環(huán)節(jié)。為規(guī)范報告編制過程，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于本所檢驗報告的編制。 3. 職責 27 中心各檢驗室負 責檢驗報告的編寫。 總工程師負責報告的審核。 主任負責檢驗報告的簽發(fā)。 辦公室負責報告的簽章。 準備工作 編寫檢驗報告前，報告編寫人應先將試驗任務書、抽樣單、檢驗依據、原始記錄等資料收集完畢，并核對無誤。 檢驗員編寫報告。 報告格式 報告格式見附頁 23 檢驗報告的編寫程序 YJJ0209C2020 共 3 頁 第 2 頁 報告編寫 原則上檢驗室組長或檢驗員按規(guī)定的格式負責報告的編寫。 報告編寫完成后，將打印件按歸檔報告和發(fā)出報告分別裝訂，歸檔報告應與檢驗過程中需隨報告一并歸檔的文件一起裝訂，并填寫歸檔目錄。 報告簽字 28 裝訂的報告，檢驗人員應履行簽字手續(xù)，并對其出具的檢驗結果負責。 檢驗人員簽字完畢后交檢驗室組長審核，履行簽字手續(xù)。并對檢驗依據、方法的正確性及檢驗結果的真實性、準確性負責。對不符合的工作內容有權要求編寫人員進行修改。 報告審核 檢驗室組長校核后的報告交總工或其授權代理人進行審 核，并履行簽字手續(xù)。審核人對報告的真實性、完整性、符合性、規(guī)范性等全面負責。對不符合的工作內容有權要求檢驗室有關人員進行修正，直至拒簽。 報告的批準 經檢總工審核簽字的報告，報主任批準，并履行簽字手續(xù)。 24 檢驗報告的編寫程序 YJJ0209C2020 共 3 頁 第 3 頁 主任對其信息的完整性、表達內容的規(guī)范性及結論用語的適用性審核并負責。主任有權對不適宜或不符合的工作要求檢驗室或相關部 門進行修正，直至拒簽。 報告的簽章 經簽發(fā)的報告送辦公室簽章。 29 本文件涉及質量記錄：試驗任務書、抽樣憑證、檢驗原始記錄、檢驗報告。 檢驗報告 （格式） 25 延安市建筑材料檢測中心 YJJ0210C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修訂 主題：發(fā)現結果有差異或偏離程序時的糾正、反饋 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)現結果有 差異或偏離程序時的糾正、反饋 30 1. 目的 本文件旨在規(guī)定當發(fā)現檢測結果有差異或偏離程序時，應遵 循的反饋和糾正措施的程序。 2. 范圍 本文件適用于本中心檢驗活動。 書寫、審核、批準檢驗報告的過程中發(fā)現存在差異。 檢驗程序的被迫變更。 3. 職責 。 各檢驗室負責檢測結果差異或偏離的反饋和糾正措施的制定、落實 本中心質量負責人批準偏離程序的糾正措施。 當發(fā)現檢測結果有差異時，檢驗員應將該情況向部門負責人報告，并由本部門質量監(jiān)督員參加，確定 校核的方法，報質量負責人批準，校核方法應至少采用以下方法的一種： 與其它實驗室間的比對； 26 發(fā)現結果有差異或偏離程序時的糾正、反饋 YJJ0210C2020 共 2 頁 第 2 頁 使用標準物質； 用相同或不同的方法進行重復檢測； 31 對保留樣品的再檢測； 一個樣品不同特性檢驗結果的相關性分析； 校核的方法、步驟及結果必須載入原始記錄。 當發(fā)現檢測結果偏離文件核心程序時，檢驗員將該情況向部門負責人報告， 并由本部門質量監(jiān)督員參加，分析原因，制定糾正措施，報質量負責人批準。糾正措施及其實施驗證過程必須載入原始記錄。 本程序涉及的記錄：檢驗原始記錄。 27 延安市建筑材料檢測中心 YJJ0211C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修訂 主題：申訴處理程序 共 3 頁 第 1 頁 32 申訴處理程序 向用戶提供優(yōu)質服務并及時發(fā)現和糾正工作中的失誤，逐步 完善中心的質量管理體系，提高中心檢測工作的權威性。 本程序適用于客戶和有關單位對本中心工作提出抱怨時的處理過程，抱怨可能涉及檢驗結果的準確性、公正性及工作合法性等方面的問題。 對檢驗結果的抱怨應在收到檢驗報告后的 15 天內提出書面文件。 抱怨的接待和登記工作由專人負責。 抱怨的處理工作由質量負責人主持，會同技術負責人和有關部門的人員對抱怨要求提出處理意見，并報告主任。 抱怨處理過程中，各部門應優(yōu)先安排和抱怨處理有關的工作。 辦公室專人負責將抱怨處理 的全部資料整理歸檔。 28 申訴處理程序 YJJ0211C2020 共 3 頁 33 第 2 頁 對檢驗結果有關的抱怨處理 辦公室在完成抱怨的接待和登記后，當抱怨成立時將有關工作移交給質量負責人。 質量負責人組織檢測室有關人員檢查以下環(huán)節(jié)。 ； ； 。 如檢查后認為當時在上述四個環(huán) 節(jié)存在不確定性，質量負責人應將有關部門情況向技術負責人、主任通報 并 安排復驗。 試驗室負責優(yōu)先安排抱怨處理的樣品進行檢驗室復驗。 有關部門負責人應到檢驗現場觀察復檢過程，檢驗人員應嚴格按照標準和作業(yè)指導書進行檢驗，并做好復驗記錄。 如果復驗結果表明是檢測中心工作失誤，則由試驗中心簽發(fā)《對“編號 檢驗報告”的更正報告》，同時向抱怨方致函道歉，并在報告發(fā)送范圍內消除影響。 復驗部門和有關人員要寫事故報告書交質量負責人，分清責任，吸取教訓，防止事故再次發(fā)送。 29 申訴處YJJ021 34 理程序 1C2020 共 3 頁 第 3 頁 對涉及中心工作公正性的抱怨處理。 針對抱怨文件涉及的問題，質量負責人組織調查了解情況，分析研究，涉及抱怨問題的工作人員應回避。 根據調查分析結果，質量負責人負責提出處理意見，并征得抱怨方同意，有關情況需向主任通報。 檢測中心根據處理意見進行內部整改，并將整改結果通報抱怨者。 中心專人負責整理 抱怨的全部資料，經主任審批后歸檔。 35 30 延安市建筑材料檢測中心 YJJ0212C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修訂 主題：中心印章管理程序 共 1 頁 第 1 頁 中心印章管理程序 為使中心印章管理規(guī)范化、制度化，保證質量工作的正常開展，特制定中心印章管理程序。 中心印章四枚：公章、檢驗專用章、 CMA 認證章、試驗室等級 章。 中心印章分別由專人保管和監(jiān)印。 中心公章須主任簽字批準后使用，并由保管印章人建立蓋章、登記、簽字制度，試驗范圍包括對外行文、便函、通知、上報材料等。 報告專用章、 CMA 認證章、試驗室等級章使用限于經中心領導簽字批準簽發(fā)后的檢驗報告。 36 31 延安市建筑材料檢測中心 YJJ0213C2020 程 序 文 件 第 C版 第 0次修訂 主題：體系文件的控制和維護程序 共 4 頁 第 1 頁 體系文件的控制和維護程序 1. 目的范圍 對與質量體系有關的文件、資料及記錄進行控制，確保各有關部門適用的文件均為有效版本，以及質量工作的可追溯性。本程序適用于與中心質量體系有關的文件、資料和質量記錄的控制和維持。 辦公室負責質量手冊程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄和其他管理文件的發(fā)放、控制和管理。 辦公室負責原始記錄、質量活動記錄的存檔和管理工作。 計量員負責將與計量工作有關的資料、文件和記錄交辦公室管理存檔。 辦公室、技術 管理室及各檢驗室負責本部門的專用文件、資料和本室范圍內質量活動記錄的保管。 中心質量文件包括以下文件； 質量手冊； 37 程序文件； 32 體系文件的控制和維護程序 YJJ0213C2020 共 4 頁 第 2 頁 作業(yè)指導書和有關資料； 質量記錄； 質量負責人負責文件編號，中心領導會簽后執(zhí)行。 文件和資料分為受控和非控倆類，受控文件的目錄由 辦公室提出，質量負責人批準，受控文件加蓋“受控文件”印章并注明分發(fā)號，非受控文件只進行編號。 質量記錄作為中心的特殊文件應妥善保管，辦公室建立專門存檔和管理體系。 辦公室應指定專人作為文件管理員負責文件管理工作。 受控文件的發(fā)放由辦公室經質量負責人批準，在規(guī)定范圍發(fā)放。 文件領用人在《文件領用登記表》簽名后，領取注有分發(fā)號和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文件應有不同的分發(fā)號，便于追溯。 文件修訂后，文件管理員根據《文件領用登記表》的名單，發(fā)放修訂的文件，同時回 收舊文件。 38 文件經多次更改或文件需進行大幅度修改時應進行 換 33 體系文件的控制和維護程序 YJJ0213C2020 共 4 頁 第 3 頁 版，原本文件作廢，煥發(fā)新版本。 作廢的文件由文件管理員按《文件領用登記》收回并作記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀申請單》質量負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 用于知識和延續(xù)歷史目的所保留的任何已作廢文件，由質量負責 人批準，由文件管理員對其進行適當標識并編制目錄，單獨存放。 文件經擬制、審批后，原版文件交管理員歸檔并填寫《原版文件歸檔登記表》，文件管理員根據《體系文件發(fā)放審批表》確定文件印制數量，印刷完成后發(fā)放。 文件管理員應隨時關注文件使用人使用的文件是否為有效版本，并在每次質量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查結果作為體系審核的依據之一。 檢驗所需的，由用戶提供的其余標志和技術資料，在檢 39 驗工作結束后，應隨同檢驗報告一個起歸檔。 中心有關人員根據工作需要，經質量負責 人批準后可查閱已存檔的質量記錄或取得復印件，原始質量記錄不得借閱。 34 體系文件的控制和維護程序 YJJ0213C2020 共 4 頁 第 4 頁 文件使用者應認真學習質量文件，嚴格遵守文件中各項規(guī)定。 使用者不得擅自修改或增刪質量文件。 受控文件不得外借或復印。 文件受損嚴重影響使用時，應到辦公室辦理更