【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0092009試驗工作程序第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂 試驗過程中，試驗人員應(yīng)遵守國家相關(guān)規(guī)范及試驗室的各項規(guī)章制度，確保試驗準(zhǔn)確、安全進行。 試驗過程中因出現(xiàn)停電、停水、停氣、試驗儀器故障以及工作失誤等異常情況而中斷時，應(yīng)及時予以排除并記錄，異常情況確認(rèn)排除后，應(yīng)分析試驗數(shù)據(jù)是否有效，若中斷不影響試驗質(zhì)量，問題排除后，可繼續(xù)進行試驗，并在記錄中注明所發(fā)生的情況；若中斷影響試驗質(zhì)量，則應(yīng)重新取樣試驗。 在試驗工作前后，如果顧客提供的樣品發(fā)生損壞或不適用，應(yīng)及時通知顧客并做好記錄。試驗過程中，應(yīng)做好樣品及標(biāo)識的保護。試驗完后，試驗人員在“已檢”上記“√”，并將已檢測的樣品交還樣品員。，試驗人員應(yīng)及時出具試驗報告，具體執(zhí)行《結(jié)果報告管理程序》。，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得查閱，更不能向其他單位提供顧客的試驗記錄?！恫牧显囼炍袉巍? 表C00501 《試驗任務(wù)通知單》 表C00502 湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0102009檢測工作的分包程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂目的 對分包方進行評定和選擇，以保證分包方的工作滿足質(zhì)量體系的要求。 適用范圍 本程序適用于本中心對檢測工作分包方的評定和管理。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本中心分包方的日常管理。 材料試驗室、道路和橋梁檢測室協(xié)助辦公室對分包方進行考核評定和選擇。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對分包方進行評審。 工作程序 分包的條件：當(dāng)本檢測中心由于對需出具計量認(rèn)證標(biāo)志的檢測工作，限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目可以分包。 根據(jù)本檢測中心檢測工作的實際需要，各部門提出需分包的檢測項目及數(shù)量。 分包方的評審和選擇 本中心選擇的分包方應(yīng)符合下列條件之一： a）已經(jīng)通過計量認(rèn)證，且其檢測能力滿足本中心擬分包項目的要求。 b）經(jīng)本中心進行第二方認(rèn)可評審，證明其質(zhì)量管理滿足本中心質(zhì)量手冊的總體要求，且其檢測能力滿足本中心擬分包項目的要求。 ）款的分包方，由檢測室負(fù)責(zé)對分包方提供的有關(guān)資料和能力證明材料進行審核，填寫“檢測工作分包方審核認(rèn)可表”，報中心主任審批。 對于屬于上述b）款的分包方，由辦公室組織本中心與分包項目相關(guān)的專業(yè)的內(nèi)審員和專家，對分包方進行第二方審核認(rèn)可，填寫“檢測工作分包方審核認(rèn)可表”，報中心主任審批。 經(jīng)中心主任審批同意的分包方，由中心與其簽訂書面協(xié)議，予以確認(rèn)。 分包工作的實施 本中心檢測工作遇到需分包的項目。 對于未明確分包協(xié)議，但因特殊需要臨時利用本中心選擇的分包方以外機構(gòu)的設(shè)備或人員進行檢測的項目，各部門必須首先確認(rèn)該機構(gòu)相關(guān)設(shè)備或人員的資格及能力的有效性，提供相關(guān)證明文件報辦公室審核確認(rèn)。 分包方應(yīng)認(rèn)真履行分包協(xié)議，并在檢測工作結(jié)束后，出具相應(yīng)的報告。湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0102009檢測工作的分包程序第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂 本中心承擔(dān)與分包項目相關(guān)的檢測工作的人員，應(yīng)對分包方出具的證書或報告的內(nèi)容進行檢查，確認(rèn)無誤后，需要的內(nèi)容摘錄在本中心出具的報告上，同時注明分包項目及分包方。 分包方出具的報告應(yīng)視作本中心檢測活動的原始記錄處置。對于特殊需要臨時利用本中心以外機構(gòu)的設(shè)備或人員進行的檢測項目，也應(yīng)在原始記錄中記載。 分包工作的管理 本中心實驗分包的項目，應(yīng)由辦公室以書面的方式通知客戶，并征得客戶的同意方可實施。 辦公室應(yīng)建立分包方的檔案資料，并采取定期或不定期的抽查方式，對分包方承擔(dān)本中心的檢測工作進行監(jiān)督。一旦發(fā)現(xiàn)影響本中心公正性和檢測工作質(zhì)量的情況，立即終止分包協(xié)議。 分包方應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行分包協(xié)議，不得擅自變更分包協(xié)議，更不能自行分包。在分包工作中遇到特殊情況，辦公室應(yīng)會同部門或項目妥善解決。并按照相應(yīng)的職責(zé)，做好分包工作的相關(guān)質(zhì)量記錄。本檢測中心對分包方的工作向客戶負(fù)責(zé)，保證并證實分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包方的工作質(zhì)量問題，給客戶造成損失，應(yīng)由本檢測中心直接向客戶負(fù)責(zé)進行賠償，滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方，本檢測中心將不考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。相關(guān)程序文件和質(zhì)量記錄 《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》 GLJC/B0352009 《檢測工作分包方審核認(rèn)可表》 表C01301 《合格分包方名冊》 表C01302湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0112009服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂目的為防止外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，特編制本程序。 范圍 適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存的控制。職責(zé) 各部門根據(jù)其實際工作需要并依據(jù)《合格供應(yīng)商名冊》，提出服務(wù)或供應(yīng)品采購申請，報中心主任批準(zhǔn)后實施采購、驗收，并將供應(yīng)商的相關(guān)資料送綜合辦公室歸檔。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門實施合格供應(yīng)商評價并編制《合格供應(yīng)商名冊》發(fā)至各部門。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購，可分為兩類:第一類是指對檢測工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)，包括:1）對儀器設(shè)備進行檢定、校準(zhǔn)、維修等服務(wù)；2）人員培訓(xùn)教育工作。第二類是指對檢測工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品，包括:檢測工作中所需的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、零配件、試劑、消耗材料等。 供應(yīng)品的購買由所需部門提出申請，填寫《采購申請表》報主任批準(zhǔn)。申請表中應(yīng)注明所需供應(yīng)品的規(guī)格型號及質(zhì)量要求等信息。 文件得到批準(zhǔn)后，由申購部門具體實施采購。 申購部門根據(jù)《合格供應(yīng)商名冊》優(yōu)先選擇長期供應(yīng)且信譽度高的供應(yīng)商。 如為首次購買，申購部門應(yīng)了解供貨機構(gòu)的包括信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量(如索取營業(yè)執(zhí)照、合格證、質(zhì)量認(rèn)證等證明文件)、性能價格比、質(zhì)量承諾和售后服務(wù)等情況，填寫《供應(yīng)商評價記錄表》，并提供相關(guān)的證明材料交綜合辦公室。 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)各部門提交的《供應(yīng)商評價記錄表》及相關(guān)的證明材料編制 《合格供應(yīng)商名冊》，列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，可作為我中心設(shè)備、材料的供應(yīng)商或外部支持服務(wù)機構(gòu)。 綜合辦公室應(yīng)及時將《合格供應(yīng)商名冊》下發(fā)至各部門，并應(yīng)每年組織一次合格供應(yīng)商評價，以便對《合格供應(yīng)商名冊》進行更新。 供應(yīng)品采購?fù)瓿珊?，由申購部門組織有關(guān)人員進行檢查驗收，填寫《供應(yīng)品驗收單》，并將驗收記錄歸檔保存。 各部門對驗收合格的產(chǎn)品進行妥善保管、存貯。 對于儀器設(shè)備的采購、維修、檢定工作執(zhí)行《儀器設(shè)備可溯源性管理程序》。湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0112009服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂 人員培訓(xùn)教育工作執(zhí)行 《人員教育培訓(xùn)、考核上崗管理程序》。 綜合辦公室將本程序運行過程中形成的質(zhì)量記錄按《文件控制和維護程序》歸檔。 相關(guān)程序文件和質(zhì)量記錄 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 GLJC/B0282009 《儀器設(shè)備可溯源性管理程序》 GLJC/B0252009 《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》 GLJC/B0192009 《人員培訓(xùn)與管理程序》 GLJC/B0182009 《采購申請表》 表C02401 《供應(yīng)品驗收單》 表C02402 《合格供應(yīng)商名冊》 表C02403 《供應(yīng)商評價記錄表》 表C02404湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0122009服務(wù)客戶程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂目的與客戶建立良好的協(xié)作和溝通，達(dá)到顧客滿意，提高服務(wù)質(zhì)量，改進質(zhì)量管理體系。范圍適用于對客戶所有合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動的控制以及客戶的溝通。職責(zé)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶的監(jiān)視活動，監(jiān)督客戶的信息收集及處置情況。，解答客戶提出的問題，提供技術(shù)支持。工作程序，明確服務(wù)的方式和內(nèi)容，確定檢測業(yè)務(wù)監(jiān)視活動的安排。 綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)委托單和合同中的要求，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后協(xié)調(diào)相關(guān)部門安排客戶監(jiān)視檢測有關(guān)的操作、驗證檢測物品的準(zhǔn)備、包裝、發(fā)送、貯存、維護的工作。《設(shè)施與環(huán)境條件控制程序》中有關(guān)檢測受控區(qū)的管理要求，同時采取適宜的措施，防止其他客戶的有關(guān)信息泄漏。 當(dāng)不能按期完成檢測工作時，樣品員向客戶告知延誤的信息及最終完成的時間。必要時，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向客戶告知檢測工作延誤的原因、準(zhǔn)備采取的措施及預(yù)計完成的時間，向客戶或其代表作好解釋工作。 當(dāng)檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大偏離或出現(xiàn)其它異常情況，樣品員應(yīng)及時通知客戶或其代表。，對檢測結(jié)果提出的詢問和質(zhì)疑作好解答工作。必要時，對于客戶或其代表的要求，本檢測中心有義務(wù)向其提供技術(shù)方面的建議指導(dǎo)。 客戶調(diào)查、意見、建議及其他相關(guān)信息。 信息收集方法；；湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0122009服務(wù)客戶程序第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂；。 收集信息的內(nèi)容；、準(zhǔn)確性；；；；、市場信息、消協(xié)信息、媒體信息等。 調(diào)查，發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》請客戶填寫并收回，對于長期合作客戶應(yīng)多次主動調(diào)查；、協(xié)議履行完成后，綜合辦公室負(fù)責(zé)人組織人員以電話、走訪或調(diào)查表等方式向客戶或其代表進行服務(wù)質(zhì)量調(diào)查；、來人、來函反映意見和建議時，綜合辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)建立記錄；，進行整理統(tǒng)計，將其匯總報告提交檢測中心主任。對于屬于投訴的意見按《投訴（申訴）處理程序》執(zhí)行，綜合辦公室負(fù)責(zé)人保留整改資料。將此信息提交管理評審，作為管理體系和工作改進的依據(jù)。相關(guān)的程序文件和質(zhì)量記錄 《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》 GLJC/B0352009 《客戶滿意度調(diào)查表》 表C01901 《進入特殊工作區(qū)域?qū)徟怼? 表C01902 湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0132009投訴（申訴）處理程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂目的及時收集并正確處理來自客戶和其他方面的投訴，改進質(zhì)量管理體系，增強客戶的滿意程度。 適用范圍 本程序適用于對客戶就本中心檢測服務(wù)工作中提出的投訴（申訴）的處理。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)投訴的受理、調(diào)查處理并保存投訴處理記錄。 各相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查處理涉及本部門的投訴。 工作程序 投訴（申訴）的受理 綜合辦公室負(fù)責(zé)受理來自客戶的投訴。 綜合辦公室負(fù)責(zé)設(shè)置征求意見箱和投訴電話，接受客戶對本中心的檢測工作提出批評意見。 投訴（申訴）的受理 辦公室受理客戶投訴，填寫“投訴（申訴）登記表”，辦公室負(fù)責(zé)人對投訴進行分類。 客戶提出對檢測結(jié)果有異議的投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴調(diào)查處理工作。 a) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查相關(guān)的原始記錄、檢測方法、環(huán)境條件、檢測設(shè)備，如投訴理由明顯不成立，無需復(fù)檢。由辦公室發(fā)現(xiàn)確認(rèn)原檢測報告類文件正確有效的簽字意見（一式兩份，一份寄給提出投訴的委托方，另一份由辦公室存檔）。 b）若客戶收到答復(fù)意見后，要求復(fù)檢，由辦公室對通知投訴方重新取樣進行復(fù)檢，并由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)復(fù)檢或監(jiān)督整個復(fù)檢過程，給出復(fù)檢結(jié)論。 c）投訴方如果對上述b）款的處理仍有異議，可向本中心授權(quán)單位投訴，由上級主管部門仲裁。 d）投訴處理完畢應(yīng)填寫“投訴（申訴）事故處理登記表”，由辦公室歸檔保存。 辦公室在受理客戶投訴的同時，對可能造成客戶的經(jīng)濟損失應(yīng)有充分的了解，并與客戶協(xié)商解決辦法。 每6個月辦公室應(yīng)對客戶投訴（申訴）進行統(tǒng)計分析，識別內(nèi)部審核需求。 （申訴）年度統(tǒng)計分析結(jié)果，應(yīng)向中心主任報告。 相關(guān)的程序文件和質(zhì)量記錄 《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 GLJC/B0142009《投訴（申訴）登記表》 表C02201 湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0132009投訴（申訴）處理程序第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂《投訴（申訴）事故處理登記表》 表C02202湖北高路監(jiān)理公司試驗檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B0142009不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序第 1 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂目的