【文章內容簡介】 目的 為對檢驗分包進行有效管理，保證分包的數(shù)據(jù)準確可靠，制定此要求對分包方進行評價和選擇。 范圍 適用于對檢驗分包方的評價和選擇。 職責 檢驗室負責對分包方的選擇和分包試驗的執(zhí)行，協(xié)調對分包方進行評價考查。 質量負責人負責對分包方（分包實驗室）的考查和評價。 技術負責人負責對分包方的審批。 對分包方的選擇和評價 檢驗分包工作應對分包方實驗室的儀器設備、環(huán)境條件、人員素質 和質量管理等能力進行評價，優(yōu)先選擇已通過計量認證或獲得實驗室資質認可的實驗室。 檢驗室根據(jù)需要分包項目的技術要求提供分包方名單口頭建議，質量負責人組織有關技術人員對分包方的技術能力進行調查和評價。 質量負責人根據(jù)對分包方調查和評價結果，列出合格分包方名單，報技術負責人審批，簽發(fā)分包協(xié)議書。 分包的通知和記錄 當檢驗項目需要分包時，應將分包的安排以書面形式通知客戶，且須得到解決客戶的書面意見（回執(zhí)）。 由分包方完成的檢驗項目應歸檔保 存相關的記錄，并在出具的檢驗報告中注明。 由客戶或法定管理機構指定的分包方，按客戶或管理機構的要求分包，且在合同（協(xié)議書）中注明。 分包方質量的控制 本公司保存分包方的評審記錄和各種資質證明材料，如遇變更應及時更換。 . 質 量 手 冊 文件編號： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 17 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 ： 2020 年 5 月 1 日 負責人應根據(jù)需要，在年度內審時對分包方進行審 核。 如分包方的資質發(fā)生重大變化（設備狀況、人員、環(huán)境、質量體系、資質），應隨時重新進行評審，確定是否符合分包的要求。 支持性文件 MJZJB0401— 2020《分包實驗室的管理程序》 MJZJB0601— 2020《要求標書合同的評審程序》 質 量 手 冊 文件編號： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 18 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 ： 2020 年 5 月 1 日 服務和供應品的采購 目的 為了確保檢測的 數(shù)據(jù)準確可靠，應對檢測質量有影響的服務和供應品進行有效的控制。 范圍 適用于對檢測有影響的供應品和服務的選擇、購買、驗收、存儲、使用等過程的控制。 檢測人員負責對服務和供應品需求的申請及對其使用的評價和反饋。 設備管理員負責編制采購計劃，負責對供應商的評價，負責服務和供應品的采購、驗收、存儲、發(fā)放。 采購服務和供應設備要求 本公司建立并保持采購服務和供應設備的管理程序，建立并保持設備和消耗材料的購買、驗收和存儲程序，以保證所采購的設備、消耗材料滿足相應的試驗規(guī) 程要求。 服務和供應設備的采購驗證、采購服務和供應設備必須經(jīng)過外觀等標簽檢查，索取供應方的檢驗合格證明、資質認可證明材料，必要時進行質量檢驗，能夠證明滿足標準規(guī)范要求之后可投入使用。保存服務和設備供方的記錄，保存主要供應設備的合格證明資料和驗證記錄。 供應商的評價 本公司對影響檢測質量的關鍵消耗品、供應設備和支持服務的供應商進行評價，并保存評價后經(jīng)批準的“合格供方清單”，以供采購部門使用。 支持性文件 MJZJB0501— 2020《檢驗用物資采購供應控制程序》 質 量 手 冊 文件編號： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 19 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 ： 2020 年 5 月 1 日 合同評審 目的 對客戶要求、檢測合同（委托）進行評審，以保證檢測工作質量和滿足客戶需求。 適用范圍 適用于我公司對所有客戶檢測合同（委托）的評審以及與客戶的溝通。 職責 質量負責人負責識別和受理客戶的需求與期望，并組織進行評審，負責與客戶溝通。 技術負責人負責現(xiàn)場檢測的評審 ，協(xié)調 檢驗室進行評審工作。 要求 對客戶檢測合同的評審應包括檢測方法、實驗量分包事項等能力并考慮財務、法律和時間安排等方面的影響，合同評審應形成文件。 對檢測能力范圍日常檢測項目，可以簡化的方式，由收樣員進行評審，填寫《委托協(xié)議書》，雙方簽字確認。 合同（協(xié)議）之間有差異時，要與客戶及時溝通，在檢驗工作前得到解決。對合同（協(xié)議）的任何偏離要立即通知客戶，雙方協(xié)商修改合同（協(xié)議），必要時重新進行評審，并妥善保存與客戶溝通的或重新評審的記錄。 評 審記錄 應保存評審的記錄（包括重大變化的記錄），并保存合同（協(xié)議）執(zhí)行期間就客戶的要求或工作結果與客戶進行討論的有關記錄。 支持性文件 MJZJB1406— 2020《新增檢驗項目評審及實施程序》 MJZJB0401— 2020《分包實驗室管理程序》 MJZJB0601— 2020《要求標書和合同的評審程序》 質 量 手 冊 文件編號： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 20 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 ： 2020 年 5 月 1 日 申訴和投訴 目的 申訴和投訴是客戶的權力，也是提高和改進檢驗工作的重要依據(jù)。因此必須收集、分析客戶對我們滿意和不滿意的信息，保證客戶的申訴和投訴得到公正、及時的處理。 范圍 適用于來自客戶申訴和投訴的受理處理過程。 職責 質量負責人負責受理客戶的投訴。 技術負責人負責處理客戶的投訴，組織實施糾正、預防措施。 要求 申訴和投訴的處理要求 本公司建立并保持申訴和投訴處理程序，以處理客戶及其它方面對本公司工作提出的申訴和投訴，本公 司完整保存所有申訴及其調整處理結果的記錄。 當申訴和投訴涉及本公司工作質量原因造成的客戶損失與其商談，給予必要的賠償。 質量負責人應積極對客戶投訴進行調查。當發(fā)現(xiàn)本公司工作已給客戶造成損失或產(chǎn)生不良影響時，應責成責任人建立糾正措施實施，并對實施效果進行跟蹤驗證，保存糾正措施及實施驗證記錄。 應將申訴和投訴處理結果提交管理評審。 實驗室還應主動征求客戶要求，不斷改進工作。 支持性文件 MJZJB0701— 2020《申訴和投訴的受理及處理程序 》 MJZJB1401— 2020《檢驗工作程序》 質 量 手 冊 文件編號： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 21 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 ： 2020 年 5 月 1 日 糾正措施、 預防措施 及改進 目的 在確認了不符合工作、偏離質量體系或技術運作中的方針政策和程序要求情況發(fā)生時，應制訂并實施糾正措施，防止不符合再次發(fā)生。 對不符合技術運作質量管理或趨勢風險分析等過程中潛在的原因進行確定和改進，確保質量體系運行可靠。 通過利用審核 結果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預防措施、管理評審等活動獲得的信息，結合對實現(xiàn)質量方針、質量目標、服務質量的評價，持續(xù)改進公司質量管理體系、檢驗工作和服務質量，保證質量管理體系的持續(xù)有效，滿足顧客的要求和期望，為客戶提供優(yōu)質的服務。 范圍 適用于消除各種不符合工作所采取和實施措施及對措施的實施進行跟蹤驗證。 適用于消除潛在不符合或其它潛在的不期望情況所采取的措施。 職責 質量負責人負責糾正措施的通知，監(jiān)督實施和跟蹤驗證。 技術負責人負責糾正措施的制定、組織實施。 質量負責人負責糾正措施的提交管理評審。 、監(jiān)督和落實預防措施； 。 所有與質量活動有關的管理、檢測人員都應致力于持續(xù)改善質量管理體系運行效果。 質量負責人 /技術負責人負責組織對質量管理體系、檢測業(yè)務持續(xù)改進的策劃。 檢測人員參與策劃并實施與其相關的改進和預防措施。 技術負責人或質量負責人負責改進、糾正和預防措施審核、批準。 質量負責人負責組織通過應用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計的方法對相關服 務質量、過程質量等信息，系統(tǒng)分析管理體系及其運作中需要改進的機會，并對改進、糾正和預防措施有效性的跟蹤、驗證。 最高管理者負責重大改進措施的批準。 質 量 手 冊 文件編號： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 22 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 ： 2020 年 5 月 1 日 要求 出現(xiàn)不符合后，首先要分析確定問題產(chǎn)生的根源，尤其是調查分析問題產(chǎn)生的潛在原因。如在滿足客戶要求方面、樣品及其規(guī)格、檢測處理方法 、人員技能、設備耗材等方面查找分析潛在的原因。 根據(jù)調查分析結果，制定切實有效、經(jīng)濟合理的糾正措施，采取糾正活動，最大限度地消除不合格問題，防止其再次發(fā)生。糾正措施必須形成文字材料，且與問題嚴重程序和風險大小相適應。 糾正措施須報質量負責人審批，經(jīng)其確認措施能消除不符合問題，且措施可行時批準執(zhí)行。 技術負責人負責對糾正措施進行監(jiān)控，以保證糾正措施對解決出現(xiàn)的問題是有效的。 對于糾正措施的原因分析、糾正活動、監(jiān)控以及任何變更都要有文件記錄。 當對不符合或偏離的鑒別導致對是否符合本公司質量體系文件，是否符合認可程序、標準有疑問時，根據(jù)實際情況，可對相關區(qū)域進行審核或管理評審。 質量負責人應及時收集、識別檢驗過程和管理體系中潛在的不符合信息包括運作趨勢和風險分析，以及能力驗證結果在內的數(shù)據(jù)分析。必要時，需安排對相關領域進行審核。 對潛在的不符合工作進行統(tǒng)計記錄，督促責任人員制定預防措施和改進的計劃，報質量負責人。經(jīng)審核后，監(jiān)督落實。如影響到質量體系時，應及時進行內審，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 對 預防措施及實施應有記錄，包括對產(chǎn)生原因采取的措施、預防措施對效果的評價意見等，以確保預防措施的有效性。 改進的信息來源 日常檢驗工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項（包括通過質量方針和目標的貫徹過程、日常監(jiān)督、審核結果、客戶申訴和投訴、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果等）。 通過應用數(shù)據(jù)分析的方法對相關的服務質量、過程質量（包括檢測工作質量統(tǒng)計及其風險分析、技術能力適應市場需求、資源配置狀況、客戶滿意程度調查、實驗室間比對試驗或能力驗證的結果）等信息進行系統(tǒng)分析尋找質量管理體系 及其運作中需要改進的機會。 改進的策劃、實施 質 量 手 冊 文件編號： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 23 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 ： 2020 年 5 月 1 日 日?；顒舆^程中發(fā)現(xiàn)不符合的改進糾正和預防措施的有關程序執(zhí)行。 通過應用數(shù)據(jù)分析方法發(fā)現(xiàn)需要改進的。 。涉及對現(xiàn)有過程的更改及資源需求變化，在策劃時應考慮： ○ 1 改進項目的目標和總體要求； ○ 2 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案； ○ 3 實施改進并評價改進結果。 ，可采用統(tǒng)計技術或試驗等方法分析不符合產(chǎn)生的主要原因，選擇并制定最佳消除和防止不符合再次發(fā)生的糾正措施，措施要與問題的嚴重程度和風險大小相適應，具體按程序執(zhí)行； ，應采取預防措施，以消除潛在的不符合原因，防止不符合發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應，具體按程序執(zhí)行。 由改進、糾正、預防措施引起的文件更改，按《質量管理體系文件控制程序》執(zhí)行。 改進的跟蹤、驗證 質量負責人組織對改進、糾正、預防措施的有效性進行跟蹤、驗證。 質量負責人收集和保存糾正、預防、改進措施的記錄。 質量負責人應將改進的建議提交管理評審。 支持性文件 MJZJB1403— 2020《信息反饋和糾正程序》 MJZJB1001— 2020《內部質量管理體系審核程序》 MJZJB0802— 2020《預防措施控制程序》 MJZJB1101— 2020《管理評審程 序》 MJZJB0801— 2020《不符合檢測工作程序》 質 量 手 冊 文件編號： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修訂 頁 碼：第 24 頁，共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 ： 2020 年 5 月 1 日 記錄 目的 證明滿足質量要求的程度或為質量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，達到復現(xiàn)檢測過程，查找質量問題的依據(jù)。 范圍 適用于質量記錄和技術記錄標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)的控制。 職責 技術負責人負責內部審核、管理評審等相關質量記錄和檢驗技術記錄的歸檔保存以及人員培訓記錄和人員技術檔案的管理。 設備管理人員負責設備技術記錄、物資采購記錄的管理。 技術負責人負責檢驗業(yè)務記錄、樣品保管記錄的管理。 要求 質量管理體系和技術運作中形成的各類記錄