【正文】 產(chǎn)品相關(guān)的要求的評審 顧客溝通 設(shè)計及開發(fā) 采購 采 購控制 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 環(huán)境管理運行控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審 核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ８ . 環(huán)境的監(jiān)視和測量 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 [(表一 ) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)程序文件目錄和 ISO9001:20xxamp。 總經(jīng)理： 公司簡介 東莞東原電子有限公司是韓國東原應(yīng)肯株式會社于20xx 年 6 月經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn) ，在中國大陸投資興辦的獨資企業(yè)。EM100 B/0 7 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5 5． 6 管理評審 5． 6 6 資源管理 6． 1 能力、意識和培訓(xùn) 6． 1 6． 2 人力資源 6． 2 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3 6． 4 工作環(huán)境 6． 4 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 7． 3 7． 4 采購 7． 4 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5 7． 6 監(jiān) 視和測量裝置的控制 7． 6 8 測量分析和改進(jìn) 8． 1 總則 8． 1 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2 8． 3 不合格品控制 8． 3 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4 8． 5 改進(jìn) 8． 5 表 B: ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)對照 標(biāo)準(zhǔn)條款號 標(biāo)準(zhǔn)要求 本手冊章節(jié)號 4 環(huán)境管理體系 4． 1 總要求 4． 2 環(huán)境方針 5． 3 4． 3 策劃 4． 3． 1 環(huán)境因素 5． 4 4． 3． 2 法律與其他要求 5． 4 4． 3． 3 目標(biāo)和指標(biāo) 5． 4 4． 3． 4 環(huán)境管理方案 5． 4 4． 4 實 施與運行 4． 4． 1 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 3/ 4． 4． 2 培訓(xùn)、意識和能力 4． 4． 3 信息交流 4． 4． 4 環(huán)境管理體系文件 4． 4． 5 文件控制 4． 4． 6 運行控制 4． 4． 7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 4． 5 檢查和糾正措施 4． 5． 1 監(jiān)測和測量 4． 5． 2 不合格、糾正與預(yù)防措施 4． 5． 3 記錄 4． 5． 4 環(huán)境管理體系審核 4． 6 管理評審 總則 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊為東莞東原電子有限公司（以下稱本公司）建立質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件 ,且依據(jù) ISO9001:20xxamp。 ● 當(dāng)進(jìn)行對產(chǎn)品的符合性有影響的外發(fā)加工處理時，必須確保外發(fā)加工處理的過程得到控制。 b) 必要時進(jìn)行文件的評審、更新及再批準(zhǔn)。 2）文件化的程序需包含如下幾 項內(nèi)容： a) 選定顧客的方法及標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) ● 最高管理者針對公司實際情況，制定公司質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)責(zé)成各部門對質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，形成部門分目標(biāo)，直到為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能得到充分的控制。 3） 環(huán)境管理方案的制定、修訂均應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。EM100 B/0 16 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 性、充分性及有效性，對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行有計劃、有周期的評審。 專業(yè)知識培訓(xùn) 本公司要提供適用的專業(yè)知識培訓(xùn)。 ● 此類策劃的輸出，對本公司的運 作方式必須是適合 的。 設(shè)計和開發(fā) 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中自始至終是按顧客要求 （如：顧客提供的樣品、圖紙、訂單要求、品種、數(shù)量、包裝要求及其他質(zhì)量等）及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，本身不進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，所以未建立文件化的程序文件加以控制。 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) ● 結(jié)果的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時， 要確認(rèn)對生產(chǎn)及服務(wù)提供的所有過程的適宜性。 環(huán)境管理運行控制 與重要環(huán)境因素有關(guān)的日常管理活動主要包括（但不限于）： 水、聲、氣的控制； 能源／資源管理； 特殊物料管理； 采購、合同評審、顧客提供的產(chǎn)品、服務(wù)； 法規(guī)性管 理。 ● 對于顧客對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品是否滿意，需建立 和保持能從顧客處直接收集資料的方法。 ● 未能達(dá)成策劃的結(jié)果時，要確保為相應(yīng)產(chǎn)品的符合 性采取糾正措施。 修理品及返工品的測試 為確保修理品及返工品的性能，要進(jìn)行適當(dāng)?shù)? 評價或測試。 員工的參與 要實施員工參與到質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)過程中的辦法。EM100 B/0 27 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 環(huán)境管理體系 DWQamp。 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)文件目錄和 ISO9001： 20xx各要素參照表 發(fā)放單位 款項 文件編號 文件名稱 條款編號 擔(dān)當(dāng)部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)文件目錄和 ISO9001： 20xx amp。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ● 通過質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 /預(yù)防措施及管理評審的應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 參照：產(chǎn)品清單可包括環(huán)境測試、振動測試、安全DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 跟蹤措施要包括已采取的措施的驗證及驗證結(jié)果的報告。 ● 包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 產(chǎn)品防護(hù) ● 在產(chǎn)品搬運過程中，交付到指定目的地為止要防護(hù)好產(chǎn)品的質(zhì)量。 生產(chǎn)及服務(wù)的提供 生產(chǎn)及服務(wù)提供的控制 ● 在受控條件下策劃和實施生產(chǎn)及服務(wù)的提供。 ● 管理部負(fù)責(zé)建立及維持取得外部質(zhì)量環(huán)境信息的途徑。 ● 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)時，需確定以下方面內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)及要求事項。 c）評價所采取措施的有效性。 ● 由管理部從省、市、縣環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局，以及報刊、書店、電子網(wǎng)站等方面，獲取最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，并傳達(dá)到各相關(guān)部門。 參照：最高管理者必須參與長短期質(zhì)量 /環(huán)境計劃的 制定與監(jiān)控。 法律及其他要求 1 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 5. 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者要通過下列事項對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實施、持續(xù) 改進(jìn)及有效性的承諾提供證據(jù)： a）組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； c）進(jìn)行管理評審； d）確保資源的獲得。EM100 B/0 10 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm [圖 3] 顧客（與其 他 相關(guān)方） 管理職責(zé) 測量、分析與改進(jìn) 資源管理 輸 入 輸出 產(chǎn)品 實現(xiàn) 顧客（與 其他相關(guān)方） 產(chǎn)品 滿意 要求 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序及相互作用基本模式 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 質(zhì) 量 /環(huán) 境 方 針 部門 /技能別 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 維修 顧客 生產(chǎn)工程 持續(xù)改進(jìn) 管理評審 檢查與糾正措施 環(huán)境方針 規(guī)則（策劃） 實施與行動 環(huán)境管理體系運行模式 質(zhì)量管理體系過程方法模式 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 d) 本公司將確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運行和監(jiān)控提供適宜的信息和管理。 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo) 1） 質(zhì)量 /環(huán)境方針 : 節(jié)能降耗減噪；預(yù)防環(huán)境污染； 爭創(chuàng)品質(zhì)一流；確保顧客滿意。EM100 B/0 5 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 的要求，制定了 Qamp。EM《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊》。 2）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)： : 序號 類型 目標(biāo)值 1 出貨不良率 每年↓ 20% (具體數(shù)據(jù)詳見附表 ) 2 市場檢查不良率 3 交貨準(zhǔn)時率 : 本公司的環(huán)境目標(biāo)主要對：提高員工環(huán)保意識、確保排污指標(biāo)不斷下降、固體廢棄物處理、節(jié)約利用資源、消除火災(zāi)事故隱患、確保產(chǎn)品無毒無害等方面作出規(guī)定，具體數(shù)據(jù)詳見 “ 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表”。 e) 所有的質(zhì)量 /環(huán)境體系過程都將得到適宜的監(jiān)控和測量，監(jiān)控和測量的結(jié)果將得到分析并實施必要的措施，確保過程結(jié)果符合策劃的要求和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。EM100 B/0 11 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 文件控制 ● 對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有必要的文件須進(jìn)行控制。 以顧客為中心 ● 最高管理者要承諾為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)，以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。EM100 B/0 14 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1）管理部通過上網(wǎng)、出版物及其他渠道進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò)，通過政府環(huán)保部門、技術(shù) 監(jiān)督部門及其他渠道獲取質(zhì)量 /環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的最新版本，登記在“適用法律法目錄表”中，并負(fù)責(zé)保持獲取渠道。 環(huán)境管理方案 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 重大環(huán)境信息，由管理部提出處理