【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 件 抽樣程序 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 26 22 延安市建筑材料檢測(cè)中心 YJJ0209C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修訂 主題：檢驗(yàn)報(bào)告的編寫程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 檢驗(yàn)報(bào)告的編寫程序 1. 目的 編制檢驗(yàn)報(bào)告是檢驗(yàn)活動(dòng)的最后一個(gè)也是極為重要的環(huán)節(jié)。為規(guī)范報(bào)告編制過程，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于本所檢驗(yàn)報(bào)告的編制。 3. 職責(zé) 27 中心各檢驗(yàn)室負(fù) 責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的編寫。 總工程師負(fù)責(zé)報(bào)告的審核。 主任負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的簽發(fā)。 辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告的簽章。 準(zhǔn)備工作 編寫檢驗(yàn)報(bào)告前，報(bào)告編寫人應(yīng)先將試驗(yàn)任務(wù)書、抽樣單、檢驗(yàn)依據(jù)、原始記錄等資料收集完畢，并核對(duì)無(wú)誤。 檢驗(yàn)員編寫報(bào)告。 報(bào)告格式 報(bào)告格式見附頁(yè) 23 檢驗(yàn)報(bào)告的編寫程序 YJJ0209C2020 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 報(bào)告編寫 原則上檢驗(yàn)室組長(zhǎng)或檢驗(yàn)員按規(guī)定的格式負(fù)責(zé)報(bào)告的編寫。 報(bào)告編寫完成后，將打印件按歸檔報(bào)告和發(fā)出報(bào)告分別裝訂，歸檔報(bào)告應(yīng)與檢驗(yàn)過程中需隨報(bào)告一并歸檔的文件一起裝訂，并填寫歸檔目錄。 報(bào)告簽字 28 裝訂的報(bào)告，檢驗(yàn)人員應(yīng)履行簽字手續(xù)，并對(duì)其出具的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)人員簽字完畢后交檢驗(yàn)室組長(zhǎng)審核，履行簽字手續(xù)。并對(duì)檢驗(yàn)依據(jù)、方法的正確性及檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對(duì)不符合的工作內(nèi)容有權(quán)要求編寫人員進(jìn)行修改。 報(bào)告審核 檢驗(yàn)室組長(zhǎng)校核后的報(bào)告交總工或其授權(quán)代理人進(jìn)行審 核，并履行簽字手續(xù)。審核人對(duì)報(bào)告的真實(shí)性、完整性、符合性、規(guī)范性等全面負(fù)責(zé)。對(duì)不符合的工作內(nèi)容有權(quán)要求檢驗(yàn)室有關(guān)人員進(jìn)行修正，直至拒簽。 報(bào)告的批準(zhǔn) 經(jīng)檢總工審核簽字的報(bào)告，報(bào)主任批準(zhǔn)，并履行簽字手續(xù)。 24 檢驗(yàn)報(bào)告的編寫程序 YJJ0209C2020 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 主任對(duì)其信息的完整性、表達(dá)內(nèi)容的規(guī)范性及結(jié)論用語(yǔ)的適用性審核并負(fù)責(zé)。主任有權(quán)對(duì)不適宜或不符合的工作要求檢驗(yàn)室或相關(guān)部 門進(jìn)行修正，直至拒簽。 報(bào)告的簽章 經(jīng)簽發(fā)的報(bào)告送辦公室簽章。 29 本文件涉及質(zhì)量記錄：試驗(yàn)任務(wù)書、抽樣憑證、檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。 檢驗(yàn)報(bào)告 （格式） 25 延安市建筑材料檢測(cè)中心 YJJ0210C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修訂 主題：發(fā)現(xiàn)結(jié)果有差異或偏離程序時(shí)的糾正、反饋 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 發(fā)現(xiàn)結(jié)果有 差異或偏離程序時(shí)的糾正、反饋 30 1. 目的 本文件旨在規(guī)定當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果有差異或偏離程序時(shí)，應(yīng)遵 循的反饋和糾正措施的程序。 2. 范圍 本文件適用于本中心檢驗(yàn)活動(dòng)。 書寫、審核、批準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告的過程中發(fā)現(xiàn)存在差異。 檢驗(yàn)程序的被迫變更。 3. 職責(zé) 。 各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測(cè)結(jié)果差異或偏離的反饋和糾正措施的制定、落實(shí) 本中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)偏離程序的糾正措施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果有差異時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)將該情況向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并由本部門質(zhì)量監(jiān)督員參加，確定 校核的方法，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，校核方法應(yīng)至少采用以下方法的一種： 與其它實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)； 26 發(fā)現(xiàn)結(jié)果有差異或偏離程序時(shí)的糾正、反饋 YJJ0210C2020 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)； 用相同或不同的方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)； 31 對(duì)保留樣品的再檢測(cè)； 一個(gè)樣品不同特性檢驗(yàn)結(jié)果的相關(guān)性分析； 校核的方法、步驟及結(jié)果必須載入原始記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果偏離文件核心程序時(shí)，檢驗(yàn)員將該情況向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告， 并由本部門質(zhì)量監(jiān)督員參加，分析原因，制定糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。糾正措施及其實(shí)施驗(yàn)證過程必須載入原始記錄。 本程序涉及的記錄：檢驗(yàn)原始記錄。 27 延安市建筑材料檢測(cè)中心 YJJ0211C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修訂 主題：申訴處理程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 32 申訴處理程序 向用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的失誤，逐步 完善中心的質(zhì)量管理體系，提高中心檢測(cè)工作的權(quán)威性。 本程序適用于客戶和有關(guān)單位對(duì)本中心工作提出抱怨時(shí)的處理過程，抱怨可能涉及檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性及工作合法性等方面的問題。 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的抱怨應(yīng)在收到檢驗(yàn)報(bào)告后的 15 天內(nèi)提出書面文件。 抱怨的接待和登記工作由專人負(fù)責(zé)。 抱怨的處理工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門的人員對(duì)抱怨要求提出處理意見，并報(bào)告主任。 抱怨處理過程中，各部門應(yīng)優(yōu)先安排和抱怨處理有關(guān)的工作。 辦公室專人負(fù)責(zé)將抱怨處理 的全部資料整理歸檔。 28 申訴處理程序 YJJ0211C2020 共 3 頁(yè) 33 第 2 頁(yè) 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有關(guān)的抱怨處理 辦公室在完成抱怨的接待和登記后，當(dāng)抱怨成立時(shí)將有關(guān)工作移交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)室有關(guān)人員檢查以下環(huán)節(jié)。 ； ； 。 如檢查后認(rèn)為當(dāng)時(shí)在上述四個(gè)環(huán) 節(jié)存在不確定性，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將有關(guān)部門情況向技術(shù)負(fù)責(zé)人、主任通報(bào) 并 安排復(fù)驗(yàn)。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)優(yōu)先安排抱怨處理的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)室復(fù)驗(yàn)。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)到檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察復(fù)檢過程，檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好復(fù)驗(yàn)記錄。 如果復(fù)驗(yàn)結(jié)果表明是檢測(cè)中心工作失誤，則由試驗(yàn)中心簽發(fā)《對(duì)“編號(hào) 檢驗(yàn)報(bào)告”的更正報(bào)告》，同時(shí)向抱怨方致函道歉，并在報(bào)告發(fā)送范圍內(nèi)消除影響。 復(fù)驗(yàn)部門和有關(guān)人員要寫事故報(bào)告書交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，防止事故再次發(fā)送。 29 申訴處YJJ021 34 理程序 1C2020 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 對(duì)涉及中心工作公正性的抱怨處理。 針對(duì)抱怨文件涉及的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查了解情況，分析研究，涉及抱怨問題的工作人員應(yīng)回避。 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出處理意見，并征得抱怨方同意，有關(guān)情況需向主任通報(bào)。 檢測(cè)中心根據(jù)處理意見進(jìn)行內(nèi)部整改，并將整改結(jié)果通報(bào)抱怨者。 中心專人負(fù)責(zé)整理 抱怨的全部資料，經(jīng)主任審批后歸檔。 35 30 延安市建筑材料檢測(cè)中心 YJJ0212C2020 程 序 文 件 第 C 版 第 0 次修訂 主題：中心印章管理程序 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 中心印章管理程序 為使中心印章管理規(guī)范化、制度化，保證質(zhì)量工作的正常開展，特制定中心印章管理程序。 中心印章四枚：公章、檢驗(yàn)專用章、 CMA 認(rèn)證章、試驗(yàn)室等級(jí) 章。 中心印章分別由專人保管和監(jiān)印。 中心公章須主任簽字批準(zhǔn)后使用，并由保管印章人建立蓋章、登記、簽字制度，試驗(yàn)范圍包括對(duì)外行文、便函、通知、上報(bào)材料等。 報(bào)告專用章、 CMA 認(rèn)證章、試驗(yàn)室等級(jí)章使用限于經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)簽發(fā)后的檢驗(yàn)報(bào)告。 36 31 延安市建筑材料檢測(cè)中心 YJJ0213C2020 程 序 文 件 第 C版 第 0次修訂 主題：體系文件的控制和維護(hù)程序 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 體系文件的控制和維護(hù)程序 1. 目的范圍 對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件、資料及記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)部門適用的文件均為有效版本，以及質(zhì)量工作的可追溯性。本程序適用于與中心質(zhì)量體系有關(guān)的文件、資料和質(zhì)量記錄的控制和維持。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和其他管理文件的發(fā)放、控制和管理。 辦公室負(fù)責(zé)原始記錄、質(zhì)量活動(dòng)記錄的存檔和管理工作。 計(jì)量員負(fù)責(zé)將與計(jì)量工作有關(guān)的資料、文件和記錄交辦公室管理存檔。 辦公室、技術(shù) 管理室及各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)本部門的專用文件、資料和本室范圍內(nèi)質(zhì)量活動(dòng)記錄的保管。 中心質(zhì)量文件包括以下文件； 質(zhì)量手冊(cè)； 37 程序文件； 32 體系文件的控制和維護(hù)程序 YJJ0213C2020 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)資料； 質(zhì)量記錄； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件編號(hào)，中心領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后執(zhí)行。 文件和資料分為受控和非控倆類，受控文件的目錄由 辦公室提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，受控文件加蓋“受控文件”印章并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件只進(jìn)行編號(hào)。 質(zhì)量記錄作為中心的特殊文件應(yīng)妥善保管，辦公室建立專門存檔和管理體系。 辦公室應(yīng)指定專人作為文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。 受控文件的發(fā)放由辦公室經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在規(guī)定范圍發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在《文件領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文件應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 文件修訂后，文件管理員根據(jù)《文件領(lǐng)用登記表》的名單，發(fā)放修訂的文件，同時(shí)回 收舊文件。 38 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行 換 33 體系文件的控制和維護(hù)程序 YJJ0213C2020 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 版，原本文件作廢，煥發(fā)新版本。 作廢的文件由文件管理員按《文件領(lǐng)用登記》收回并作記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 用于知識(shí)和延續(xù)歷史目的所保留的任何已作廢文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，由文件管理員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)并編制目錄，單獨(dú)存放。 文件經(jīng)擬制、審批后，原版文件交管理員歸檔并填寫《原版文件歸檔登記表》，文件管理員根據(jù)《體系文件發(fā)放審批表》確定文件印制數(shù)量，印刷完成后發(fā)放。 文件管理員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注文件使用人使用的文件是否為有效版本，并在每次質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查結(jié)果作為體系審核的依據(jù)之一。 檢驗(yàn)所需的，由用戶提供的其余標(biāo)志和技術(shù)資料，在檢 39 驗(yàn)工作結(jié)束后，應(yīng)隨同檢驗(yàn)報(bào)告一個(gè)起歸檔。 中心有關(guān)人員根據(jù)工作需要，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后可查閱已存檔的質(zhì)量記錄或取得復(fù)印件，原始質(zhì)量記錄不得借閱。 34 體系文件的控制和維護(hù)程序 YJJ0213C2020 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 文件使用者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量文件，嚴(yán)格遵守文件中各項(xiàng)規(guī)定。 使用者不得擅自修改或增刪質(zhì)量文件。 受控文件不得外借或復(fù)印。 文件受損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更