【正文】 標準對照 標準條款號 標準要求 本手冊章節(jié)號 4 環(huán)境管理體系 4． 1 總要求 4． 2 環(huán)境方針 5． 3 4． 3 策劃 4． 3． 1 環(huán)境因素 5． 4 4． 3． 2 法律與其他要求 5． 4 4． 3． 3 目標和指標 5． 4 4． 3． 4 環(huán)境管理方案 5． 4 4． 4 實 施與運行 4． 4． 1 組織結構與職責 3/ 4． 4． 2 培訓、意識和能力 4． 4． 3 信息交流 4． 4． 4 環(huán)境管理體系文件 4． 4． 5 文件控制 4． 4． 6 運行控制 4． 4． 7 應急準備與響應 4． 5 檢查和糾正措施 4． 5． 1 監(jiān)測和測量 4． 5． 2 不合格、糾正與預防措施 4． 5． 3 記錄 4． 5． 4 環(huán)境管理體系審核 4． 6 管理評審 總則 本質量 /環(huán)境管理手冊為東莞東原電子有限公司（以下稱本公司）建立質量 /環(huán)境管理體系的綱領性文件 ,且依據 ISO9001:20xxamp。ISO14001:1996 建立、實施、運行和不斷改進質量 /環(huán)境管理體系； DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 總經理： 公司簡介 東莞東原電子有限公司是韓國東原應肯株式會社于20xx 年 6 月經廣東省人民政府批準 ，在中國大陸投資興辦的獨資企業(yè)。EM100 B/0 3 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm ISO9001:20xx/ISO14001:1996 標準對照 總則 應用 2. 引用標準 3. 術語及定義 4. 質量 /環(huán)境管理體系 總則 文件要求 總則 [(圖 1)質量 /環(huán)境管理體系的基本結構 ] 質量 /環(huán)境手冊 [(圖 2)質量 /環(huán)境 管理體系過程模式 (圖 3)產品實現(xiàn)過程的順序及相互作用基本模式 ] 文件控制 質量 /環(huán)境記錄的控制 5. 管理職責 管理者承諾 以顧客為中心 質量 /環(huán)境方針 策劃 環(huán)境因素 法律及其他要求 質量 /環(huán)境目標 /指標 質量 /環(huán)境管理體系策劃 環(huán)境管理方案 職責、權限和溝通 職責和權限 管理者代表 內部溝通 管理評審 總則 管理評審輸入 管理評審輸出 6. 資源管理 資源的提供 人力資源 人員安排 能力、意識和培訓 基礎設施 工作環(huán)境 7. 產品實現(xiàn) DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 4 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 產品實現(xiàn)的策劃 與顧客相關的過程 與產品相關的要求的確定 與產品相關的要求的評審 顧客溝通 設計及開發(fā) 采購 采 購控制 采購信息 采購產品的驗證 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產 產品防護 環(huán)境管理運行控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 8. 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內部審 核 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 ８ . 環(huán)境的監(jiān)視和測量 不合格品的控制 數據分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 [(表一 ) 質量 /環(huán)境管理體系相關程序文件目錄和 ISO9001:20xxamp。地處東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山第一工業(yè)區(qū)，占地面積7296 平方米，現(xiàn)有員工近 90人左右，注冊資本達 1350 萬港幣。EM100 B/0 6 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 2）負責向總經理報告公司質量 /環(huán)境管理體系運行狀況和業(yè)績及改進的需求； 3） 確保提高公司全體員工滿足顧客需求的意識； 4）就公司質量 /環(huán)境管理的有關事宜，履行與外界各方面的協(xié)調聯(lián)絡責任。ISO14001:1996 標準制定 ,任何其他類文件必須遵循手冊中所倡導的管理理念、準則及相關要求。 a) 識別質量 /環(huán)境管理體系所需的過程及其在組織中的運用。 參考：對質量 /環(huán)境管理體系所必要的過程要包括經營活動、資源提供、產品實現(xiàn)及測量。 ● 本公司的質量 /環(huán)境管理體系基本結構如 [圖 1]所示 : 質量 /環(huán)境管理手冊 ● 本質量 /環(huán)境管理手冊的內容包括： a) 質量 /環(huán)境方針和質量 /環(huán)境目標； [圖 1]質量 /環(huán)境管理體系的基本結構 組織結構圖，職責和權限，質量 /環(huán)境管理體系組織結構圖及職能分配表； a) 質量 /環(huán)境管理體系運用的范圍； b) 質量 /環(huán)境管理體系文件架構并引用質量 /環(huán)境管理體系的程序文件； （參照表 1） c) 質量 /環(huán)境管理 體系所包括的質量 /環(huán)境管理過程的描述。 c) 要確保文件的變更及最新版的識別。 質量 /環(huán)境記錄的控制 ● 通常質量 /環(huán)境記錄是為了提供適合質量 /環(huán)境管理體系的要求的證據和對有效運行的證據而建立和保存。 b) 本公司與顧客的期望值達成一致，以便持續(xù)改進產品的質量。 策劃 環(huán)境因素 1） 為了評估本公司的各項活動、產品和服務或可望對其施加影響的環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度， 必須確定環(huán)境影響評估和重要環(huán)境因素確認的步驟和登記的手續(xù)。 ● 質量 /環(huán)境目標的制定依據： 1）質量 /環(huán)境目標必須是可測量的并與質量 /環(huán)境方針相一致。 ● 本公司的質量 /環(huán)境策劃活動須包括對質量 /環(huán)境和顧客滿意有持續(xù)改進的目標的長短期計劃。 4） 為保證環(huán)境管理方案的實施，管理者代表應保證落實所需的資源。 溝通 a）內部溝通 ● 最高管 理者要確立適當的內部溝通方式，使其確保 質量 /環(huán)境管理體系的有效性。 ● 管理評審須包括對質量 /環(huán)境方針及質量 /環(huán)境目標、質量 /環(huán)境管理體系的改進機會及變更需要的評價。 能力、意識和培訓 需履行的事項： DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 如：統(tǒng)計技術、工程能力、取樣統(tǒng)計、資料的收集及分析、制定糾正及預防措施等 。 ● 影響工作環(huán)境的人的因素包括： 工藝及操作方法 勞保護具的正確使用 安全操作 ● 影響工作環(huán)境的物理因素 DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 參照：為適用特定產品、特定項目或特別合約而規(guī)定質量 /環(huán)境管理體系的過程及資源的文件稱為質量 /環(huán)境計劃書。EM100 B/0 19 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：不能對每個訂單進行機械性的評審。 采購 采購過程 ● 要確保已采購的產品符合規(guī)定的采購要求。 采購信息 ● 采購信息應表述即將采購的產品所包含的內容： a）對產品、程序、過程及設備批準的要求； b）對人員資格認定的要求； c）質量 /環(huán)境管理體系的要求。 ● 這包括使用產品之后出現(xiàn)不合格現(xiàn)象的過程。 顧客財產 ● 要保護在本公司的控制之下或由組織控制正使用中的顧客財產。 監(jiān)視及測量裝置的控制 ● 確定為產品實現(xiàn)和服務提供活動所進行的監(jiān)視和 測量，并確定適宜的監(jiān)視和測量裝置。EM100 B/0 22 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm ● 要標識不能使用或不適合使用的監(jiān)控及測量裝置。 ● 收集并分析有關本公司業(yè)績評價、顧客的信息反 饋及滿意度等的資料。 ● 審核員不準對自身工作實施審核。 產品的監(jiān)視及測量 ● 為確保產品的要求得到滿足，需監(jiān)視和測量產品的特性。 定期性再測量 為評價產品能否繼續(xù)滿足設計及開發(fā)要求事項，而要建立和保存確保對產品實施定期性測量的文件程序。 ８ . 環(huán)境的監(jiān)視和測量 ● 對具有重大環(huán)境影響的運行／活動的關鍵特性定期監(jiān)視和測 量 ● 環(huán)境的監(jiān)視和測量主要包括： 環(huán)境目標指標完成情況 法律法規(guī)標準及其他要求遵循情況 廢水、固體廢物、噪聲 環(huán)境業(yè)績 不合格品的控制 ● 通過對生產過程中的不合格品及產品交付、消費過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用及防止不合格品對公司產生不良的影響。 ● 這包括監(jiān) 視和測量的結果以及其他有關來源的數據。 糾正措施 ● 以防止不合格的再發(fā)生為目的，為消除不合格的原因需采取的措施。 預防措施 ● 為防止不合格的發(fā)生，對潛在的不合格原因采取 的措施。EP40404 文件控制程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQamp。EP80405 內部審核程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80409 檢驗和試驗程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80406 限度樣本管理程序 品質管理部 △ △ △ △ △ ● DWQP80304 工程監(jiān)控程序 △ △ ● ● △ DWQP80408 可靠性試驗程序 △ △ △ △ ● DWQamp。EP80413 糾正 /預防措施程序 △ △ △ △ △ △ ● 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負責部門，“△”表示該部門為配合部門。EP50101 組織管理程序 △ △ ● △ △ △ △ DWQamp。 ● 需規(guī)定以下要求： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的要求； c) 確定實施所需的措施； d) 記錄所采取的措施的結果； e) 評審所采取的預防措施。 ● 文件的程序中要規(guī)定以下要求： a）不合格的評審（包括顧客不滿）； b）不合格原因的確定； C） 環(huán)境監(jiān)測中出現(xiàn)的不合格； d）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； e）確定和實施所需的措施； f）記錄所采取措施的結果； g）評審所采取的糾正措施。 e）環(huán)境監(jiān)測記錄 ● 不合格品的趨勢分析 需對不合格趨勢進行定期 /詳細的分析，其結果