【正文】 7 ○ 引用標(biāo)準 7 ○ 術(shù)語 7 ○ 質(zhì)量管理體系 8 ○ 總要求 8 ○ 文件要求 8 ○ 總則 8 ○ 質(zhì)量手冊 8 ○ 文件控制程序 10 ○ 記錄控制程序 12 ○ 管理職責(zé) 13 ○ 管理承諾 13 ○ 以顧客為關(guān)注焦點 13 ○ 質(zhì)量方針 13 ○ 策劃 13 ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 13 ○ 各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限 14 ○ 管理者代表 15 ○ 內(nèi)部溝通 15 ○ 管理評審程序 16 ○ 資源管理 18 ○ 資源的提供 18 ○ 人力資源控制程序 19 ○ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 21 ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 22 ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 23 ○ 與顧客有關(guān)過程控制程序 25 ○ 采購控制程序 28 ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 30 ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 34 ○ 產(chǎn)品一致性控制程序 ―― 36 ○ 監(jiān)視、分析和改進 37 ○ 總則 37 ○ 顧客滿意度測量程序 38 ○ 內(nèi)部審核程序 39 ○ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 41 ○ 不合格品控制程序 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 改進程序 46 ○修改記錄 49 ○質(zhì)量手冊頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)GB/T190012013 idt ISO9001:2013《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準，結(jié)合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了B版《質(zhì)量手冊》。 應(yīng)用 本手冊適用于：a) 本公司的生產(chǎn)和服務(wù)；b) 本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員；a) 第二方、第三方對本公司QMS的審核；b) 本公司與供方/顧客的合同條件；。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由辦公室負責(zé)。 ,原手冊持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序編號:BSHD/CX012013文件控制程序版次及修改狀態(tài): 第I版第1頁 共 2頁1 目的對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。 ，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。 外來文件發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件更改與換版時，應(yīng)對《受控文件清單》進行相應(yīng)的修改。，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負責(zé)人批準后由記錄管理人員銷毀。為確保公司各項目標(biāo)的實現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo),并盡可能規(guī)定可測量的的指標(biāo)。 職責(zé) 、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； 、權(quán)限； 。 。 生產(chǎn)車間 ，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； ，加強調(diào)度,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力； 、工具、計量器具的管理，配合技術(shù)部做好計量器具的鑒定工作； 、申報和處置，參與對質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實施糾正措施；參與原因分析會，提出并實施預(yù)防措施； ； ，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； ； 。3 職責(zé),確定評審日期,批準評審計劃,審批《管理評審報告》。 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。：；；；，以滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求。2 范圍 適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 轉(zhuǎn)崗員工、c的培訓(xùn)。 評價結(jié)果的處理 ，準予上崗或繼續(xù)從事本崗位的工作；，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 為保證設(shè)備的能力,生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運行情況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》,并確保計劃按時實施； 經(jīng)過維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部定期對設(shè)備的運行狀況進行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 下列情況需編制質(zhì)量計劃 、采用新工藝、新材料； 、項目或合同； 。，職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。 。 負責(zé)產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務(wù)，收集顧客意見，并及時反饋顧客提供的信息。 。 合同評審的內(nèi)容 銷售部韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號：BSHD/與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài) ：第I版第2頁 共3頁、履行合同的利益和風(fēng)險等方面的要求進行評審。 經(jīng)過評審，使得合同或訂單的各項要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標(biāo)書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。必要時，協(xié)助顧客進行現(xiàn)場驗收和清點，并負責(zé)為顧客提供使用指導(dǎo)。 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 供方的選擇原則 。 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定記錄》以及有關(guān)的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。 當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的要求時,應(yīng)在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)對公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的可追溯性 對產(chǎn)品有可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標(biāo)識的完整性和唯一性。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品，由供銷部辦理入庫手續(xù)。 搬運 搬運人員應(yīng)選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。5 相關(guān)支持文件 BSHD/ 人力資源控制程序 BSHD/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 BSHD/ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 BSHD/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 BSHD/ 不合格品控制程序6 記錄 BSHD/ 生產(chǎn)計劃通知單 BSHD/ 過程確認記錄 BSHD/ 顧客財產(chǎn)登記表 BSHD/ 入庫單 BSHD/ 發(fā)貨單 BSHD/ 領(lǐng)料單本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部韶關(guān)百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序版次及修改狀態(tài) ：第I版第1頁 共2頁1 目的對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，確保其監(jiān)視和測量能力要求。 新購進的或在用的監(jiān)測設(shè)備在使用前或按照規(guī)定的時間間隔，對照相關(guān)國家標(biāo)準進行校準。，以標(biāo)明其校準狀態(tài)。對無法修復(fù)、失去使用價值的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)予以報廢。、電話、傳真等渠道傳遞的信息和提出的建議，并詳細記錄顧客反饋的意見和建議。 當(dāng)分析結(jié)果達到目標(biāo)值時，并不表明顧客對公司的產(chǎn)品、服務(wù)等很滿意，仍需不斷改進。,辦公室編制《年度內(nèi)部審核計劃》,計劃應(yīng)覆蓋與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有部門和所有要求。，做好必要的準備工作?！秲?nèi)部審核不合格報告》提出的事實，進行糾正，并分析原因，本著舉一反三的原則，制定糾正措施，并認真落實。4 工作程序 過程的監(jiān)視和測量 對過程監(jiān)視和測量的作用是證實過程持續(xù)滿足預(yù)定結(jié)果的能力。并通知技術(shù)部按規(guī)定進行檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。（次）產(chǎn)品或制造過程中換工具、模具和夾具后加工的第一件（次）產(chǎn)品，進行首檢，首檢合格后方可加工；《過程檢驗規(guī)程》對加工過程中的產(chǎn)品進行巡檢，并在相關(guān)的檢驗記錄上記錄巡檢結(jié)果；，向檢驗員報檢，檢驗員按照《過程檢驗規(guī)程》的規(guī)定，進行檢驗和試驗，將結(jié)果記錄在相關(guān)的檢驗記錄上，并按規(guī)定進行標(biāo)識,合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序；，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 對過程監(jiān)視和測量應(yīng)選用適當(dāng)?shù)姆椒?，包括?nèi)部審核、過程有效性評價等。 內(nèi)部審核結(jié)果由辦公室提交管理評審。向受審核部門介紹審核組成員,說明審核目的、范圍、依據(jù)、方法，確認審核實施計劃,落實審核需要的資源,澄清可能