【正文】 中國最大管理資源中心 第 16 頁 共 89 頁 －評審依據(jù)； －參加評審的人員； －評審會時間安排。 公司《質(zhì)量目標(biāo)實施情況統(tǒng)計表》由質(zhì)量檢查部保存，部門《質(zhì)量目標(biāo)實施情況統(tǒng)計表》由部門保存。 質(zhì)量目標(biāo)實施情況的檢查、改進(jìn) 各部門每半年應(yīng)對本部門質(zhì)量目標(biāo) 實施情況進(jìn)行一次檢查，將檢查情況記入《質(zhì)量目標(biāo)實施情況統(tǒng)計表》。 相關(guān)文件 QP－ － 01－ 0《文件控制程序》 記錄 中國最大管理資源中心 第 11 頁 共 89 頁 《 記錄清單 》 BBTWY 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 QP－ － 03 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 1/3 目的 確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 記錄的編制、審批、編碼、發(fā)放和樣式的更改按《文件控制程序》 的規(guī)定執(zhí)行。 文件的管理 BBTWY 文 件 控 制 程 序 QP－ － 01 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx 年 9 月 28 日 頁次 5/6 質(zhì)量手冊和程序文件以及三級文件和外來文件由質(zhì)量檢查部存檔，并填寫《文件歸檔登記表》； 行政文件和外來文件由辦公室存檔，并填寫《文件歸檔登記表》； 文件的管理執(zhí)行《檔案保管制度 》、《檔案歸檔制度》和《管理處檔案的建立與分類管理制度》； 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得擅自復(fù)印、外借文件，各部門負(fù)責(zé)對歸口文件進(jìn)行管理，任何場所不得留有過期和作廢文件； 內(nèi)部借閱文件應(yīng)執(zhí)行《檔案利用制度》，并填寫《文件借閱 /復(fù)制 /補發(fā)申請單》，經(jīng)質(zhì)量檢查部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。 BBTWY 文 件 控 制 程 序 QP－ － 01 發(fā)布部門 ：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx 年 9 月 28 日 頁次 4/6 在發(fā)放文件時，質(zhì)量檢查部必須要求文件接收者在《文件發(fā)放回收登記表》上簽字，若為他人代領(lǐng)，代領(lǐng)人需簽字，并注明“代”字樣。 －質(zhì)量記錄：證實質(zhì)量活動和體系運行狀態(tài)的文字、數(shù)字、表格等證據(jù)。 外來文件： 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 89 頁 －與公司質(zhì)量管理體系和服務(wù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 －適用于服務(wù)活動的法律法規(guī) 文件的編號規(guī)定 BBTWY 文 件 控 制 程 序 QP－ － 01 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx 年 9 月 28 日 頁次 2/6 質(zhì)量管理體系文件與記錄的編號原則。 質(zhì)量檢查部保證現(xiàn)場使用文件均為有效版本。借閱者應(yīng)按指定日期歸還，不得損失、丟失； 文件丟失后，文件丟失部門或人員必須作出丟失說明，填寫《文件借閱 /復(fù)制 /補發(fā)申請單》，經(jīng)管理者代表審批后向原文件發(fā)放部門申請重新補發(fā)新文件，注銷丟失文件， 已注銷的受控文件不在受控之列。 中國最大管理資源中心 第 10 頁 共 89 頁 記錄的填寫 記錄的填寫要及時、正確、完整、清晰、不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫時，應(yīng)能說明理由，并將該項劃上斜杠，如因筆誤或其它原因需要更改時 ,必須填寫《文件更改申請單》報部門經(jīng)理批準(zhǔn) ,由原填寫人將更改處用雙橫線劃掉 ,在劃改處的右上角填寫更改內(nèi)容 并注明更改日期和姓名。 范圍 適用于 公司年度質(zhì)量目標(biāo)的制定、展開、實施及改進(jìn)。 各部門根據(jù)檢查結(jié)果對未達(dá)到規(guī)定要求的事項制定糾正措施，跟蹤檢查，對本部門的工作進(jìn)行不斷改進(jìn)。 相關(guān)文件 BBTWY 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 QP－ － 03 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn) 人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 3/3 QP－ － 04－ 0《管理評審控制程序》 QP－ － 18－ 0《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 QR－ － 01《公司年度質(zhì)量目標(biāo)計劃》 QR－ － 02《質(zhì)量目標(biāo)實施情況統(tǒng)計表》 QR－ － 03《質(zhì)量方針和目標(biāo)變更申請表》 中國最大管理資源中心 第 14 頁 共 89 頁 BBTWY 管理評審控制程序 QP－ － 04 發(fā)布部門 : 質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃 斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 1/4 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 －評審會輸入資料的準(zhǔn)備 《管理評審計劃》經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周由質(zhì)量檢查部發(fā)放給相關(guān)人員，以便作好評審準(zhǔn)備。 質(zhì)量檢查部向參加評審的人員發(fā)放管理評審有關(guān)資料。 相關(guān)文件 QP－ － 14－ 0《內(nèi)部審核控制程序》 QP－ － 18－ 0《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量 記錄 QR－ － 01《管理評審計劃》 QR－ － 02《 —— 會議記錄》 QR－ － 03《管理評審報告》 QR－ － 04《改進(jìn)項目及措施表》 QR－ － 05《 —— 會議簽到表》 BBTWY 人力資源控制程序 QP－ － 05 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 1/5 目的 對從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員確定相應(yīng)崗位所需的能力，確保人員能夠勝任本職工作。 需用人員的部門，應(yīng)提前填寫 《部門用工申請表》經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報辦公室。 被錄用人員持辦公室開出的《 工作派遣單》到用人部門報到，取得 中國最大管理資源中心 第 21 頁 共 89 頁 用人部門崗位安排的回執(zhí)簽字，送辦公室備案。 年度考核 辦公室每年年底組織進(jìn)行公司員工年度績 效考核，考核情況記錄于《員工考核情況表》，作為員工加薪、任職或調(diào)崗、解聘等的依據(jù)。 3． 2 管理處職責(zé) 負(fù)責(zé) 制定 所轄 區(qū)域 設(shè)備、設(shè) 施 的 保養(yǎng)計劃， 負(fù)責(zé)設(shè)備臺帳的建交 ,原資料的保管工作 。 b） 設(shè)備安裝工作由購置部門或受委托單位負(fù)責(zé)，安裝完工后由購置單位組織安裝單位、使用單位及其他有關(guān)單位人員進(jìn)行驗收。 中國最大管理資源中心 第 27 頁 共 89 頁 設(shè)備運行操作人員必須具備相應(yīng)資格，熟悉所管設(shè)備的BBTWY 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制 程序 QP－ － 06 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 4/8 性能、特點和設(shè)備操作規(guī)程。 41.. 故障維修：管理處按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定實施維修或通知維保單位實施維修。事故報告要歸檔。 工作環(huán)境的維護(hù)：綜合管理處派專人對公司的辦公車輛及時清洗及保養(yǎng)。 相關(guān)管理處負(fù)責(zé)編制《服務(wù)實施計劃》。 b、 實施計劃的內(nèi)容要根據(jù)項目策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； c、應(yīng)參照質(zhì)量手冊、程序文件及其它文件的有關(guān)內(nèi)容，符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容相一致； d、 可引用已有的質(zhì)量文件中的相 關(guān)內(nèi)容，引用文件應(yīng)寫明文件名稱、編號、章節(jié)及條款，并根據(jù)特殊的要求來涵蓋的內(nèi)容； e、服務(wù)實施計劃可以作為獨立文件，也可根據(jù)需要作為其他文件的 中國最大管理資源中心 第 34 頁 共 89 頁 一部分； f、服務(wù)實施計劃由相關(guān)管理處編寫，質(zhì)量檢查部經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后實施； 服務(wù)實施計劃的實施及監(jiān)督 質(zhì)量檢查部組織相關(guān)部門對《服務(wù)實施計劃》試運行，并根據(jù)試運行結(jié)果對相關(guān)文件進(jìn)行修訂和更改； 質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)《服務(wù)實施計劃》運行的監(jiān)督和檢查，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《服務(wù)實施計劃完成情況檢 BBTWY 服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序 QP－ － 07 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 3/3 查表》，以進(jìn)行總體控制，確保實施效果并及時向總經(jīng)理報告。 3. 4 各相關(guān)部門、人員按各自職責(zé)參與合同的評審。 服務(wù)要求的評審應(yīng)確保： 服務(wù)要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到BBTWY 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QP－ － 09 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 4/6 ① 規(guī)定 ② 與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； ③ 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 . 合同的簽定和實施 服務(wù)要求評審后，常規(guī)合同由管理處負(fù)責(zé)人代表公司與客戶簽 中國最大管理資源中心 第 40 頁 共 89 頁 定合同；對特殊 合同，由總經(jīng)理代表公司簽定。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給客戶，包括服務(wù)要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相 關(guān)部門及客戶協(xié)調(diào)一致。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方名錄。 中國最大管理資源中心 第 44 頁 共 89 頁 驗證活 動可包括：檢驗或試驗、和樣品比較、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。 合格供方和合格分包方的選擇和管理 合格供方的條件 ； ； （必要時）； ； ； 。 質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 無論何種方式驗證，均應(yīng)作好驗證記錄。 各相關(guān)管理處對外包服務(wù) /項目的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)就執(zhí)行《業(yè)主公約》的過程中發(fā)生的矛盾與 客戶協(xié)調(diào)溝通，以便 客戶 得到滿意服務(wù)。 合同簽定后，辦公室、管理處負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為提供服務(wù)的依據(jù)。 ③對于特殊合同，辦公室應(yīng)組織公司所有相關(guān)部門對服務(wù)要求進(jìn)行評審，服務(wù)承擔(dān)部門應(yīng)對服務(wù)提供能力（包括對客戶潛在要求及服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求）進(jìn)行評審，質(zhì)量檢查部對確保服務(wù)質(zhì)量要求的監(jiān)視能力進(jìn)行評審，各部門負(fù)責(zé)人在《服務(wù)要求評審表》中簽名確認(rèn)。 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有服務(wù)合同，包括：新的物業(yè)管理項目的投標(biāo)，公司與新委托單位（如業(yè)主委員會）簽定的物業(yè)管理服務(wù)合同，公司與托管單位需繼續(xù)簽定的物業(yè)管理服務(wù)合同， 4. 2 與服務(wù)有關(guān)要求的確定 辦公室、管理處根據(jù)各自的分工負(fù)責(zé)確定客戶對服務(wù)的需求與期望，根據(jù)客戶規(guī)定的服務(wù)要求，如合同草案、電話登記等填寫在《合同評審表》中。 相關(guān)文件 QP－ － 01－ 0《文件控制程序》 QP－ － 02－ 0《記錄控制程序》 QP－ －