【正文】 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)要求 本手冊(cè)章節(jié)號(hào) 4 環(huán)境管理體系 4． 1 總要求 4． 2 環(huán)境方針 5． 3 4． 3 策劃 4． 3． 1 環(huán)境因素 5． 4 4． 3． 2 法律與其他要求 5． 4 4． 3． 3 目標(biāo)和指標(biāo) 5． 4 4． 3． 4 環(huán)境管理方案 5． 4 4． 4 實(shí) 施與運(yùn)行 4． 4． 1 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 3/ 4． 4． 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 4． 4． 3 信息交流 4． 4． 4 環(huán)境管理體系文件 4． 4． 5 文件控制 4． 4． 6 運(yùn)行控制 4． 4． 7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 4． 5 檢查和糾正措施 4． 5． 1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 4． 5． 2 不合格、糾正與預(yù)防措施 4． 5． 3 記錄 4． 5． 4 環(huán)境管理體系審核 4． 6 管理評(píng)審 總則 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)為東莞東原電子有限公司（以下稱(chēng)本公司）建立質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件 ,且依據(jù) ISO9001:20xxamp。ISO14001:1996 建立、實(shí)施、運(yùn)行和不斷改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。 總經(jīng)理： 公司簡(jiǎn)介 東莞東原電子有限公司是韓國(guó)東原應(yīng)肯株式會(huì)社于20xx 年 6 月經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn) ，在中國(guó)大陸投資興辦的獨(dú)資企業(yè)。EM100 B/0 3 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm ISO9001:20xx/ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 總則 應(yīng)用 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 3. 術(shù)語(yǔ)及定義 4. 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 總則 文件要求 總則 [(圖 1)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu) ] 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) [(圖 2)質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系過(guò)程模式 (圖 3)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序及相互作用基本模式 ] 文件控制 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的控制 5. 管理職責(zé) 管理者承諾 以顧客為中心 質(zhì)量 /環(huán)境方針 策劃 環(huán)境因素 法律及其他要求 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 環(huán)境管理方案 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸出 6. 資源管理 資源的提供 人力資源 人員安排 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。EM100 B/0 4 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客相關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采 購(gòu)控制 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 內(nèi)部審 核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ８ . 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 [(表一 ) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)程序文件目錄和 ISO9001:20xxamp。地處東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山第一工業(yè)區(qū)，占地面積7296 平方米，現(xiàn)有員工近 90人左右，注冊(cè)資本達(dá) 1350 萬(wàn)港幣。EM100 B/0 6 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 2）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況和業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需求； 3） 確保提高公司全體員工滿(mǎn)足顧客需求的意識(shí)； 4）就公司質(zhì)量 /環(huán)境管理的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)責(zé)任。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)制定 ,任何其他類(lèi)文件必須遵循手冊(cè)中所倡導(dǎo)的管理理念、準(zhǔn)則及相關(guān)要求。 a) 識(shí)別質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的運(yùn)用。 參考：對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所必要的過(guò)程要包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系基本結(jié)構(gòu)如 [圖 1]所示 : 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) ● 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； [圖 1]質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)圖，職責(zé)和權(quán)限，質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖及職能分配表； a) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)用的范圍； b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件架構(gòu)并引用質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的程序文件； （參照表 1） c) 質(zhì)量 /環(huán)境管理 體系所包括的質(zhì)量 /環(huán)境管理過(guò)程的描述。 c) 要確保文件的變更及最新版的識(shí)別。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的控制 ● 通常質(zhì)量 /環(huán)境記錄是為了提供適合質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求的證據(jù)和對(duì)有效運(yùn)行的證據(jù)而建立和保存。 b) 本公司與顧客的期望值達(dá)成一致，以便持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量。 策劃 環(huán)境因素 1） 為了評(píng)估本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度， 必須確定環(huán)境影響評(píng)估和重要環(huán)境因素確認(rèn)的步驟和登記的手續(xù)。 ● 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的制定依據(jù)： 1）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)必須是可測(cè)量的并與質(zhì)量 /環(huán)境方針相一致。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境策劃活動(dòng)須包括對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境和顧客滿(mǎn)意有持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)的長(zhǎng)短期計(jì)劃。 4） 為保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，管理者代表應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。 溝通 a）內(nèi)部溝通 ● 最高管 理者要確立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通方式，使其確保 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 ● 管理評(píng)審須包括對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)及變更需要的評(píng)價(jià)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 需履行的事項(xiàng)： DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。 如：統(tǒng)計(jì)技術(shù)、工程能力、取樣統(tǒng)計(jì)、資料的收集及分析、制定糾正及預(yù)防措施等 。 ● 影響工作環(huán)境的人的因素包括： 工藝及操作方法 勞保護(hù)具的正確使用 安全操作 ● 影響工作環(huán)境的物理因素 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。 參照：為適用特定產(chǎn)品、特定項(xiàng)目或特別合約而規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的過(guò)程及資源的文件稱(chēng)為質(zhì)量 /環(huán)境計(jì)劃書(shū)。EM100 B/0 19 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：不能對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行機(jī)械性的評(píng)審。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 ● 要確保已采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 采購(gòu)信息 ● 采購(gòu)信息應(yīng)表述即將采購(gòu)的產(chǎn)品所包含的內(nèi)容： a）對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程及設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b）對(duì)人員資格認(rèn)定的要求； c）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求。 ● 這包括使用產(chǎn)品之后出現(xiàn)不合格現(xiàn)象的過(guò)程。 顧客財(cái)產(chǎn) ● 要保護(hù)在本公司的控制之下或由組織控制正使用中的顧客財(cái)產(chǎn)。 監(jiān)視及測(cè)量裝置的控制 ● 確定為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供活動(dòng)所進(jìn)行的監(jiān)視和 測(cè)量，并確定適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。EM100 B/0 22 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm ● 要標(biāo)識(shí)不能使用或不適合使用的監(jiān)控及測(cè)量裝置。 ● 收集并分析有關(guān)本公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、顧客的信息反 饋及滿(mǎn)意度等的資料。 ● 審核員不準(zhǔn)對(duì)自身工作實(shí)施審核。 產(chǎn)品的監(jiān)視及測(cè)量 ● 為確保產(chǎn)品的要求得到滿(mǎn)足，需監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的特性。 定期性再測(cè)量 為評(píng)價(jià)產(chǎn)品能否繼續(xù)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)要求事項(xiàng)，而要建立和保存確保對(duì)產(chǎn)品實(shí)施定期性測(cè)量的文件程序。 ８ . 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量 ● 對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行／活動(dòng)的關(guān)鍵特性定期監(jiān)視和測(cè) 量 ● 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量主要包括： 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求遵循情況 廢水、固體廢物、噪聲 環(huán)境業(yè)績(jī) 不合格品的控制 ● 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品及產(chǎn)品交付、消費(fèi)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用及防止不合格品對(duì)公司產(chǎn)生不良的影響。 ● 這包括監(jiān) 視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 糾正措施 ● 以防止不合格的再發(fā)生為目的，為消除不合格的原因需采取的措施。 預(yù)防措施 ● 為防止不合格的發(fā)生，對(duì)潛在的不合格原因采取 的措施。EP40404 文件控制程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQamp。EP80405 內(nèi)部審核程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80409 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80406 限度樣本管理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ ● DWQP80304 工程監(jiān)控程序 △ △ ● ● △ DWQP80408 可靠性試驗(yàn)程序 △ △ △ △ ● DWQamp。EP80413 糾正 /預(yù)防措施程序 △ △ △ △ △ △ ● 備注 ：“ ●”表示該部門(mén)為主要負(fù)責(zé)部門(mén)，“△”表示該部門(mén)為配合部門(mén)。EP50101 組織管理程序 △ △ ● △ △ △ △ DWQamp。 ● 需規(guī)定以下要求： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求； c) 確定實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取的措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 ● 文件的程序中要規(guī)定以下要求： a）不合格的評(píng)審（包括顧客不滿(mǎn)）； b）不合格原因的確定； C） 環(huán)境監(jiān)測(cè)中出現(xiàn)的不合格； d）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； e）確定和實(shí)施所需的措施； f）記錄所采取措施的結(jié)果； g）評(píng)審所采取的糾正措施。 e）環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄 ● 不合格品的趨勢(shì)分析 需對(duì)不合格趨勢(shì)進(jìn)行定期 /詳細(xì)的分析，其結(jié)果