【正文】 要應(yīng)用在糾正 /預(yù)防措施的輸入中。 ● 不合格產(chǎn)品要按如下的一種或一種以上的方法處 理： a) 為消除被發(fā)現(xiàn)的不合格而實(shí)施的措施； b) 品質(zhì)管理部及時(shí)組織評(píng)審，處理意見(jiàn)包括讓步接收、降級(jí)或折價(jià)處理接收、退貨等； c) 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 ● 測(cè)量的內(nèi)容要形成文件。 ● 要保持符合接收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。 ● 被審核部門管理者要確保所擬的糾正措施能及時(shí)實(shí)施。 內(nèi)部審核 ● 為確定以下事項(xiàng)，要按計(jì)劃的周期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核： a) 是否與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系計(jì)劃的確定事項(xiàng)、 ISO9001： 20xxamp。 、分析和改進(jìn) 總則 ● 要策劃并實(shí)施對(duì)以下事項(xiàng)所必要的監(jiān)控、測(cè)量、分析及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程： a) 確保產(chǎn)品的適宜性； b) 確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 ● 為確保有效的結(jié)果，測(cè)量裝置必須： a) 在規(guī)定的周期或使用前，以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或有可能追 溯國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，且須記 錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期 間防止損壞或失效。 ● 顧客的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失 /損傷或不適當(dāng)使用時(shí)，要將此報(bào)告于顧客并保持記錄 。 ● 需確定以下事項(xiàng)： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可及人員的資格認(rèn)定； c) 特定方法及程序的使用； d) 對(duì)記錄的要求； e) 再確認(rèn)適宜性。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● 確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求； ● 本公司或本公司的顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 本 公司需在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行 方法作出規(guī)定。 ● 本公司根據(jù)供應(yīng)產(chǎn) 品的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選定供方。 顧客溝通 ● 組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a）有關(guān)產(chǎn)品信息； b）顧客詢問(wèn)、合同或訂單的處理及修訂事宜的協(xié)調(diào)； c）顧客信息反饋、顧客投訴。 b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必須要求。 ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的其它過(guò)程要求相一致。 ● 此類信息要傳達(dá)給所有相關(guān)人員。 b）提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以滿足崗位需求。 評(píng)審輸入 ● 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息： a）內(nèi)、外部質(zhì)量 /環(huán)境審核結(jié)果； b）顧客反饋信息； c）過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性； d）糾正及預(yù)防措施的執(zhí)行狀況； e）以 往管理評(píng)審的改善措施的跟蹤狀況； f） 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境的變化； g）改進(jìn)的建議。 b）外部信息交流 ● 各相關(guān)部門將公司的質(zhì)量環(huán)境方針及有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方。 6） 每年在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審和更新，必要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。 ● 長(zhǎng)短期策劃包括如下幾項(xiàng)： a)定期總結(jié)期限； b)顧客服務(wù)； c)培訓(xùn)； d)成本費(fèi)； e)產(chǎn)品可靠性。 3）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等。 4） 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 各部門每年定期對(duì)本部門產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù) 中的環(huán)境因素及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)估并整理 ,報(bào)管理部整理； 管理部根據(jù)各部門環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)全公司的環(huán)境因素進(jìn)行定性 /定量評(píng)價(jià) ,確定重要環(huán)境因素 ,制訂環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)，并制訂相應(yīng)的管理方案；必要的時(shí)候，向管理者代表提出環(huán)境方針的修訂建議。 參考：與顧客達(dá)成一致的信息溝通是存在一定難度的，供方的信息溝通良好程度取決于：與顧客間的業(yè)DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。 ● 所建的文件程序內(nèi)須規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、檢索、保存期限及處置所需的控制。EM100 B/0 12 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm d) 確保在使用處可獲得有效版本的文件。 ISO14001:1996 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 外來(lái)文件 本公司內(nèi)部文件 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過(guò)程方法模式 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； d) 作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)范類文件； e） ISO9001:20xx amp。 c) 確定為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 b) 本手冊(cè)也適用于對(duì)外品質(zhì)保證，以證實(shí)本公司DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。ISO14001:1996質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行有序，工作卓有成效。 長(zhǎng)期以來(lái)公司本著“顧客至上”的經(jīng)營(yíng)方針，推崇“創(chuàng)新奉獻(xiàn)”的工作理念，重視個(gè)人價(jià)值，倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)、守信的工作作風(fēng)，重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。ISO14001:1996DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。 ISO14001:1996 東莞東原電子有限公司 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山第一工業(yè)區(qū) 裁決 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。 《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)》是本公司開(kāi)展質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)的基本法規(guī)，是質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的文字闡述，是進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境管理和質(zhì)量 /環(huán)境保證的依據(jù)。 管理者代表任命書 為更好的建立并貫徹執(zhí)行東莞東原電子有限公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，現(xiàn)任命品質(zhì)管理部經(jīng)理李暢容為ISO9001： 20xxamp。 ISO9001:20xxamp。 ISO14001:1996 規(guī)定的定義。 ● 過(guò)程需由組織按照 ISO9001： 20xxamp。 (文件的DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。 ● 記錄是文件的特別形式，要按照 項(xiàng)的要求進(jìn)行控制。當(dāng)外來(lái)文件的某項(xiàng)內(nèi)容變更時(shí)，需建立和保持能管理此類文件和數(shù)據(jù)的文件程序。 與顧客關(guān)系的建立 ● 最高管理者要積極參與，制定和保存本公司與其顧客間相互利益關(guān)系的資料。 ● 最高管理者確保質(zhì)量 /環(huán)境方針： 1） 嚴(yán)格遵守相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并根據(jù)需要制定本公司相應(yīng)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)； 2） 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，減少有害物質(zhì)的使用和排放；滿足顧客明示的、隱含的要求和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3）為建立和評(píng)審質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)依此逐層分解。 2）管理部在每年的管理評(píng)審中，對(duì)適用于本公司的質(zhì)量 /環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)做好記錄。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 ● 最高管理者要確保： a) 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃，不僅要實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)還要滿足 ； b) 在對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的完整性。EM100 B/0 15 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1） 環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任、措施和時(shí)間表。EP50101 組織 管理程序 [表 1]）所示，各崗位的職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn) （《組織管理程序》中的 [附 2]個(gè)人別業(yè)務(wù)分配）。 ● 一般性環(huán)境信息，由相關(guān)部門自行處理，制定對(duì)策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果通知相關(guān)方。 b）對(duì)顧客需求的滿足。 e）保存員工的培訓(xùn)及其相關(guān)的培訓(xùn)教材、資格認(rèn)定的各類記錄。 ● 考慮設(shè)施所引起的環(huán)境問(wèn)題，如自然資源的保護(hù)、污染、浪費(fèi)、再循環(huán)等。 c）對(duì)產(chǎn)品及產(chǎn)品合格判定標(biāo)準(zhǔn)特定要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)及試驗(yàn)活動(dòng)。 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審 ● 評(píng)審要在公司承諾將產(chǎn)品提供給顧 客前（如：投標(biāo)書的提出、合同書或訂購(gòu)的承認(rèn)、對(duì)變更合約或訂購(gòu)的承認(rèn)）進(jìn)行并要確保下列事項(xiàng)： a) 必須規(guī)定產(chǎn)品要求； b) 訂單合同上與顧客理解、要求不一致的地方已得到解決； c) 本公司要具備滿足合同、訂單的能力； d) 要保存對(duì)評(píng)審結(jié)果的記錄； e) 在簽訂合同、確認(rèn)接受訂單前，客戶對(duì)產(chǎn)品的要求都得到明確規(guī)定。 ● 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將本部門搜集的外部質(zhì)量環(huán)境信息向管理部匯報(bào)，由管理部處理后，將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門。 ● 采購(gòu)文件程序內(nèi)容應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品要求事項(xiàng)定義； b) 成本損失費(fèi)用分析及管理； c) 資格授予標(biāo)準(zhǔn)； d) 合同的定義； e) 財(cái)產(chǎn)權(quán)、實(shí)用權(quán)、所有權(quán)及保證權(quán)的充分性； f) 對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃； g) 以持續(xù)的供應(yīng)為基礎(chǔ)的管理和監(jiān)控； h) 供方選定標(biāo)準(zhǔn)； i) 供方再評(píng)價(jià)； j) 以供方的批量供應(yīng)的物料為主進(jìn)行分析，并定期DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁(yè)碼 DWQamp。 ● 要確保為了能解決與產(chǎn)品相關(guān)的問(wèn)題而提供給顧客支持，包括提供適當(dāng)而有效的顧客服務(wù)所需的資源、培訓(xùn)及顧客聯(lián)絡(luò)員。EM100 B/0 21 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 識(shí)。 ● 對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的附件也適用。 ● 要保持糾正及驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 ● 測(cè)量質(zhì)量 /環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)，了解顧客對(duì)公司滿足其要求的滿意度。 ● 審核計(jì)劃不僅要考慮之前審核的結(jié)果，還要對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。EM100 B/0 23 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 過(guò)程的監(jiān)視及測(cè)量 ● 應(yīng)使用適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 監(jiān)視和測(cè)量文件 ● 各自的檢驗(yàn)或試驗(yàn)活動(dòng)要作成具體的文件。 測(cè)量周期 ● 建立測(cè)量及定期性的再測(cè)試周期并將其文件化。 ● 不合格品在交付后或開(kāi)始使用后被發(fā)現(xiàn)時(shí)，要對(duì)不合格造成的影響或潛在的影響采取相應(yīng)的措施。 a）顧客滿意； b）產(chǎn)品的質(zhì)量及可靠性； c）在本公司內(nèi)使用的其它過(guò)程 /產(chǎn)品 /服務(wù)。 參照 2：對(duì)糾正措施的評(píng)審是為了確保采取的措施的有效性。EM40100 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) ISO9001:20xx amp。EP60307 工作環(huán)境管理程序 △ △ △ △ ● ● △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) DWQP70401 LCM綜合體系程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ △ ● DWQP70201 營(yíng)業(yè)管理程序 △ △ ● △ △ △ DWQP70412 顧客投訴處理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ ● DWQP70203 采購(gòu)控制程序 △ △ △ ● △ △ △ DWQP70204 供方管理程序 △ △ ● △ DWQP70205 資材管理程序 △ △ △ ● △ 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負(fù)責(zé)部門，“△”表示該部門為配合部門。