【文章內(nèi)容簡介】 目的 為對(duì)檢驗(yàn)分包進(jìn)行有效管理，保證分包的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，制定此要求對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 范圍 適用于對(duì)檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和選擇。 職責(zé) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)分包方的選擇和分包試驗(yàn)的執(zhí)行，協(xié)調(diào)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)考查。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包方（分包實(shí)驗(yàn)室）的考查和評(píng)價(jià)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包方的審批。 對(duì)分包方的選擇和評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)分包工作應(yīng)對(duì)分包方實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì) 和質(zhì)量管理等能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，優(yōu)先選擇已通過計(jì)量認(rèn)證或獲得實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室。 檢驗(yàn)室根據(jù)需要分包項(xiàng)目的技術(shù)要求提供分包方名單口頭建議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的技術(shù)能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)對(duì)分包方調(diào)查和評(píng)價(jià)結(jié)果，列出合格分包方名單，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，簽發(fā)分包協(xié)議書。 分包的通知和記錄 當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目需要分包時(shí)，應(yīng)將分包的安排以書面形式通知客戶，且須得到解決客戶的書面意見（回執(zhí)）。 由分包方完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)歸檔保 存相關(guān)的記錄，并在出具的檢驗(yàn)報(bào)告中注明。 由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方，按客戶或管理機(jī)構(gòu)的要求分包，且在合同（協(xié)議書）中注明。 分包方質(zhì)量的控制 本公司保存分包方的評(píng)審記錄和各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時(shí)更換。 . 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 17 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測(cè)有限公司 生效時(shí)間 ： 2020 年 5 月 1 日 負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)需要，在年度內(nèi)審時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行審 核。 如分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備狀況、人員、環(huán)境、質(zhì)量體系、資質(zhì)），應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審，確定是否符合分包的要求。 支持性文件 MJZJB0401— 2020《分包實(shí)驗(yàn)室的管理程序》 MJZJB0601— 2020《要求標(biāo)書合同的評(píng)審程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 18 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測(cè)有限公司 生效時(shí)間 ： 2020 年 5 月 1 日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 目的 為了確保檢測(cè)的 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，應(yīng)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行有效的控制。 范圍 適用于對(duì)檢測(cè)有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等過程的控制。 檢測(cè)人員負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放。 采購服務(wù)和供應(yīng)設(shè)備要求 本公司建立并保持采購服務(wù)和供應(yīng)設(shè)備的管理程序，建立并保持設(shè)備和消耗材料的購買、驗(yàn)收和存儲(chǔ)程序，以保證所采購的設(shè)備、消耗材料滿足相應(yīng)的試驗(yàn)規(guī) 程要求。 服務(wù)和供應(yīng)設(shè)備的采購驗(yàn)證、采購服務(wù)和供應(yīng)設(shè)備必須經(jīng)過外觀等標(biāo)簽檢查，索取供應(yīng)方的檢驗(yàn)合格證明、資質(zhì)認(rèn)可證明材料，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，能夠證明滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求之后可投入使用。保存服務(wù)和設(shè)備供方的記錄，保存主要供應(yīng)設(shè)備的合格證明資料和驗(yàn)證記錄。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 本公司對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的關(guān)鍵消耗品、供應(yīng)設(shè)備和支持服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)后經(jīng)批準(zhǔn)的“合格供方清單”，以供采購部門使用。 支持性文件 MJZJB0501— 2020《檢驗(yàn)用物資采購供應(yīng)控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 19 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測(cè)有限公司 生效時(shí)間 ： 2020 年 5 月 1 日 合同評(píng)審 目的 對(duì)客戶要求、檢測(cè)合同（委托）進(jìn)行評(píng)審，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量和滿足客戶需求。 適用范圍 適用于我公司對(duì)所有客戶檢測(cè)合同（委托）的評(píng)審以及與客戶的溝通。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別和受理客戶的需求與期望，并組織進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)與客戶溝通。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢測(cè)的評(píng)審 ，協(xié)調(diào) 檢驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)審工作。 要求 對(duì)客戶檢測(cè)合同的評(píng)審應(yīng)包括檢測(cè)方法、實(shí)驗(yàn)量分包事項(xiàng)等能力并考慮財(cái)務(wù)、法律和時(shí)間安排等方面的影響，合同評(píng)審應(yīng)形成文件。 對(duì)檢測(cè)能力范圍日常檢測(cè)項(xiàng)目，可以簡化的方式，由收樣員進(jìn)行評(píng)審，填寫《委托協(xié)議書》，雙方簽字確認(rèn)。 合同（協(xié)議）之間有差異時(shí)，要與客戶及時(shí)溝通，在檢驗(yàn)工作前得到解決。對(duì)合同（協(xié)議）的任何偏離要立即通知客戶，雙方協(xié)商修改合同（協(xié)議），必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審，并妥善保存與客戶溝通的或重新評(píng)審的記錄。 評(píng) 審記錄 應(yīng)保存評(píng)審的記錄（包括重大變化的記錄），并保存合同（協(xié)議）執(zhí)行期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄。 支持性文件 MJZJB1406— 2020《新增檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審及實(shí)施程序》 MJZJB0401— 2020《分包實(shí)驗(yàn)室管理程序》 MJZJB0601— 2020《要求標(biāo)書和合同的評(píng)審程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 20 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測(cè)有限公司 生效時(shí)間 ： 2020 年 5 月 1 日 申訴和投訴 目的 申訴和投訴是客戶的權(quán)力，也是提高和改進(jìn)檢驗(yàn)工作的重要依據(jù)。因此必須收集、分析客戶對(duì)我們滿意和不滿意的信息，保證客戶的申訴和投訴得到公正、及時(shí)的處理。 范圍 適用于來自客戶申訴和投訴的受理處理過程。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理客戶的投訴。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理客戶的投訴，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 要求 申訴和投訴的處理要求 本公司建立并保持申訴和投訴處理程序，以處理客戶及其它方面對(duì)本公司工作提出的申訴和投訴，本公 司完整保存所有申訴及其調(diào)整處理結(jié)果的記錄。 當(dāng)申訴和投訴涉及本公司工作質(zhì)量原因造成的客戶損失與其商談，給予必要的賠償。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)積極對(duì)客戶投訴進(jìn)行調(diào)查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)本公司工作已給客戶造成損失或產(chǎn)生不良影響時(shí)，應(yīng)責(zé)成責(zé)任人建立糾正措施實(shí)施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，保存糾正措施及實(shí)施驗(yàn)證記錄。 應(yīng)將申訴和投訴處理結(jié)果提交管理評(píng)審。 實(shí)驗(yàn)室還應(yīng)主動(dòng)征求客戶要求，不斷改進(jìn)工作。 支持性文件 MJZJB0701— 2020《申訴和投訴的受理及處理程序 》 MJZJB1401— 2020《檢驗(yàn)工作程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 21 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測(cè)有限公司 生效時(shí)間 ： 2020 年 5 月 1 日 糾正措施、 預(yù)防措施 及改進(jìn) 目的 在確認(rèn)了不符合工作、偏離質(zhì)量體系或技術(shù)運(yùn)作中的方針政策和程序要求情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)制訂并實(shí)施糾正措施，防止不符合再次發(fā)生。 對(duì)不符合技術(shù)運(yùn)作質(zhì)量管理或趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)分析等過程中潛在的原因進(jìn)行確定和改進(jìn)，確保質(zhì)量體系運(yùn)行可靠。 通過利用審核 結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、管理評(píng)審等活動(dòng)獲得的信息，結(jié)合對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系、檢驗(yàn)工作和服務(wù)質(zhì)量，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效，滿足顧客的要求和期望，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 范圍 適用于消除各種不符合工作所采取和實(shí)施措施及對(duì)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 適用于消除潛在不符合或其它潛在的不期望情況所采取的措施。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的通知，監(jiān)督實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的制定、組織實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的提交管理評(píng)審。 、監(jiān)督和落實(shí)預(yù)防措施； 。 所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理、檢測(cè)人員都應(yīng)致力于持續(xù)改善質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 /技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、檢測(cè)業(yè)務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃。 檢測(cè)人員參與策劃并實(shí)施與其相關(guān)的改進(jìn)和預(yù)防措施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施審核、批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織通過應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)相關(guān)服 務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量等信息，系統(tǒng)分析管理體系及其運(yùn)作中需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施有效性的跟蹤、驗(yàn)證。 最高管理者負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 22 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測(cè)有限公司 生效時(shí)間 ： 2020 年 5 月 1 日 要求 出現(xiàn)不符合后，首先要分析確定問題產(chǎn)生的根源，尤其是調(diào)查分析問題產(chǎn)生的潛在原因。如在滿足客戶要求方面、樣品及其規(guī)格、檢測(cè)處理方法 、人員技能、設(shè)備耗材等方面查找分析潛在的原因。 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，制定切實(shí)有效、經(jīng)濟(jì)合理的糾正措施，采取糾正活動(dòng)，最大限度地消除不合格問題，防止其再次發(fā)生。糾正措施必須形成文字材料，且與問題嚴(yán)重程序和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。 糾正措施須報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)其確認(rèn)措施能消除不符合問題，且措施可行時(shí)批準(zhǔn)執(zhí)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)控，以保證糾正措施對(duì)解決出現(xiàn)的問題是有效的。 對(duì)于糾正措施的原因分析、糾正活動(dòng)、監(jiān)控以及任何變更都要有文件記錄。 當(dāng)對(duì)不符合或偏離的鑒別導(dǎo)致對(duì)是否符合本公司質(zhì)量體系文件，是否符合認(rèn)可程序、標(biāo)準(zhǔn)有疑問時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，可對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行審核或管理評(píng)審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)收集、識(shí)別檢驗(yàn)過程和管理體系中潛在的不符合信息包括運(yùn)作趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析，以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析。必要時(shí)，需安排對(duì)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行審核。 對(duì)潛在的不符合工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄，督促責(zé)任人員制定預(yù)防措施和改進(jìn)的計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。經(jīng)審核后，監(jiān)督落實(shí)。如影響到質(zhì)量體系時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 對(duì) 預(yù)防措施及實(shí)施應(yīng)有記錄，包括對(duì)產(chǎn)生原因采取的措施、預(yù)防措施對(duì)效果的評(píng)價(jià)意見等，以確保預(yù)防措施的有效性。 改進(jìn)的信息來源 日常檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（包括通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、日常監(jiān)督、審核結(jié)果、客戶申訴和投訴、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果等）。 通過應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法對(duì)相關(guān)的服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量（包括檢測(cè)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)分析、技術(shù)能力適應(yīng)市場需求、資源配置狀況、客戶滿意程度調(diào)查、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)試驗(yàn)或能力驗(yàn)證的結(jié)果）等信息進(jìn)行系統(tǒng)分析尋找質(zhì)量管理體系 及其運(yùn)作中需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 改進(jìn)的策劃、實(shí)施 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 23 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測(cè)有限公司 生效時(shí)間 ： 2020 年 5 月 1 日 日常活動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)不符合的改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的有關(guān)程序執(zhí)行。 通過應(yīng)用數(shù)據(jù)分析方法發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的。 。涉及對(duì)現(xiàn)有過程的更改及資源需求變化，在策劃時(shí)應(yīng)考慮： ○ 1 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； ○ 2 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進(jìn)方案； ○ 3 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。 ，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法分析不符合產(chǎn)生的主要原因，選擇并制定最佳消除和防止不符合再次發(fā)生的糾正措施，措施要與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，具體按程序執(zhí)行； ，應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在的不符合原因，防止不符合發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，具體按程序執(zhí)行。 由改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施引起的文件更改，按《質(zhì)量管理體系文件控制程序》執(zhí)行。 改進(jìn)的跟蹤、驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集和保存糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將改進(jìn)的建議提交管理評(píng)審。 支持性文件 MJZJB1403— 2020《信息反饋和糾正程序》 MJZJB1001— 2020《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 MJZJB0802— 2020《預(yù)防措施控制程序》 MJZJB1101— 2020《管理評(píng)審程 序》 MJZJB0801— 2020《不符合檢測(cè)工作程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 24 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測(cè)有限公司 生效時(shí)間 ： 2020 年 5 月 1 日 記錄 目的 證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過程，查找質(zhì)量問題的依據(jù)。 范圍 適用于質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審等相關(guān)質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)技術(shù)記錄的歸檔保存以及人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理。 設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)記錄、物資采購記錄的管理。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)記錄、樣品保管記錄的管理。 要求 質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類記錄